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1、苏州塞维拉上吴电梯轨道系统仓库管理制度（规定）的考核实施细那么文件编号：CW08-0011.目的：本制度规定了苏州塞维拉上吴电梯轨道（以下称公司）仓库管理更好地发挥 仓库对存货的调配功能，确保公司存货不流失以及存货物流的通畅性，保证合理、规范 的处理公司存货为目的而定。2、适用部门仓库部门财务本钱3、考核对象仓库收料人员、收料检员人员，仓库帐务处理人员、本钱核算人员4、稽查考核人：财务科经理、5、考核方式：（定期、不定期、随机或其他方式）不定期6、考核内容仓库公司仓库管理范围实心导轨半成品空心导轨半成品内仓库半成品空心导轨半成品外仓库连接板半成品外仓库无机房导轨成品仓库成品实心导轨成品仓库3.
2、仓库作业规程3.仓库作业规程处理品仓库外购品仓库空心导轨成品仓库 一成品仓库螺栓及压道块 空轨连接板及压道块导轨支架及锁金件1 .保管好库存存货，做到精确，.仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任 制，进行科学分工，形成存货归口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，.保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点存货名称、数量是否全都，按存货交 接本上签字，应当生疏签收是经济责任的转移。2 .存货入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入用法。3 .材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂 色标记；入库单各栏
3、应填写清晰，并陪同托收单财务科记帐。4 .不合格品，应隔离堆放，严禁投产用法。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之 责任。5 .验收中觉察的问题，要准时通知主管和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消退挂帐。8,存货的储存保管，原那么上应以存货的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的 条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类 和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9,存货堆放的原那么是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点， 必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。10 .仓库保管员
4、对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法 律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库存货如有损失，贬 值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应准时报告主管，分析缘由，查明责任，按规定办 理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克 扣”的违纪做法。11 .保管存货要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达： “十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类存货堆放，要考虑先进先出， 发货便利，留有回旋余地.保管存货，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成存货，一律不准折件零发，特殊 状况应经主管批准。12 .仓库
5、要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经生产 科批准。保管员要懂得用法消防器材和必要的防火学问。13 .按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节省用料”的原那么发料。发料坚持一盘底，二 核对，三发料，四减数的原那么。对贪图便利，违反发料原那么造成存货失效，霉变，大 料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。14 .领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核 算、员和领料人签字。属方案内的材料应有材料方案；属限额供料的材料应限额供料 制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发 料。15 .调拨材料，
6、保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。觉察价格 不符或货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。16 .对于专项申请用料，除方案选购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用 料，凡属可以分割折另的，本着节省的原那么，都应折另供应，不准一次性发料。17 .发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，防止过失出门。18 .全部发料凭证，保管员应妥当保管，不得丧失。19 .记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报准时。20 .允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到 帐、卡、物、资金四全都。21 .制造五好仓库是每个保管员努力的方向，每
7、月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓 库的开展。22 .保管员调开工作，确定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单 三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生 纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处 分。23 .库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不消失过失。4 .仓库组织架构图仓库主管（龙艳春）仓管员（潘菊妹） 仓管员（袁永年）仓管员（张建萍） 仓管员（柳希 仓管员（郑志明）斌）5 .岗位职责图.仓库主管.挺直对运行总监负责。1 .制订仓库库位的设置，成品的区域堆放，存货移动流程及仓库工作方案。2 .核实仓
8、库员递交的仓库库存报告。3 .按方案搞好各时段的盘点工作。4 .负责下属员工的训练培训及月考勤，考核和绩效的评定。5 .协调仓库与各部门的工作关系。6 .监控存货的收入与发出状况，保证明物与帐务记录相符。7 .全部与仓库有关连的单据都要审核，做到防漏报防重报，避开存货的损失。8 指导存货的保管与存货移动的现场管理，保证存货堆放的规范与统一性。9 .准时了解存货库存状况，并定时或不定时供应应相关部门库存数据。10 .处理仓库的大小事宜。11 .由运行总监安排的其他事项。2 .仓管人员挺直对仓库主管负责对材料的入库入帐认真验收，并准时通知用法人办理领用手续。监督仓库内存货要分类堆放，做到帐证相符。
9、帐物相符，各类单据、帐册分别按年、月装订成 册，归档保存，以作备查。确保供应状况的把握，准时了解成品仓库的库存状况并准时汇报给仓库主管。对存货的收入与发出准时输入到ERP系统中。保证数据的准时与精确性。协作仓库主管安排各时段的盘点工作，并出具盘点结果报主管审批。对成品的现场物流准时进行监督，对异样状况准时向仓库主管汇报。月末准时出具存货收发存报表，并报主管审批。由仓库主管安排的其他事项。3 .成品搬运人员挺直对仓库主管负责对成品的移动依据仓库主管的指示搬运到指定的桩位。对成品的堆放必需保证其整齐、规范。依据仓库主管的按排，准时对成品的清理及移动，保证成品物料的通畅性。准时对成品导轨的搬运工作，
10、削减成品的积压堆放。由仓库主管安排的其他事项。6.仓库岗位工作安排。工作内容主管确认仓管员帐务处理（系统 员）备注原材料：毛坯的收料带钢的收料扁钢的收料毛坯的发出领料单领料单由生管科开设空轨的发出领料单空轨的工单连接板的发出领料单连接板的工单半成品实心轨的收料领料单由生管科开设空轨的收料空轨的工单连接板的收料连接板的工单实收轨的发出油漆工票空心轨内发发出送货单空心轨外收发出送货单空心轨外发收货单成品实心轨的收料依据实际收货开收料 单，并核销油漆工单无机房的收料单依据领料单无机房的发出依据包装领料单连接板收料依据包装领料单空心轨的收料依据包装领料单外购品零库存螺栓依据生管科供应报表内库存螺栓及压
11、道块收料单空轨连接板及压道块收料单导轨支架收料单导轨锁金件收料单处理品处理品的收料收料单处理品的发出领料单7 .作业流程图1 .实心导轨实心销售订单存货台帐（系统输入）2.实心导轨的作业流程3、连接板作业流程4、导轨配件及镀金件作业流程7、惩罚细那么：（量化的惩罚条款，打分或经济扣款）1、接受不定期检查，觉察没有按流程办事的每次惩罚5元2、假如用法公司蒙受损失的，依据损失金额酌情重罚.改正废止本规章的修改，废止由财务部门起草，运行总监打算。8 .实施本规章自2008年7月01日制定实施。 胡成飞 龙艳春 蔡总经理问题点：1成品入库的核对1、油漆工票=实际入库1实心导轨2空心导轨3连接板4导轨配件2、包装领用二=包装实际领用3、定单的明细二二实际出货4、无机房的入出