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1、中国石化集团公司安全管理手册学习与宣贯安全环保处2016年2月主要内容2制订背景 “11.22”事故后，集团公司安全生产形势严峻、事故多发。深层次原因，主要集中在两个方面：一是安全理念认识不到位，安全发展理念没有完全变成行动，安全管理制度没有全面落地，安全管理责任落实不到位。二是安全管理体系和安全管理手段不能适应新时期安全监管工作需要。全面升级安全监督管理体系”确立作为重点工作之一，全面修订完善集团公司安全管理体系文件，年内发布执行。2015年1月6日集团公司年度安全工作会议2015年8月19日集团公司安全生产紧急视频会议王玉普讲话要求：安全监管局牵头，抓紧完善安全管理制度机制，拿出直击要害、
2、有效管用的实招、硬招。2015年11月26日集团公司安全管理工作座谈会蒋振盈局长要求下决心做实安全监管体系，包括“责任体系、制度体系、监督体系”。制订背景 安全管理手册的目的形成统一的安全管理标准实现管理的规范化、标准化提升集团公司整体安全管理水平 安全管理手册的作用形成安全管理的整体框架提供安全管理的依据展示企业安全管理的形象发布实施中国石油化工集团公司安全管理手册是集团公司强化安全管理，实现安全发展，建设世界一流能源化工公司的重要保障。是集团公司安全管理的纲领性、强制性文件，是各级管理者和全体员工在生产经营活动中必须遵循的准则。发布令集团公司2016年安全工作总体要求 以识别大风险、消除大
3、隐患、杜绝大事故为主线，以宣传贯彻安全管理手册为载体，全面分解落实安全生产主体责任，深入开展安全风险识别控制和隐患排查治理，全面强化现场安全监督，为集团公司建设世界一流能源化工公司奠定坚实基础。-2016年1月7日集团公司安全工作会议 安全管理手册的内容描述了企业的安全理念、安全方针、安全目标阐述了企业安全管理各要素的控制要求。手册内容手册共分为：3个部分，19个模块，61项要求基本框架手册与HSE体系对照安全管理手册主要内容安全理念、方针、目标安全组织、安全责任、安全培训、安全风险与隐患、变更管理、职业健康管理、应急管理、事故管理建设项目三同时管理、生产运行安全管理、施工作业过程安全控制、设
4、备设施安全管理、危险化学品储运安全管理、承包商安全管理、油气资产安保与反恐管理安全观察与安全检查、安全审核与安全评估、安全考核、持续改进HSE管理体系十要素 1.领导承诺、方针目标和责任 2.组织机构、职责、资源和文 件控制 3.风险评价和隐患治理 4.承包商和供应商管理 5.装置（设施）设计和建设 6.运行和维修 7.变更管理和应急管理 8.检查和监督 9.事故处理和预防10.审核、评审和持续改进手册内容有增有减 表述有粗有细 是安全管理纲领性、强制性文件安全理念安全方针安全目标安全理念HSE理念“四个一切”一切隐患可以消除一切违章可以杜绝一切风险可以控制一切事故可以避免三个源于安全源于设计
5、，安全源于管理，安全源于责任。质量问题的原因有85%在于企业的管理系统，而只有15%是由员工造成的管理大师爱德华戴明三个负责谁的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗位谁负责。任何人有权制止不安全工作安全理念任何人有权制止不安全行为安全理念安全方针生命至上 安全发展预防为主 综合治理领导承包 全员履责各级组织的行动指南！HSE方针 安全第一，预防为主全员动手，综合治理改善环境，保护健康科学管理，持续发展安全目标三个零零缺陷 零违章 零事故0三个“零”目标理论背景：一切事故都是可以预防的不断接近：定下高目标，提高目标驱动力第一部分第一部分安全管理核心要素1.1 安全组织安全生产委员会安全生产委员会职
6、能链接：HSE委员会调整通知安全监督部门安全督查大队企业设立专职安全督查大队，在安全总监和安全监管部门的领导下,对企业生产经营和施工现场进行全覆盖、全天候的安全督查。安全督查大队每周通报安全督查情况，每月进行督查专题分析。安全督查大队有停工、处罚和奖励权。安全督查大队链接：168号文件 64号文件 1.2 安全责任 科学合理的安全责任分配是安全管理的核心！1.2 安全责任1.2.1 安全主体责任 按照谁的业务谁负责，谁的属地谁负责的原则，各职能部门和各二级/基层单位（业务单元）对所管辖业务、区域的安全负责。各职能部门规划、计划部门设计管理部门和设计单位生产技术管理部门机动设备管理部门工程建设管
7、理部门采购、销售部门其它职能部门二级/基层单位财务管理部门1.2.1 安全主体责任安全监管责任安全监管部门安全督查大队对安全管理体系的推进实施负责对安全制度的有效性负责对安全综合监管的有效性负责对生产经营和施工现场的安全督查负责对督查问题整改的跟踪验证负责企业党政主要负责人分管业务领导分管安全领导安全总监职能部门负责人二级/基层单位（业务单元）负责人对企业的安全生产工作负主要领导责任。对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。对分管业务安全生产负直接领导责任和管理责任。对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。对企业的安全生产负综合协调和监管责任。对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任
8、。对健全企业安全生产责任制，督促安全责任的落实负责。对安全管理制度体系的完整性负责。对企业安全管理体系的完整性负责。对管辖业务的安全负直接管理责任。对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。对管辖区域内的生产安全负责。对管辖区域内的作业安全负责。对管辖区域内突发事件的初期处置负责。摘自集团公司安全工作报告安全责任相关规定和要求集团公司中国石化安全生产党政同责暂行规定（中国石化安2015278号 中国石化安全管理考核暂行规定（中国石化安2015325号）中国石化安全生产责任制对照检查标准（中国石化安管201518号）中国石化生产安全事故领导干部处分办法（中国石化安2014275号）中原油田中原
9、油田HSE党政同责实施办法的通知（中油安全201598号）1.3 安全培训领导愿望知识技能管理者愿望知识技能员工愿望知识技能1.3.1 各级领导的安全培训 各级领导干部的安全培训以贯彻法律法规、强化安全意识、增加安全知识为主要内容。集团公司党组管理的领导干部至少每2 年接受1 次集团公司组织的安全培训。企业生产、技术、设备、工程等专业管理部门负责人和二级单位负责人任职1 年内必须参加1 次脱产的安全培训，以后每2 年至少培训1 次。企业专职安全总监、安全监管部门负责人和安全督查大队负责人任职1 年内必须参加1 次集团公司组织的安全培训，以后每年至少培训1 次。1.3.1 各级领导的安全培训1.
10、3.2 管理人员的安全培训 管理人员的安全培训以强化责任意识、掌握安全管理方法、增强安全技能为主要内容。企业生产、技术、设备、工程等专业管理部门的管理人员应至少每2 年参加1 次本企业组织的安全培训。企业安全监管部门管理人员应至少每2 年参加1 次本企业组织的安全培训。二级/基层单位（业务单元）管理人员应至少每2年参加1 次本企业组织的安全培训。1.3.3 操作人员的安全培训操作人员的安全培训以强化安全意识和提升风险识别能力、安全操作能力、应急处置和自救互救能力为主要内容。l企业应建立安全实训基地和仿真模拟培训基地。操作人员安全培训应主要采用仿真模拟、体验式培训和实操培训等方式。l企业必须对新
11、上岗、转岗人员进行安全培训并经考试合格，方可安排上岗。l特种作业人员和特种设备作业人员必须接受专门的安全作业培训，取得相应资格后方可上岗作业。l 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须对相关生产、作业人员进行专项安全培训。1.3.3 操作人员的安全培训1.3.4 安全分享与安全告知企业应利用会议、网络、简报等多种形式开展安全分享。各操作、作业班组每月至少开展2 次班组安全活动，活动时应有安全分享内容。1.3.4 安全分享与安全告知各作业班组在接班前应进行安全告知。访客和临时外来人员应有正式的安全告知方式。链接：中国石化安全培训管理规定1.4 安全风险与隐患管理将风险控制在可接受范围治理
12、事故隐患安全就是：l按照谁的业务谁负责、谁的属地谁负责的原则，各职能部门和二级/基层单位（业务单元）应采用HAZOP 和JSA 等方法组织开展风险识别和评估。HAZOP 链接 JSA链接1.4.1 安全风险辨识l企业应根据风险辨识结果进行分级管理，建立各级风险清单，每半年更新1 次。发生重大变化或变更后应及时更新。1.4.1 安全风险辨识1.4.2 安全风险控制措施l针对辨识出的风险,企业应确定所采取的控制措施，包括工程技术措施、管理措施、应急措施和个体防护措施。l风险控制措施要向相关人员告知。对隐患视而不见坐等事故发生！1.4.3 安全隐患排查和治理1.4.3 安全隐患排查和治理l隐患排查与
13、日常检查相结合，分为定期排查和不定期排查，各专业部门应每季度组织1 次专业排查，企业至少每半年组织1 次综合排查。链接：中国石化隐患排查治理管理规定企业应重点排查海（水）上作业和“三高”油气田的勘探开发；构成重大危险源的装置、罐区、仓库；含硫原油（天然气）处理装置、LNG 装置；国家重点监管的危险化工工艺；油气输送管道等。1.4.3 安全隐患排查和治理 企业应对排查出的隐患进行评估、分级，列入隐患治理台账，同时定整治方案、防护措施、资金、整治期限和整治责任人。能够立即治理的隐患必须立即组织治理，不能立即完成治理的必须有强化的管控措施。隐患治理完成后，应组织隐患治理效果后评估，并建立隐患治理档案
14、。1.5 变更管理 变更管理失控往往会引发事故，必须实施严格的变更管理。1974年6月1日16时许，英国Nypro公司发生爆炸事故，造成厂内28人死亡，36人受伤，厂外53人受伤，经济损失达2.544亿美元。氧化反应槽出口部分的法兰原应配装直径720mm管线，却以直径510mm的管线代替，且对于此旁通管既未做强度计算，也未实施耐压检验。该厂没有工艺变更管理制度，工艺变更未进行风险评估，未制定详细的施工方案。变更：是指人员、工艺、设备、环境和管理等永久性或暂时性的变化。变更管理：是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划 的控制变更变更：是指工艺、设备、环境和管理
15、等永久性或暂时性的变化。变更管理：变更管理：是通过工艺、设备、环境和管理等永久性或暂时性的变更进行控制、避免因变更风险失控导致事故的过程。变更管理分为4类 同类替换一般变更重大变更是指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的更换。是指在现有设计参数、规格型号、环境条件、管理标准许可范围内的改变，影响较小、不造成重大工艺参数、规格型号、环境条件、管理标准等的改变。是指影响较大、涉及重大工艺参数、规格型号、环境条件、管理标准的改变，导致工艺技术改变、设施功能变化、环境风险增大、管理标准偏离等。变更管理分为3级:1.5.1 变更控制 1.5.2 变更流程工艺设备变
16、更现场实例：611.5.2 变更监督变更1.6 职业健康管理1.6.1 职业病危害因素识别和防治计划l企业应每年对职业病危害因素识别和评估1 次，并建立职业病危害因素清单。清单中列出产生职业病危害因素地点、浓（强）度和所采取的控制措施。l企业每年应制定职业病防治的年度工作计划和实施方案。序号职业危害因素地点浓（强）度控制措施1.6.2 职业病危害标识与告知l企业应在可能产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施的醒目位置设置警示标识l企业在与员工签订劳动合同和分配工作岗位时告知其工作过程中可能存在的职业病危害及后果、工作过程中个人应采取的防护措施和应急措施。1.6.3 职业病危害监测与控制企
17、业应按不低于法规要求的频次对存在职业病危害的工作场所和作业环节进行职业病危害因素监测，动态掌控职业病危害因素浓（强）度水平。企业应对职业病防护设施进行检查、维护和维修，确保其完好投用。企业应将超标场所纳入隐患进行治理。1.6.4 职业健康体检与个体防护l企业应安排从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康体检，并建立个人职业健 康监护档案。1.6.4 职业健康体检与个体防护l未进行上岗前职业健康体检，不得安排从事接触职业病危害的作业。在岗期间不进行职业健康体检，不得继续上岗作业。l企业不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。对检查出指标异常人员，应及时安排复查、诊疗
18、和调岗。l企业应为员工配备符合要求的防护用品，不得在没有防护用品的情况下安排员工在超标场所工作。链接：中国石化职业卫生管理规定l岗位人员应清楚本岗位接触的职业病危害因素，掌握职业病防护设施操作方法，应能够正确使用防护用品。凡不按规定佩戴或使用防护用品的人员不得上岗作业。1.7 应急管理1.7.1 应急预案l企业应识别出可能发生的突发事件，编制与上下级单位、当地政府及相关部门相衔接的应急预案。应急预案应明确规定应急响应级别，明确各级应急预案启动的条件。应急预案要素预案要求定准事找对人资源够措施准l企业应针对油气输送管道、危险化学品储罐、关键装置、特殊危险介质可能发生的泄漏、火灾、爆炸等重大突发事
19、件，制定企业级专项应急预案。专项应急预案的内容l企业在应急预案中应明确不同层级、不同岗位人员的应急处置职责、应急处置方法和注意事项。l企业应根据现场处置方案编制岗位应急处置卡，明确紧急状态下岗位人员“做什么”、“怎么做”和“谁来做”。链接：油田关于推行实施岗位应急处置卡的通知链接：天津石化模版1、2、3、4链接：中钢模版应急处置卡正面应急处置卡反面天津石化应急处置卡模板1.7.2 应急演练l应急演练以不预先通知的方式为主，演练只明确演练科目，不宜编制演练方案。检验预案锻炼队伍磨合机制宣传教育完善准备演练目的演练目的l应急演练结束后，必须对演练过程进行评估，形成评估报告。并针对暴露出的问题从完善
20、预案、修订制度、加强培训等方面制定整改措施，明确整改责任，限期全部整改。l企业、二级/基层单位应建立预案演练档案，档案至少包含演练内容、存在问题和整改完成情况。1.7.3 应急处置l企业应严格执行突发事件信息上报制度。l企业应急预案启动后，应第一时间成立现场指挥部，由专业分管领导或授权人员担任现场指挥，开展现场应急处置。l应急预案启动后，应第一时间进行现场隔离和紧急疏散，与应急处置无关的人员应迅速撤离。l对可能影响周边企业、公众安全的突发事件应及时向地方政府、周边企业和公众发出预警信息。链接：中国石化安全生产应急管理规定链接：中国石化安全生产应急管理规定1.8 事故管理为什么要进行事故管理？避
21、免重复发生分享事件/事故经验找出管理中的弱点引导标准/规定的制（修）定事故管理原则 将事件/事故视为一种资源 鼓励上报 重视调查，找出根本原因1.8 事故管理流程1.8.1 事故报告事故报告l发生事故后，基层单位（业务单元）应立即逐级上报企业安全监管部门。l企业发生集团公司级事故，必须第一时间如实向集团公司报告。1.8.2 事故调查l事故调查组至少包括管理组和技术组。管理组重点调查分析事故发生的管理原因，技术组重点调查分析技术标准、技术方案、操作规程等方面存在的缺陷。1.8.2 事故调查l事故原因应分析出直接原因、管理原因和根本原因，重点是管理原因和根本原因，事故调查组应对事故原因分析和责任认
22、定负责。l调查报告中的事故防范措施应由事故调查组和事故单位商定后提出。1.8.3 事故问责l根据事故级别，按照谁主管谁负责、管业务必须管安全，失职追责、尽职免责的原则，重点对属地单位、业务主管部门、业务主管领导或企业主要负责人进行问责。1.8.3 事故问责l集团公司对以下情况进行提级问责：发生事故后，造成重大社会影响的；本企业2 年内连续发生上报事故的；集团公司事故通报后1 年内再次发生同类事故的；发生事故后隐瞒不报、迟报、谎报的。l发生上报集团公司事故，企业主要负责人到集团公司做检查。1.8.4 事故整改和教训汲取事故整改和教训汲取l企业应根据事故调查结果，从设计、技术、设备设施、管理制度、
23、操作规程、应急预案、人员培训等方面分析、提出事故整改措施，包括:针对本次事故的整改；举一反三的整改。企业应跟踪和验证事故整改措施的落实情况。l上报集团公司级事故的整改落实情况由事故调查主管部门负责跟踪验证。l事故发生单位制作事故视频，编写事故案例，上报集团公司安全监管局。l对上报集团公司级事故，安全监管局应在事故发生1 个月内通报。企业对通报事故应组织学习，从中汲取经验教训，并保存学习记录。链接：中国石化事故理管理规定重视事件管理第二部分现场安全要求2.1 建设项目“三同时”管理“三同时”管理流程链接：中国石化“三同时”管理规定可行性研究阶段l企业需获得政府相关主管部门出具的建设项目安全条件审
24、查或安全评价报告、职业病危害预评价等报告批复（备案）文件，方可向集团公司相关主管部门办理报批。安全手续完整l企业建设项目在政府相关主管部门审批或备案后，发生重大变更的，应重新办理相关手续。重大变更：主要指厂址、建设项目预期效果、关键设备、技术工艺变更等。2.1.2 基础设计（初步设计）阶段l企业建设项目安全设施、职业病防护设施设计需经政府安全生产监督管理部门审查。l建设项目安全设施、职业病防护设施设计未取得政府安全生产监督管理部门批准的，不得开工建设。2.1.3 试生产与竣工验收l试生产（使用）前，工程管理部门应当组织相关行业工程技术、安全、职业健康管理等方面的专家对试生产（使用）方案进行审查
25、，组织对安全、职业健康条件进行确认。油田工程管理部门：设备管理处（炼化管理部）、工程技术管理部、基建处、公共事业处2.1.3 试生产与竣工验收l建设项目投料前，应取得政府主管部门消防验收和试生产（使用）方案备案手续，未得到审批，禁止投料。一般是：试生产正常运行3个月后，委托中介结构（与预评价非一家）出具验收评价报告。l企业应在建设项目竣工投入生产或者使用前，根据建设项目的管理权限，组织对安全设施和职业病防护设施进行竣工验收，取得验收批复意见。2.2 生产运行安全管理l企业应按装置（设施）生产能力组织安排生产任务。2.2.1 生产过程安全控制l企业应建立书面的操作规程，明确装置、设备的操作步骤、
26、工艺控制参数、正常操作范围和异常操作限值，经审核、批准后发布实施 作用：操作程序为工艺操作人员解释安全操作参数的确切含意。阐述了违背工艺限制的操作对安全、健康、和环境的影响，并说明了用以纠正或避免偏差的步骤。编制审查使用l岗位操作应严格执行操作规程，企业应每月对操作规程的执行情况进行检查。l设置工艺报警、安全报警的企业应建立报警的报告、分析制度，明确报告处置的流程和责任。l采用DCS 控制系统的企业，应建立现场仪表和DCS数据比对分析制度，及时发现和消除工艺控制误差。DCS（Distributed Control System）是指集散控制系统以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、
27、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。l企业应对生产装置每3 年开展1 次危险与可操作性（HAZOP）分析，并完成相应的整改工作。l企业应对生产装置每3 年开展1 次安全仪表系统安全完整性等级（SIL）评估,并落实整改措施。l涉及危险化学品重大危险源的企业应建立重大危险源管理制度，并建立重大危险源档案。2.2.2 生产过程变更风险控制l原料、药剂及介质变更、工艺流程变更、操作步骤、操作参数和报警联锁值等发生变更应办理变更手续。l设立联锁保护的装置，未经风险评估和审批，不得擅自停用、拆除联锁。2.2.3 开工和停工安全管理l企业应在项目开工前或装置开、停车前，组织风险评估，编制和
28、审查项目开工方案或装置开、停车方案。l企业应在新改扩建项目开车前组织编制开车前安全检查表，进行开车前的安全检查（PSSR）和整改消缺。2.2.3 开工和停工安全管理l企业应在现役装置停工交出前对装置进行处理，达到安全条件后，方可组织检修前的验收并履行交接手续。l企业应在现役装置检修全部结束后组织装置开车前的安全验收并履行交接手续。2.2.4 现场安全管理l生产经营和工程建设现场实行封闭化管理。l岗位员工应按时进行巡回检查，并做好记录。l生产现场、工程建设项目现场应设立视频监控系统，实现全天候的安全监控。2.2.4 现场安全管理l应在生产装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所和位
29、置设置警示标志。l禁止在生产装置、检维修项目现场设立临时办公、休息场所。2.3 施工作业过程安全控制2.3.1 作业安全分析（JSA）l所有施工作业都要在作业前运用JSA 等方法进行危害识别及风险分析。2.3.1 作业安全分析（JSA）l按照谁安排谁负责、谁作业谁负责的原则，由现场作业负责人组织作业人员和相关人员进行JSA 分析。2.3.2 作业许可l凡涉及用火、进入受限空间、高处作业、临时用电、动土、起重和盲板抽堵等作业必须实行作业许可证管理 未经许可严禁从事危险作业！l作业许可的审批人、作业监护人等应经过作业许可管理培训，培训合格后方可上岗。审批审批人人l许可证审批人在许可证签发前应结合J
30、SA 组织现场安全确认，对交叉作业要指定项目现场协调人。l作业区域应进行隔离，并予以标识。对存在能量或危险物质意外释放可能导致中毒、窒息、触电、机械伤害的设备设施应采取能量隔离与挂牌上锁措施。l现场作业负责人在作业前应将作业内容、作业风险及防范措施、作业中止和完工验收要求向作业人员交底。2.3.3 作业过程安全监护和监督l现场高风险作业应实行属地和承包商双监护。2.3.3 作业过程安全监护和监督l实行许可要求的作业必须全程视频监控。链接：中国石化安全视频监控系统配置管理规定l作业范围和内容发生变化后需重新申请作业许可，作业人员不得随意改变作业范围和作业内容。2015年2月4日，青岛炼油承包商北
31、京燕华工程建设有限公司在进行蒸汽凝液回收项目施工作业时，污水井发生闪爆，造成1名承包商人员死亡。青岛炼化承包商“24”人身伤亡事故2014年9月2日，青岛炼化委托其维保单位北京燕华进行蒸汽凝液回收项目施工。2月4日下午13:30，北京燕华施工人员陈（电焊工）、陈（普工）、胡（普工）、陈（监护人）4人，在储运单元9号路与18号路交叉路口南侧工艺管廊下方进行储运蒸汽凝液回收项目施工作业。14:00左右，在预制安装完蒸汽凝液回收管线后，施工人员电焊工陈擅自将作业地点转移至1201罐区东侧的工艺管廊下方蒸汽伴热阀组附近，在固定地面管托时，违规动火引起旁边的含油污水井闪爆，混凝土井盖板被闪爆的气浪掀开，
32、造成电焊工陈被混凝土盖板压伤，经抢救无效于15:20死亡。事故原因（1）电焊工陈未经批准，擅自改变用火地点。（2）现场监护人职责不落实。北京燕化现场监护人没有及时制止现场违章超范围动火；青岛炼化没有派人对动火现场进行全过程监护,从而导致超范围动火发生。2.4 设备设施安全管理质量保证（QA）和机械完整性（MI）机械完整性(MI)Quality AssuranceMechanical Integrity质量保证(QA)规划选型采购制造验收仓储测试调整安装启用维护大修报 废改造更新监制测试包装运输使用保养关 键 设 备632.4.1 采购安全控制l企业应遵循全生命周期安全可靠经济的原则，在选择物资
33、或设备时，要关注安全和质量要求，规避价格陷阱。l企业应按照谁采购谁负责、谁验收谁负责的原则明确责任部门，建立采购物资或设备的检验方法、验收标准。链接：中国石化火工器材采购实施细则2.4.2 建造与安装安全控制l设备设施建造和安装过程必须严格遵守设计要求，明确质量目标、进行全过程质量控制。l按照谁安装谁负责、谁验收谁负责的原则进行设备设施验收。未组织验收或验收不合格的不得投入使用。2.4.3 设备运行安全管理l设备安装后须进行试运行，试运行过程中应安排专人监护、记录，发现异常立即处理。单机试运结束后，建设单位应组织设计、施工、质检、监理等人员验收并保存记录l企业应监控、分析设备运行参数，禁止设备
34、带病运行、超负荷运行和超期服役。l企业应确定关键的设备设施，并进行有计划的测试和检验，以便及早识别设备设施存在的缺陷，并进行修复或替换。l禁止使用明令淘汰和报废的设备。2.4.4 设备变更风险控制l设备设施更换型号、材质等变更应办理变更手续。l设备设施联锁保护摘除、联锁值修改等应办理变更手续。2.5 危险化学品储运安全管理2.5.1 危险化学品储运资质核实l危险化学品储存或运输的企业应取得相应资质。l企业从事危险化学品装卸的管理人员和操作人员应取得相应的资格证书。2.5.1 危险化学品储运资质核实l企业应核实危险化学品（危险货物）承运商的资质，核实承运商车辆、罐体等设施和人员相关资质，并确保在
35、有效期内。2.5.2 危险化学品信息管理l企业应分级建立危险化学品目录和台账，动态监控使用和储存危化品的品种、数量和存放地点。l企业应建立化学品活性反应矩阵表，明确不同化学品的储存要求、储存方式、泄漏处置和应急措施。l企业应收集或编制化学品安全技术说明书，并发放到使用岗位。2.5.3 安全监控和安保l储存危险化学品的场所（罐区、仓库等）和设施不得随意变更储存的物质，不得超量储存。l对危险化学品储罐区、仓库实行封闭化管理，并设置防止人员非法侵入的设施。l对危险化学品的储罐区和装卸区应进行视频监控。严格控制装卸区域的人员和车辆。l保持危险化学品储罐区、仓库的报警和联锁系统完好、投用，保持消防系统完
36、好有效。2.6承包商安全管理承包商安全管理资质审查合同签订入场培训现场监督考核评价2.6.1 承包商安全资质审查l企业应按照谁选用谁负责的原则，对承包商（含承运商、技术服务商）的安全资质和专业资质进行审查确认，合格后方可入围。2.6.1 承包商安全资质审查l企业应按照谁选用谁负责的原则，对承包商（含承运商、技术服务商）的安全资质和专业资质进行审查确认，合格后方可入围。l企业应将承包商的分包商视同承包商进行管理。2.6.2 承包商安全培训企业应对所有的入场（厂）承包商人员进行安全培训，考试合格后办理入场（厂）证。2.6.3 承包商安全监管l禁止总包单位将主体工程分包，禁止分包项目再分包，禁止违法
37、转包。l企业应安排专业人员对承包商作业机具、设备等进行入场（厂）前检查，合格后张贴标识方可入场（厂）。l企业应核实承包商特种作业人员、特种设备作业人员的特种作业证是否有效。l企业应对承包商现场作业进行检查监督，并记录和反馈检查监督结果。2.6.4 承包商安全考核和评价l承包商应向企业提交年度安全运行报告，报告安全体系运行情况，包括安全绩效、组织机构和人员变动、安全管理和安全技术措施等，并附证明材料。l企业应对承包商实施安全积分管理，根据积分进行考核、奖惩，并与以后的工程量挂钩。建立相应制度l企业应建立承包商黑名单制度，实行企业内部信息共享。禁止使用列入黑名单的承包商。第三部分3.1 安全观察与
38、安全检查定义：安全观察（也称作HSE观察）是一种行为安全管理工具。指在日常工作中有意识地关注人员行为、作业环境及设施，对安全行为进行鼓励，发现可能导致事故的不安全状态、不安全行为及时制止和现场教育处理的安全行为方式。主要采取现场观察与沟通相结合的方式，以鼓励的态度肯定被观察员工的安全行为，以诚恳的态度阻止被观察员工的不安全行为；对发现可能导致事故的物的不安全状态及作业环境条件提出改进措施建议。关键“四个字”：鼓励、诚恳鼓励：表扬和肯定正确行为诚恳：面对面交流不安全行为可能造成的后果，引起违章者的重视并加于改正。HSE观察的步骤准备：确定观察区域、劳保穿戴齐全。停止、观察和沟通三步实际上是实施观
39、察。报告、改进是记录观察结果，汇总分析并提出改进措施。填写观察卡、上报观察月报3.1.1 安全观察l安全观察应包括现场观察和与被观察者沟通 l安全观察频次企业领导班子成员至少每3 个月进行1 次。职能部门负责人至少每2 个月进行1 次。二级单位负责人至少每月进行1 次。基层单位（业务单元）负责人至少每周进行1 次。l安全观察应填写观察卡，由安全监管部门进行统计、分析，分析结果每季度进行通报和分享。3.1.2 安全检查与安全督查l岗位操作人员每天要做好交接班安全检查和岗位安全巡查。l基层单位每周组织1 次综合性安全检查。l二级单位每月组织1 次综合性安全检查。l生产、技术、设备、工程等专业部门每
40、月组织1 次专业安全检查。l督查大队对现场安全管理和作业活动进行全覆盖、全天候安全督查。l检查、督查结果要向被检查、督查单位反馈，同时在每月的安全例会上汇报。3.1.3 整改与跟踪l各被检单位应对安全检查和督查发现的问题进行分析，查找管理原因，制定整改措施，明确责任人和完成时间。l安全监管部门每月将问题的整改跟踪情况在安全例会上通报。l对存在未及时整改或发生重复性问题的单位和个人要进行问责和处罚。3.2 安全审核与安全评估3.2.1 安全管理体系审核l企业每年至少组织1 次安全管理体系内部审核，审核安全管理体系是否符合本手册和集团公司相关制度的要求，是否得到有效实施。审核的过程和结果应予以记录
41、。l集团公司对企业每3 年至少组织一次安全管理体系审核，审核结果纳入对企业的安全考核。3.2.2 安全管理评估 集团公司根据企业管理的复杂程度、风险和安全绩效等情况，对企业每5 年组织一次安全管理量化评估。建议：油田也应该按照此要求，4-5年组织一次。3.3 安全考核3.3.1 集团公司对企业的安全考核l考核指标包括结果性和过程性指标。结果性指标包括事故指标、职业健康指标和行政处罚等，过程性指标包括管理和实施性指标，如培训合格率、隐患治理完成率、监测合格率等。l集团公司对企业的安全考核结果纳入对企业的经济责任制和对企业领导班子的年度考核。3.3.2 企业对部门和基层单位的安全考核l企业在年初以
42、签订目标责任书的形式与职能部门和基层单位明确考核指标。l考核结果纳入对各职能部门、二级单位和基层单位的经济责任制考核。建议油田二级单位也应建立对职能部门和基层单位的考核机制3.3.3 企业对员工的安全考核l全员签订安全承诺书，分级签订目标责任书，对员工进行月度安全考核。l考核结果与员工晋升、晋级、评先和奖惩挂钩。链接：中国石化安全生产考核暂行规定3.4 持续改进3.4.1 目标与计划l企业应确定安全管理年度目标和重点改进方向，制定年度工作计划。l年度目标应分解到职能部门、基层单位（业务单元），工作计划应明确工作内容、责任部门和完成时间。建议：油田二级单位也将年度目标分解到职能部门、基层单位。3
43、.4.2 总结和改进l生产、工程、设备等专业分委会应每季度总结各专业安全管理情况，并向安委会汇报。包括：安全目标指标完成情况；工作计划完成情况；下一步改进的建议等。l安全总监应每季度总结企业安全管理工作，并向安委会全体会议汇报。包括油田总监和二级单位总结l安委会对以上内容进行审议，并讨论决定下一步改进方向。l企业相关部门应对安委会确定的改进方向制订改进计划，并明确责任人、实施办法和完成时限。中国石化安全管理手册体现5项原则以中国石化安全管理面临的突出问题为导向重点关注体系实施的可操作性，追求实施效果继承中石化精细化管理的传统，借鉴国际公司的优秀实践全过程体现风险管控从落实主体责任，强化监督和考核等方面落实各项要求，遵循PDCA结束语 手册作为纲领性、强制性文件，是各级管理者和全体员工必须遵循的准则！