《江北区“两江四岸”治理提升项目质量安全检查工作机制.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江北区“两江四岸”治理提升项目质量安全检查工作机制.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、附件2江北区“两江四岸”治理提升工程质量平安检查工作机制（征求意见稿）为高质量打造我区“两江四岸”治理提升工程，严格工程管理, 筑牢质量和平安防线，特编制本工作机制。一、目标任务完善机制、严格监管，树牢“隐患不排查不化解就是事故”的 理念，举一反三，深入开展质量平安生产大检查，有效防范化解 各类风险隐患。压紧压实施工单位主体责任、监理单位监理责任 和代建单位首要责任。深查问题、深挖隐患，抓预防、重治本， 以更大的力度、更扎实的作风、更严厉的要求，强化隐患整改， 彻底消除质量和平安隐患。力争江北区“两江四岸”治理提升工程 成为展示“ LU水之城美丽之地”的城市名片，让广大市民领略“河畅、 水清、
2、岸绿、景美”的江北新风光。二、工作机制实行旧周月”隐患排查检查机制，使检查横向到边、纵向到 底，具体要求如下：（一）日排查：施工单位本工程质量负责人和平安负责人组 织开展质量及平安日排查，专业监理工程师每日催促施工单位质 量及平安隐患排查，上述人员按照法律法规、工程建设相关标准隐患整改技术指导工作未对平安技术检查发现的隐患予以及时消除未对工程人员的平安技术违规行为予以纠正口未有效组织开展工程平安技术交底与教育培训13施I单位工程专职平安生产管理人员安管职责履行平安生产责任制、平安监督记录等平安台账与现场口符合口不付口口未有效开展平安生产日检工作未定期向施工企业安管机构报告工程安管情况未有效监督
3、工程危大工程专项方案实施未对工程人员平安违规行为予以纠正口未白效协助工程经理开展好平安教育、交底、验收、检查、例会、应急演练等，作口未有效责令相关人员对工程平安隐患进行整改应越级向施工企业主要负责人或建设101415主管部门报告的问题未报告的危大工程平安管理勘察报告、设计图 纸、危大清单、专 项方案、检查记 录、现场符合不符合工程危大工程动态辨识机制未有效实行幅大工程专项方案编制、审批、论证程序不规范诡大工程专项方案的内容不能有效指导危大工程施工诡大工程专项方案未交底、验收到位诡大工程未按照方案进行施工工程、企业安管人员对工程危大工程施工平安检查不到位未建立内容齐全的危大工程专项台账未科学合理
4、控制工程危大工程作业区人数高处作业平安管理专项方案、现场符合不符合未发放质量合格的高处作业平安防护用品现场临边、洞口防高坠平安设施未搭11设到位未为高处作业人员设置明确的平安绳系挂措施未有效催促作业人员规范使用高处作业平安防护用品与设施人员无证上岗16临时建筑物、设备、设施平安管理进场验收、专项方案、检测报告、现场口符合口不符合1缶时建筑物选址未经过科学论证口临时建筑物未与施工区、材料存放区采取相应隔离措施口特种设备的安装、检测、使用、维保、撤除、报废不符合国家标准及行业标准的要求口临时用电设备管理不符合国家标准及行业标准的要求口流动式起重设备不符合渝建安发【2022】33号文件要求未针对临江
5、作业编制场内交通组织措施口特种人员无证上岗1217高温汛期方案、现场符合不符合未制定汛期防灾减灾与平安生产工作方案18围挡、大门、沿江等管理核查资料、现场符合不符合大门、围挡封闭不到位，未落实每日三巡措施未针对特殊位置设置视频监控未张挂警示标志、未实时警示喊话19实体平安抽查作业面的实体符合不符合作业面：20文明施工核查资料、现场符合不符合未编制工程文明施工专项方案未落实控尘“十项强制规定;降噪“四项强制措施”等文明施工要求未落实污水排放要求21教育培训核查资料符合不符合未洛实平安教育、培训、父底制度22消防平安核查资料、现场符合13不符合未洛实施_L现场消防措施23施工单位应急管理核查资料、
6、现场符合不符合未修订完善专项应急预条、部门应急 预案、现场处置应急预案、未组织应急 演练，未建立汛期应急响应机制未提供应急救援物资24疫情防控核查资料、现场符合不符合未落实施工现场疫情防控措施25标识标牌设置现场符合符合未落实平安生产相关标语未落实施工现场七牌一图、二个责任公示牌、危大工程辨识牌、风险隐患整改公示牌等四、监理单位平安生产重点行为序号本次检查项行为主体检查工程主要内容检查情况26平安监理工作责任制平安监理工作责任制及落实符合口不符合未建立建设工程平安监理工作责任制总监理工程师、专业监理工程师、监理员未落实平安监理岗位责任1427监理规划与监理实施细那么监理规划、监理实施细那么口符
7、合口不符合口监理规划无平安监理专篇监理规划和监理实施细那么无危大工程监理内容相关编制人和审批人资格不满足要求28危大工程平安监理平安专项施工方案、监理日志、旁站记录口符合口不符口未按照规定审核平安专项施工方案未对危大工程实施现场监理口未对超过一定规模的危大工程实施旁站监理29监理平安审查职责审查的资料口符合口不符口未审查施工单位平安生产许可证、资质、人员配备与资格未审查施工单位平安生产管理机构的建立和职责落实未审食施工单位平安文明施工费使用计划口未审食施工单位平安技术措施、专项方案和应急救援预案的制定和实施情况15未审查施工单位对临时建筑物、设备、设施的维保、报检、验收情况未审查施工单位平安生
8、产教育培力”情况未及时对审查发现的问题要求施工单位整改或向建设主管部门报告的30监理平安巡视检查监理日志、巡查记录符合不符合未对现场平安生产、周边环境情况进行巡视检查发现平安事故隐患，未及时催促施工单位整改或向建设主管部门报告未及时对施工单位整改情况进行复查不符合未落实监理“十不准”工作。五、统计结果代建单位抽查项，存在违法违规行为项；本次检查汇总施工单位抽查项，存在违法违规行为项；监理单位抽查项，存在违法违规行为项；本次检查意见整改;局部停工;全面停工;建议处分16参建单位（签字）：代建单位：工程经理：工程总监：检查组（签字）：17附表3“两江四岸”治理提升工程月度质量检查清单一、受检工程基
9、本情况单位工程名称工程地点施工许可证号升_L日期建筑规模形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质工程负责人姓名工程负责人执业资格及证书号代建单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查+n +z-i质量检测机构（主要）18备注二、工程建设各方责任主体和有关机构质量行为序号检查工程检查内容评价1工程班子情况工程负责人资格情况，质量平安管理人符合代2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料符合建3施工前办理施工许可（开_L报告）情况检查施工许可证（开工报告）符合单4按规定委托监理情况检查监理合同符合位5组织图纸会审、设计交底、设计变更工按规定组织符合6原设计有重大修改
10、、变动的，施工图设按要求重新报审符合勘7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求符合察8设计单位资质情况单位资质符合相应要求符合设9参加地基与基础、主体结构及节能分部按规定参加验收工作符合计10签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部按规定签发符合单11参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理符合施12单位资质情况单位资质符合相应要求符合19 和勘察设计文件等要求严格落实检查、如实记录隐患清单并签字, 发现问题立即组织整改，建立隐患管理台账，逐一落实整改，必 须全部销项，形成闭环管理。（二）周检查:施工单位工程经理负责组织开展隐患周排查， 检查上周隐患治理情况、本周隐患日排查开展情况
11、和工程存在质量平安隐患的情况等；监理单位总监理工程师每周催促施工单位质量及平安隐患排查；上述人员如实记录检查清单并签字，催促 落实整改，形成闭环管理。代建单位代表建设单位进行工程工程管理，制定质量平安隐 患周检查工作方案，代建单位主要领导或分管领导每周带队检查 施工单位和监理单位履职情况，填写检查台账并签字，催促施工 单位建立、执行隐患“日周月”排查治理制度，催促监理单位落实 监理责任，必要时按合同条款对施工单位和监理单位进行处分， 形成高压态势。参检单位落实检查、留存隐患检查清单、整改台账及相关资 料备查。（三）月督察：区住建委主要领导或分管领导每月带队，城 市提升办、建管中心、执法支队、研
12、发中心参与进行联合检查， 必要时邀请相关专家，检查参建各方日排查、周检查履职情况、 隐患排查治理和闭环管理情况，并对现场实体的质量和平安进行 抽查，形成问题整改清单，填写检查记录表。（详见附表1）月督察检查包括且不限于以下内容：工13工程经理资格和履责情况工程经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责工程经理咨格不符合再求，不按蜘走到口符合口不符合单工程部关键岗位人员配备齐全，资格符位14工程部人员配备及到位情况合要求，且按规定到岗履责工程部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责口符合口不符合严格按规定审批并执行未按规定审批并执行口符合不符合15施工组织设计或施工审批及执行情况按
13、规定配置未按规定配置口符合不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况施工程技术标准及审查合格的施工图设严格按照工程技术标准及审查合格的口符合工17计文件的实施情况施工图设计文件实施口不符合未按照工程技术标准及审查合格的施单18质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理口符合口不符合监19单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求口符合口不符合20理单20总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，目按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求，不按规口符合口不符合位工程监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求,人员必须是本单位人员且口
14、符合21工程监理部人员配备及到位情况按规定到岗履责，工程部关键岗位人员口不符合配备不全，资格不符合要求，或不按规监理规划、监理实施细那么的编制审批内严格按规定编制、审批并执行口符合22容的执行情况未按规定编制、审批并执行不符合对施工组织设计、专项施工方案的审查严格进行审食口符合23情况未按规定进行审食口不符合严格进行审查口符合对材料、构配件、设备投入使用或安装24前进行审食情况未按规定进行审意口不符合严格进行核查口符合25对分包单位的资质进行核查情况未按规定进行核查口不符合严格实施见证取样制度口符合26见证取样制度的执行情况口不符合未按规定实施见证取样制度27严格进行审查口符合组织和审查工程变
15、更情况未按规定进行审食口不符合对重点部位、关键工序实施旁站监理情严格按规定实施旁站监理口符合28况口不符合未按规定实施旁站监理2129隐敝，程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按规定进行隐蔽程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收符合不符合30质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复食及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复食符合不符合工程质量检31是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合32检测报告
16、内容及结论检测报告完整规范，结论明确检测报告检测工程不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确符合不符合结果统计代建单位共检查项，其中符合项，不符合项，合格率 。勘察设计单位共检查项，其中符合项，不符合项，合格率 。施工单位共检查项，其中符合项，不符合项，合格率 。监理单位共检查项，其中符合项，不符合项，合格率 。工程质量检测机构共检查项，其中符合项，不符合项，合格率 。22合计累计共检查项其中符合项不符合项，合格率。三、工程实体质量情况序号检查内容与标准评价备注符合不符合1桩基施工质量及桩基检测报告是否符合规范要求2混凝土质量及外观是否符合规范要求3材料、构件、预制产品等进场是否符合验收规范
17、规定4钢筋连接方式、接头位置、连接质量是否符合设计要求5钢筋品种、级别、规格、数量是否符合设计要求6受力钢筋位置、间距、保护层厚度是否符合设计要求7栏杆预埋件,高度，横向间距是否符合规范要求8锚杆抗拔、后植钢筋抗拔试验报告是否符合设计要求9铺装基层回填料粒径、碾压情况等施工质量符合规范要求10整平层、垫层厚度、施工质量是否符合设计要求11铺装料石面层尺寸、厚度、施工质量是否满足设计要求（长、宽：粗面材0,-2mm ;细面材。，-0.15mm。厚度：粗面材+1,-3mm ;细面材土 1mm ）23检查组成员签字：受检单位成员签字:检查日期： 年 月 日2412透水砖面层尺寸、厚度、施工质量是否满
18、足设计要求（长、宽：2mm。厚度：3mm ）13路边石施工质量和线形是否符合规范要求14排水管材质量、安装是否满足设计要求15排水工程排水口、检查井砌筑等施工质量是否符合规范要求16钢结构施工质量是否满足设计要求共检查项，其中符合项，不符合项，合格率 。1 .平安方面：代建单位、监理单位和施工单位等安管人员配 备和关键岗位人员到岗履职情况；三个责任人公示牌、重大危险 源(平安隐患)公示牌、平安生产有奖举报公示牌等张贴情况； 危大工程管理，工程平安风险分级管控及隐患“日周月”排查治理 落实情况；工人平安教育及交底等情况；现场文明施工、脚手架、 基坑边坡、模板支架、高处作业、三宝四口五临边、施工用
19、电、 消防防火、机械设备和环境保护、临江临河平安防护和防汛应急 措施、物资准备等相关情况。疫情防控落实市、区政府关于疫情 防控的相关部署要求，现场人员实行实名制管理和“一人一档”疫 情防控，建立施工现场出入人员健康监测制度和管控措施。具体 检查内容及相关要求详见附表2。2.质量方面：代建单位、监理单位和施工单位工程质量管理相关人员到岗履职情况，工程质量管理机构及质量管理体系建立 情况，代建单位首要责任落实，勘察设计单位履职情况，检测单 位履职情况，监理单位见证取样、隐蔽验收、检验批及分局部项 验收、旁站监理和“十不准”等监理工作落实情况，施工单位原材 料、工序和分局部项的管控和三检制等施工全过
20、程管控情况，现 场基础、主体结构、平立面饰面、景观绿化、水电安装、材料设 备和附属设施等工程实体质量情况。具体检查内容及相关要求详 见附表3。三、工作要求(-)严格落实责任。施工单位按照法律法规、工程建设标准和勘察设计文件要求，严格落实质量和平安生产主体责任。监 理单位严格落实工程管理监理责任，全过程加强监理，催促施工 单位“日周月”隐患排查治理。代建单位代表建设单位管理工程， 严格落实工程建设首要责任，催促参建各方履职。（二）加强监督检查。严格落实质量平安监督责任，行政执 法支队和工程管理事务中心要加强日常监管，加密检查频次，及 时发现问题，催促落实整改，充分利用行政手段，倒逼工程工程 参建
21、单位主体责任落实，形成严管重罚高压态势。（三）提高统筹能力。城市提升办为“两江四岸”治理提升项 目责任科室，要统筹好质量、平安检查工作机制的实施，及时收 集整理资料，加强服务，及时解决工程建设中的问题，确保工程 按计划推进。附表：1.“两江四岸治理提升工程工程月度联合检查记录表.“两江四岸”治理提升工程月度平安检查清单2 .“两江四岸”治理提升工程月度质量检查清单附表1江北区住房和城乡建设委员会“两江四岸”治理提升工程月度联合检查记录表工程名称检查事项资料口基础口主体口装饰口代建单位施工单位监理单位检查时间联合检查 人员经联合检查，存在以下问题：整改意见及要求：立即整改口限期整改口停工整改口1
22、 .责令工程各参建单位应当针对以上问题以点带面，举一反三，代建单位牵头，监 理单位催促，施工单位全面自查并整改该工程存在的问题，确保施工现场质量及平安。 整改合格后，由代建单位、监理单位和施工总承包单位工程负责人签字盖章附照片书面 回复。2 .要突出抓好抓实抓细施工技术交底和工人平安教育交底培训工作。3 .加强危大工程平安管理，严格按方案施工。4 .加强风险分级管控，严格执行“日周月”隐患排查治理制度，切实消除施工现场安 全隐患。施工单位 （签字）：代建单位 （签字）：监理单位 （签字）：附表2“两江四岸”治理提升工程月度平安检查清单一、受检工程基本情况工程名称形象进度建设单位代建单位施工单位
23、监理单位联合检查 组人员检查时间：年 月日二、代建单位平安生产重点行为序号本次 检查 项行为主体检查工程主要内容检查情况1代 建单位平安管理体系 建立情况核查资料符合不符合未成立平安管理机构、未配足平安管理 人员口平安管理人员不符合从事建设工程要 求2代建单位公司 分管领导每周 检查核查资料符合不符合未按要求每周履行平安生产隐患排查治 理3施工许可办理施工许可证符合不符合未办理施工许可施工许可办理滞后建设范围超出施工许可允许范围456平安文明施工费支付凭证、检查记录符合不符合未在施工合同中单列平安文明施工费；未在开工前将平安文明施工费拨付给施工单位未检查平安文明施工费使用情况并督促落实平安文明
24、施工措施。危大工程平安管理相关审查、检查资料与工作记录符合不符合未参与对危大工程的平安管理、开工前未对危大工程进行全面判定接到平安隐患报告后，未催促施工单位立即整改应实行第二方监测的未按规定进行监测应组织相关评估、论证而未组织的关键节点施工前未组织核查及验收既有建（构）筑物或管线平安管理相关审食、检查资料与工作记录符合不符合未收集并提供施，现场、毗邻区域地下 管线和建（构）筑物准确、完整的现状资 料应催促制定平安保护措施方案而未督促的7应急准备管理核查资料口符合口不符合未修田完善专项应急预案、部门应急预案、现场处置应急预案三、施工单位平安生产重点行为序号本次检查项行为主体检查工程主要内容检查情
25、况7施工单位施工单位资质施工单位资质证书口符合口不符口超出资质许可范围承当业务资质证书不在有效期内8平安生产许可平安生产许可证口符合口不符合施工企业未取得或因故被撤消平安生产许可证平安生产许可证不在有效期内9平安文明施工费相关制度、计划、台账等资料口符合口不符口未建立平安文明施工费使用管理制度口未建立平安文明施工费使用计划未单独建立平安文明施工费使用台账口未专款专用，将平安文明施工费挪作101112他用。施工企业公司分管领导每月检查核查资料符合不符合未按要求每月履行平安生产隐患排查治理工程经理安管职责履行平安生产责任制、 平安生产带班记录、平安考核记录 等平安台账与现 场符合不符口未建立、落实工程平安生产责任制未确保工程平安生产费用有效使用未有效监控工程危大工程管理未及时开展周检，排查处理现场平安隐患未组织制定工程危大工程的动态辨识静未到岗履职、未提供带班记录总承包工程经理未定期考核分包单位平安生产管理情况工程技术负责人安管职责履行平安生产责任制、平安生产带班记录等平安台账与现场符合不符合未有效组织开展平安专项施工方案等的编制、交底、实施工作未有效组织开展工程平安技术检查、