关键特殊工序确认评审表.docx

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关键/特殊工序确认评审表编号：Z/SB C-31-202X001版本号：01产品型号：产品名称：关键/特殊工序名称：确认类别：口首次确认 口再次确认再确认原因：关键/特殊工序作业人员：关键/特殊工序检验人员关键/特殊工序所使用的主要设备、工装：设备、工装编号：关键/特殊工序所使用的作业指导书：确认内容：1、有无作业指导书；有口无2、设备、工装是否通过验收、检定；口通过口没通过3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查；是 口否4、特殊工序的员工是否持证上岗；口是口否5、现场观察、试样结果是否合格；口合格口不合格6、是否对工序参数进行监视并保持记录；口是口否确认结论：关键/特殊工序确认合格，能够投入运作。口其他：确认人部门职位确认人部门职位审批/日期:编制/日期:注：过程确认所需提供的附件附后