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1、1 目的LPA程序文件确保始终严格遵守和执行现场质量控制标准以改善现场纪律，并对标准进行持续改进， 从而持续提升过程质量控制水平。2 范围适用于本公司内各类产品的生产制造过程。3 职责生产部是LPA的核心部门，负责集中管理，条款的实施、审核，以及组织小组开展过程 控制审核。3. 2质量部负责组织小组开展防错防误。4. 3其他各部门提供支持，并参与LPA审核。4 工作程序描述4. 2 LPA审核频次2. 1应确定各等级的审核（过程控制和防错防误验证）频次，审核频次计划和结构图。频 次不应低于下述情况：a）各车间班组每班开展一次过程控制审核；b）各车间工段每天开展一次过程控制审核；c）各车间主任、
2、职能部门每周开展一次过程控制审核；d）生产部部长及其他职能部门主管每周开展一次过程控制审核；e）质量部、设备部部长及相关部门主管每周开展一次防错防误审核；f）副总经理每月开展一次过程控制审核；g）总经理每季度开展一次过程控制审核。4. 3制定LPA审核表3.1过程控制审核小组应制定过程控制清单。防错防误审核小组应制定防错防误清单。这 两个清单应得到公司领导批准。4. 3. 2审核清单应包含所有关键项：a）设备维护；b）防错防误效果；c）标准生产过程。5. 3. 3审核清单基于过程，以下工程（不限于）：a）客户抱怨历史；b）过程稳定性；关键特性Cpk和工装R&R；c）首检，合格率，废品报告；d）
3、过程流程图，控制计划，工艺卡，作业指导书，检测指导书；e） FMEA中的中高级风险件的风险顺序数；f）质量系统审核，过程审核，产品审核结果，检验报告；g）操作员效能；h）防错/可追踪性；i）造成客户不满意的原因。4. 4执行4. 4. 1成立小组生产部发起建立LPA小组，公司各级主管包括公司管理的中层干部，并决定小组负 责人。质量部成立防错防误小组，成员包括质量，技术以及其他人，并决定小组负责人。4. 4.1. 2组员的名单在公司领导批准后开始生效。4. 4.2职员认证4.4.2. 1 LPA培训理解LPA任务和目标后，职员可以担当LPA审核员。4. 4. 2. 2防错防误验证审核能够到达防错
4、防误的效果。开展LPA审核时，操作工应被告知LPA审核的活动和期望的结果，并鼓励操作工及时 反应。操作工通过教育和看板来学习相关知识。4. 4. 4各车间有责任在生产现场展示工艺绩效：a）定期更新以表现当前质量信息；b）定量的目标；c）到达每个目标的计划。4. 4. 5过程控制审核小组和防错防误审核小组应根据计划，定期开展审核。4. 4. 6 LPA审核员负责保管审核记录。1.1.1 4.7如果发现不合规的情形，LPA审核员需通知相关责任人，开展相应的改进措施。过程 和相关的记录作为纠正和发现过程控制来管理。4.4.8 逐层过程检查表中“Y”表示没有发现差异；“N”表示发现了差异；“NC”表示
5、发 现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”表示不适用。4.4.9 应在出现顾客抱怨的任何过程，PFMEA高风险要素以及影响零件质量的关键特性上开 展。在每班生产时由车间工段长、班组长或质量检验人员进行一次审核，生产部、质量部及 其他职能部门应该在每周执行一次审核。4. 5分析和总结4. 5. 1车间过程控制审核应由车间主管监督，并在车间会议上总结。生产部和其他管理部门负责的审核应在审核小组组长的监督下进行，并在月度质量会 议上总结。4. 5. 3防误防错审核由质量部，并在审核小组组长的监督下开展，并在月度质量会议上总结。4. 5. 4审核小组组长负责监督审核过程和汇总审核报告。4. 5.
6、5审核报告应包含不符合柱状分析图的工程的改进计划和细那么；以周报告、周分析和月 报告的形式呈现，递交报告的频次规定如下：4. 5. 5.1每周递交一次上周的周报告、周分析；4. 5. 5. 2每月递交一次上月的月报告、月分析。4. 5. 6报告包含如下内容（例如见下表）：4. 5. 6. 1 LPA检查问题点分布图;4. 5. 6. 2车间生产线工废率与LPA检查累计次数关联图；4. 5. 6. 3逐层过程审核（LPA）分析趋势图。wt*人7* *T rWF*A3P “ UA R 9. WWZmn_ e. 心/，f小HM 。2 9 03岭川，/*dr 化,HJU|K1d/O3加。4RJIMHM
7、 2OISQOSHtP*HMM 016. 9OSPDFCW26备料车间涂装工 段pdAdobe Acrobat 文档CW26备料车间下料工段.pdfAdobe Acrobat 文档CW26仓储物管成品库. pdfAdobe Acrobat 文档PDFPDFCW26锻二车间6300T工 段.pdfAdobe Acrobat 文档CW26金一车间机加线. pdfAdobe Acrobat 文档PDFCW26热处理车间调质 和探伤工段.pd Adobe Acrobat 文档r jc：”.a“WH(M卬l CT* RM三 (r), tui vu CTW i h CF)y 6人 CS)reunt i c
8、sQK，岛,完心| 1IXMS AJHM/K*kS A d g?YY丫y、Y30怜1fq 格V丫YV今3、47T 检产 aUg 小诙 KAfeKiE 爪、J rkMB、t*a- II WJ?丫YY、V23M KNM 年内i&rhos除打用他金pYY、YY2SUM=型xoceqc*、工. 口第7*成2尺门血艾轶 rMra. 57*止短血 上丛七 E&*星 古无液2YYVYyYMuwTiig育株3至 vg帙 次月八？YYyY31iR 装内立总压 00152YYY32户必ari二qiAG向杭Mtfox，*,生产土矢g砧，yYYYY33尸乌3Et9产MJC斤1 科”布Mt花GfiftgHL*?XYYY
9、丫YiMC- -L r*W. WHIWM 立即显。了3曰 N/A -不 ia 用，【例如L LPA周报告】金一车间机加线LPA检查问题点跟踪处理台账审核时间：2016年3月20日-2016年3月26日 审核周次：第13周项”工序名松；审核人问题点e整改措施责任单忙计划完成时R实际完成时R完成情况备注1铳端面打中心 孔工序蔡以佑换刀记录与自检记 录不对应立即改正戴姆勒一线2016-3-212016-3-21已完成2半精车工序蔡以佑顺序号与铳端面打 中心孔工序不对应立即更改戴姆勒一线2016-3-212016-3-21已完成3卧加工序蔡以佑当日设备点检未做立即点检并记录戴姆勒二线2016-3-21
10、2016-3-21已完成4立加工序蔡以佑当日设备点检未做立即点检并记录戴姆勒一线2016-3-222016-3-22已完成5立加工序蔡以佑放一件无标识产品标识清楚戴姆勒二线2016-3-222016-3-22已完成6立加工序蔡以佑毛刺未清理干净重新清理毛刺戴姆勒二线2016-3-242016-3-24已完成1铳基准面工序蔡以佑自检记录与实物不 对应重新测量和记录戴姆勒一线2016-3-262016-3-26已完成 胡月帮 权开峰 甘万兵日期：2016年3月27日【例如2： LPA检查问题点跟踪处理台账】机m工车间lpa1周3KJ t 1 A2ESEl flr-3 kSLTTuj、 O-M-5
11、LP人检查问题点分类不合格项次百分比质量营理类228.57%生产管理类00. 00%设备营理类342.86%平安管理类228.57%共计7机加工车间LP/海查问题点分布图1舁第，0平安寿，云质呈/瑾云29%2况士 A吉后工 * 一 . 056设在秀理吴.4 f -n t.周）事堂吉屋英生告建云在在W运兵三全三这英【例如3： LPA检查问题点分布图】2016年机加工车间生产线工废率与LP A检查累计次数关联图月/2016年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月戴姆勒一线工废率1.80%0. 90%0. 50%戴姆勒一线线LPA检查累计次数108912541353戴姆勒二线工废率2
12、. 00%1.02%0. 70%戴姆勒二线线LPA检查累计次数1056108911221600 4CCr 2.50：2.001.5O5建讫鳖一注或LPAi查累诃次蛉毒志拳二注企LPAa有军一次数2.00/一毛默一身工支工h二h二或二支三.50?C CCX一+J J1200 -1000 -S00 -600 -400 - ,5,n.n,_、 、s0 -12V34567S9101112J.UJR【例如4： LPA检查累计次数关联图】4. 6持续改善 审核检查出来的问题点要进行分析汇总，可以立即整改的工程要求立即得到整改；需 要多部门配合实施的工程应成立由生产部、质量部、工艺技术部和车间等相关部门的多
13、功能 小组共同研究制定解决方案，在时间节点内予以完成，涉及工艺、设备等改进要进行标准化 文件的修订和执行。4. 6.2根据客户反应和自身查找的的问题点持续更新LPA清单，以到达符合现场审核的需要;4. 6. 3 LPA清单是不断变化的文件，需要过程控制审核小组和防错防误小组根据LPA活动， 不断更新LPA清单。如果必要，更新控制计划，FMEA,作业指导书。4 . 6.4客户抱怨和反应信息应及时包含在LPA清单中，并定期检查。5 相关文件纠正/预防控制程序6 记录1 (LPA审核频次计划表6.2LPA逐层过程控制审核检查表3LPA防错防误审核检查表6.4 LPA周报告LPA周分析报告6.5 LPA月度分析报告