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1、四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务反响、分储系统循环操作部门名称二联合车间工作岗位反响、分储外操岗位序号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1引油前联系 准备工作1、联系公用工程 准备好生产所需 原料罐、产品储 罐，并检查原料罐带水， 原料加热后， 系统压力偏 高，且容易产 生水击声管线法兰泄 漏，管线开 裂；236一般风险开工前加强原罐罐脱水， 加强对原料油罐脱水。/2、联系仪电组原 料泵送电，并检查机泵反转泵体泄漏236一般风险加强电源检查/3、联系锅炉人员 启循环水、净化 风并送至生产装 置，并检查循环水、净化
2、 风并压力偏 低，未进行检 查气开调节阀 等自控设备 翻开，造成 放火炬236一般风险DCS加强监控，锅炉人员 加强巡查。/4、联系综合办对 外联络天然气送 至生产装置，并 检查天然气压力偏 低.加热炉熄 火，造成加 热炉爆炸。3412中等风险加强DCS监控和外巡。/序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR13、检查电机防 护罩电机飞轮防 护罩不合格人员或防 护罩接触 飞轮造成 事故3412中等风险提前检查/14、检查盘车循环氢、解析 气、新氢压缩 机未盘车卡死或抱 轴造成设 备损坏3412中等风险定期盘车/15、检查消防器 材现
3、场没有消 防器材无法处理 现场的着 火事故3412中等风险配备并一个月检查一次/16、检查氮气置 换情况没有进行氮 气置换。开车后产 生爆炸3515重大风险进行氮气置换，并分析。化验出具化验分析合 格报告17、检查火炬系 统火炬放空系 统不起作用。造成超压 损坏设备3412中等风险打通各阀门并定期校验 平安阀/18、检查各种使 用工具是否齐 全各种使用工 具不齐全无法进行 工作224一般风险提前准备/序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR19、检查辅助油 泵油压辅助油泵不 能保证油压无法开车224一般风险提前检验并修理/20、检
4、查辅助油 泵联锁投用情 况辅助油泵联 锁未投用辅助油泵 烧毁3412中等风险做好操作人员的培训工 作/21、检查辅助油 泵联锁作用情 况辅助油泵联 锁不起作用辅助油泵 烧毁，或造 成停机3412中等风险提前联系仪表检修/22、检查压缩机 入口分液罐压缩机入口 前液体没排 净造成液 击，损坏 设备3412中等风险提前对D2704、D2719排 液/23、检查主电机 两端轴瓦润滑 油。主电机两端 轴瓦润滑油 或油位不合 格烧毁轴瓦3412中等风险提前检查/24、检查压力表 投用情况压力表.液面 计未投用开车后对 系统状态 不了解造 成事故236一般风险提前检查/序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危
5、险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR25、检查放火炬 阀门放火炬阀门 未翻开超压不能 及时排放 造成事故3412中等风险提前检查/26、检查入口阀入口阀未打 开形成局部 抽空造成 密封损坏3412中等风险翻开入口 12扣/27、检查内操准 备情况33 .内操未做 好开机准备开机后造 成系统紊 乱3412中等风险提前通知内操做好准备/2开机操作压缩机运行后辅助油泵油 压不能不能 保证开机无法 进行339中等风险通过旁通阀进行控制/压缩机运行后当油压升1.5MPa 辅助油泵不 自停油泵烧毁3412中等风险手动停泵，并检修联锁/压缩机运行后开关阀门时 用力过猛人员闪腰
6、236一般风险均匀用力/序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR压缩机运行后放空阀未关 严瓦斯跑损236一般风险关严放空阀/压缩机运行后电流过载电机烧毁2510中等风险紧急停机/压缩机运行后循环氢、解析 气、新氢压缩 机产生剧烈 严重的声音压缩机损 坏2510中等风险紧急停机,联系钳工维修/压缩机运行后一级缸二级 缸出口温度 过高形成积碳 吸排气阀 动作失灵248一般风险适当调节进气量/压缩机运行后进气压力超 高负载过大 设备损坏3412中等风险放空或开启备用机/压缩机运行后润滑油压力 不能保证造成联锁 停机3412中等风险辅助油
7、泵连锁启动，检查 是否有漏有现象/压缩机运行后压缩机有尖 锐声造成设备 损坏248一般风险联系钳工查找原因/序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR压缩机运行后填料漏气严 重造成瓦斯 熏人或闪 爆3412中等风险联系钳工维修/压缩机运行后工作摩擦面 过热磨擦面烧 毁339中等风险保证润滑油的压力和质 量,联系钳工维修/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务巡回检查部门名称二联合车间工作岗位内操、外操、班长序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风评1介风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1巡查上下楼梯
8、a夜间楼梯黑 暗扭脚、摔 倒236一般风险夜间保证照明/B下雨天楼 梯滑扭脚、摔 倒236一般风险铺石棉布防滑/c坠落物体砸伤239中等风险佩戴防护用品，戴好安 全帽/d炉膛正压烫伤348中等风险斜对看火窗/泵区巡检a气体泄漏中毒239中等风险佩戴防护用品/b油品泄漏着火、爆 炸；环境 污染3412中等风险防静电劳保着装；堵 漏、接桶/序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评1介风险等级现有控制措施补充控制措施LSRC空间狭小碰伤224一般风险先观察现场再检查/d噪音超标听力损伤224一般风险每半年检测加隔音罩e泵地线松脱电伤248中等风险每周检查接地/f热载体泵高 温
9、烫伤248一般风险劳保着装/巡查压缩机区巡检a气体泄漏中毒339中等风险佩戴防护用品/b油品泄漏着火、爆 炸；环境 污染3412中等风险防静电劳保着装/c地面油污滑倒326一般风险每五天做一次地面卫 生/d头顶坠物砸伤326一般风险劳保着装/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务设备卫生部门名称二联合车间工作岗位反响外操岗位、分馄外操岗位、机组外操岗位序号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评1介风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1设备卫生领棉纱a棉纱内有尖 锐异物扎伤手224一般风险佩戴劳保手套/b纱丝扯抻拉破皮肤326中等风险佩戴劳保手套/c扯抻用力摔倒
10、224一般风险缓慢用力或用剪刀/2设备卫生擦泵a接地断裂电伤236一般风险先检查接地/b空间狭小碰伤326一般风险劳保着装/c棉纱带油损伤皮肤326一般风险佩戴橡胶手套/d女工长发 带入运转泵头皮撕裂3412中等风险女工剪除长发/e棉纱带入运 转泵电机迫 停、烧毁236一般风险先切换再做卫生/f油气泄漏中毒、着3412中等风险在上风头、劳保着装/火g泵体温度 高烫伤236一般风险劳保着装/3设备卫生擦压缩机a接地断裂电伤236一般风险先检查接地/b空间狭小碰伤236一般风险劳保着装/c棉纱带油损伤皮肤236一般风险佩戴橡胶手套/d女工长发带入运转机头皮撕裂239中等风险女工剪除长发/e棉纱抻连
11、手 带入运转机手部皮肤 破裂、骨 折248中等风险先切换再做卫生/f油气泄漏中毒、着 火3412中等风险在上风头、劳保着装/g擦高温部 位烫伤248中等风险劳保着装/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务容器脱液（D2704、D2719）部门名称二联合车间工作岗位反响外操岗位、分馄外操岗位、机组外操岗位序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评1介风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1容器脱液上下楼梯a夜间楼梯黑 暗扭脚、摔 倒236一般风险夜间保证照明/b雨雪天楼 梯滑扭脚、摔 倒236一般风险铺石棉布防滑/2容器脱液开阀门a扳子脱出砸伤236一般风险抓紧工
12、具/b扳子打滑摔伤224一般风险卡好、抓紧/c用力过猛扭伤224一般风险缓慢加力/3容器脱液排液a液体中含有 毒气体中毒326中等风险一人排液、一人监护佩戴过滤式呼吸器b液体中含 易爆气体着火、爆 炸3412中等风险防爆工具、劳保着装/c易燃易爆液 体着火、爆 炸3412中等风险防爆工具、劳保着装/d排出气体压力骤降224一般风险看好液位计、与内操/序号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR5、引油条件检查反响系统氧含 量未到达规定 要求油品加热后 产生爆炸3412中等风险在油品未到到D2701时， 严禁对油品加热，开工引 油前系统
13、氧含量化验分 析。对D2701油气取样分析， 油气氧含量是否在规定 要求内。2引油循环流 程催化重汽油自催 化来*重汽油过 滤器一 D2701P2704AB-E2711（壳程）fE2705ABe（壳程）一R2701 f E2706 （壳程） 一F2701-R2702 -E2709 （管程） 一 E2706 （管程） -E2705CBA （管 程）f EC2702fD2703f E2707ABCD （壳 程）-C2702P2706AB-*E2707DCBA （管 程）一E2710（壳 程）一重汽油过 滤器跑油、串油、 漏油生产损失或 环境污染3412中等风险引油时，做到人随油走， 加强阀兰连接处
14、检查。/3启反响进料 泵按启动按钮，启 动原料泵误操作，按错 按钮，误启动导致未检查 机泵损坏236一般风险每台机泵编制控制位号， 启泵前班长确认，并填记/加强联系4容器脱液关阀门a扳子脱出砸伤236一般风险抓紧工具/b扳子打滑摔伤224一般风险卡好、抓紧/c用力过猛扭伤236一般风险缓慢加力/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务清理容器部门名称二联合车间工作岗位反响外操岗位、分馄外操岗位、机组外操岗位序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评1介风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1清理容器上缓冲罐踩踏不牢摔伤224一般风险抓好扶手建议改正/控制措施2清理
15、容器钻入孔人孔窄小碰伤224一般风险垫好柔软石棉布/3清理容器进入罐内a空间狭小碰伤224一般风险劳保着装/b黑暗碰伤224一般风险劳保着装、照明/c罐内憋闷窒息、缺 氧3412中等风险进罐前采样分析、佩戴呼 吸器/d罐底有油 泥皮肤损伤326一般风险穿耐油雨鞋/4清理容器清理缓冲罐a有害气体析 出中毒3412中等风险佩戴呼吸器/b易燃易爆 气体析出着火、爆 炸3412中等风险使用防爆工具、按规定采 样/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务气密部门名称二联合车间工作岗位反响外操岗位、分馄外操岗位、机组外操岗位序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评1介风险等
16、级现有控制措施补充控制措施LSR1气密翻开气密阀a扳子脱出砸伤336一般风险抓牢/b扳子打滑摔伤336一般风险卡好、抓紧/c用力过猛扭伤236一般风险缓慢加力/2气密反响器气密a竖梯打滑摔伤236一般风险抓好、踩牢/b楼梯踩空摔伤236一般风险抓好扶手/c高处坠物砸伤336一般风险劳保着装/d空间狭小碰伤身体236一般风险先检查周围环境/3气密管线气密a竖梯打滑摔伤236一般风险抓好、踩牢/b楼梯踩空摔伤236一般风险抓好扶手/c管排上踩空摔伤236一般风险系好平安带/d管线高温烫伤身体236一般风险劳保着装/4气密高分气密a竖梯打滑摔伤236一般风险抓好、踩牢/b楼梯踩空摔伤236一般风险抓
17、好扶手/c高处坠物砸伤236般风险劳保着装/d空间狭小碰伤身体236一般风险先检查周围环境/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务瓦斯加热炉冒黑烟处理部门名称二联合车间工作岗位反响外操岗位序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评1介风险等级现有控制措施补充控制措施LSR穿戴好劳保用 品操作人员得不 到较好的保护易发生烧 伤、烫伤、 砸伤等事故248中等风险按要求着装、戴平安 帽、劳动保护服/瓦斯加热 炉冒黑烟 的原因及 处理准备工具a、工具选用太 大。操作不灵活 或无法操作224可接受选用合适的工具/1b、工具选用太 小。操作不灵活 或无法操作224可接受选用
18、合适的工具/如是炉管严重 烧穿，应立即熄 火，翻开消防蒸 汽及炉膛吹扫 蒸汽，联系有关 方面进行紧急 停工处理。介质泄入炉中事故扩大化 易引发爆 炸、着火事 故4416重大风险操作人员每两小时检查一 次，技术人员每天检查一 次，发现问题及时处理。车间复查确认燃料气带油，应 注意排凝缩油。 瓦斯分液罐应 做到定时脱液， 脱液时人站在 上风口，不可离 人;定时检查瓦 斯分液罐加热 管是否畅通及 出口排水或排 汽是否正常。a、扳手滑动摔伤、碰 伤、其他 个人伤 害。236一般风险转动扳手时缓和用力/b、扳手与手 轮摩擦撞出 火花着火或爆 炸3412中等风险使用防爆工具/C、扳子脱出砸伤236一般风险
19、抓牢/d、用力过猛扭伤326一般风险缓慢加力/e、瓦斯泄漏瓦斯中毒3412中等风险脱液时人站在上风口/序号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR未经检查确认 的机泵。录表。4D2701见液， 启反响进料 泵 P2704AB按启动按钮，启 动反响进料泵 P2704AB误操作，按错 按钮，误启动 未经检查确认 的机泵导致未检查 机泵损坏236一般风险每台机泵编制控制位号， 启泵前班长确认，并填记 录表。/5不合格汽油 外甩开不合格汽油外 甩线闸阀误开错外甩线 闸阀或外甩线 流程错误。与其它管线 串油，损失 或环境污染3412中等风险详细
20、检查后路工艺流程， 班长加以确认。/四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务点加热炉F2701部门名称二联合车间工作岗位反响外操岗位序 号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/事 故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1检查工作检查燃料气金属 软管金属软管开裂， 瓦斯泄漏着火、 爆炸。着火、爆炸3412中等风险加强巡检，及时发现泄漏，及 时更换。备用局部软管检查燃烧器a、火嘴烧坏炉管舔火326一般风险每次停工时清理火嘴备用局部火嘴b、火嘴堵加热炉熄火， 着火闪爆3412中等风险每次停工时清理火嘴制定管理制度，定 期清理火嘴。C、火盆砖损坏堵塞风道，加 热炉回火闪 爆
21、。3412中等风险停工时清扫或更换备用局部火盆砖序号 1工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/事 故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSRd、风道蝶阀开 关不灵加热炉熄火， 闪爆3412中等风险蝶阀手柄抹黄油，经常活动调 节。备用局部蝶阀检查烟道挡板开关不灵活膛正压，加热 炉回火，着火 闪爆3412中等风险更换新式烟道挡板（如轴承式）备用局部备件检查炉墙隔热砖a、局部脱落造成加热炉 炉壁局部超 温，炉管爆 裂。3412中等风险停工检修时及时修补/b、大面积脱落造成加热炉 炉壁局部超 温，炉管爆 裂。3412中等风险停工检修时及时修补炉墙/防爆门不严漏火伤人236一般风险修补更
22、换（可备用局部防爆门 以备停工时及时更换）备用局部备件检查炉体看火孔a、不严漏火伤人236一般风险修补更换（可备用局部防爆门 以备停工时及时更换）备用局部备件检查炉体外防腐 层a、局部脱落烫伤236一般风险停工时执行防腐措施刷漆b、大面积脱落烫伤236一般风险停工时进行防腐刷漆序号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/事 故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR检查炉管a、弯曲变形加热后炉管 破。3412中等风险发现后变形较轻可监护运行， 严重时停工及时更换炉管。备用数根炉管b、局部过热加热后炉管 发红，引发炉 管裂。3412中等风险轻时可监护运行,严重时那么停工 烧焦或更换
23、炉管。备用数根炉管C、腐蚀开裂泄漏后引起 爆炸着火，损 坏加热炉。3412中等风险操作人员两小时巡检一次，技 术人员每天巡检一次，及时发 现问题及时解决。备用数根炉管检查压力表a、腐蚀泄漏着火燃烧3412中等风险更换压力表备用压力表b、超出测量范 围压力表损坏236一般风险更换压力表备用压力表C、指针损坏无法指示准 确读数236一般风险更换压力表备用压力表d、压力表手阀 堵压力表失去作用236一般风险停工更换新的手阀备用局部阀门e压力表手阀 损坏泄漏油236一般风险停工更换新的手阀备用局部阀门2引天然气开常明火手阀炉底针型门关 不严泄漏燃料气 直炉膛，点火 时，发生着火4416重大风险引气前检
24、查，气密试验。定期试密序号工作内容/程 序/活动工作步骤危险因素潜在危害/事 故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR爆炸事故。3炉火嘴点火先火后气伸点火棒，给气 后未点燃泄漏燃料气 直炉膛，点火 时，发生着火 爆炸事故。4416重大风险关阀炉底针型阀，向炉膛吹蒸 汽，到达点火条件再点车间复查确认四川盛马化工股份风险评价记录表（JHA）工作任务启动压缩机 2701AB、2702 AB 2703 AB部门名称二联合车间工作岗位机组外操岗位序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR1启动前的 准备工作1、检查设备零 部设备零部件
25、 不全无法开车 或损坏 设备236一般风险联机电仪进行检查/2、检查仪表设 施仪表显示不 准设备损坏339中等风险仪表提前进行检查/3、检查联锁设 施压缩机联锁 不起作用压缩机 轴瓦烧 毁236一般风险仪表提前进行检查/4、检查润滑油润滑油不合 格造成各轴 瓦烧毁339中等风险提前对润滑油进行检验/5、检查压缩机 后路压缩机后路 不通开车后造 成超压， 压缩机损 坏3412中等风险做好检查,翻开相关阀门/序号工作内容/ 程序/活动工作步骤危险因素潜在危害/ 事故风险评价风险等级现有控制措施补充控制措施LSR6、检查冷却水 系统冷却水没打 通或冷却效 果不好设备超温 导致损坏238一般风险提前检查提前处理/7、检查供电系统没有送 电无法开车224可接受联系调度送电/8、检查压缩机 分液罐压缩机系统 带液开车造成 液击，设 备导致损 坏。3412中等风险每班按时巡检，提前排 液/9、检查劳保着 装操作人员没 劳保着装产生静电 造成闪爆3412中等风险上班必须遵守劳保着装 制度/10、检查防爆工 具未使用非防 爆工具产生静电 造成闪爆3412中等风险使用防爆工具/11、现场杂物检 查现场杂物过 多绊倒人员 造成伤亡339中等风险现场保持清洁/12、地面检查地面有油污滑倒人员 造成伤亡339中等风险现场保持清洁/