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1、廉洁风险防控工作学习材料之二廉洁风险点及防控措施案例选编编辑说明公司廉洁风险防控工作办公室编辑的廉洁风险点及防控措施案例选编，是选自某市的一个局级机关编印的廉政风险防控工作手册。在编辑过程中我们对其中部分内容进行了修改，对手册中与公司业务完全不相关的篇幅进行了删减。本案例选编分为两个部分：第一部分 个人廉政风险点及防控措施。主要是以文档的形式，分别写出该局每名班子成员以及机关各科室、各直属单位负责人的岗位职责范围、廉政风险点及防控措施三部分内容。第二部分 部门廉政风险点及防控措施。主要是以表格的形式归纳出该局机关各科室廉政风险点及防控措施。尽管政府机关与企业的工作性质不同，编辑这本廉洁风险点及
2、防控措施案例选编，其目的是给公司各单位、各部门在查找廉洁风险点，提出防控措施过程中提供一个样板、作为参考材料。各单位、各部门主要负责人要组织人员认真分析案例选编，结合本单位、本部门的实际工作，实事求是地查找廉洁风险点、提出有针对性的防控措施，务求公司开展廉洁风险防控工作取得实效。公司廉洁风险防控工作办公室 2012年3月12日第一部分个人廉政风险点及防控措施一、局领导个人廉政风险点及防范措施局长廉政风险点及防范措施局党组书记、局长 根据市环保局廉政风险预警防控工作实施方案，按照明确职权、查找风险点、制定防范措施的要求，本人自查情况及防范措施如下：一、主要工作职责1、在市委、市政府的领导下，主持
3、市环境保护局的全面工作。2、贯彻落实党和国家各项路线方针、政策和法律法规，传达上级有关会议、文件精神，执行上级主管部门的指示及决定。3、组织拟定本市环境保护规划，安排部署年度工作任务，抓好组织协调和检查指导，督促目标管理责任制的落实，总结工作。4、主持召开党组或局务会议，研究决定重大事项。5、督促抓好市直环保系统人、财、物和资金的管理。6、负责市直环保系统党的建设，党风廉政建设，机关作风建设和干部队伍的管理。二、查找的廉政风险点（一）工作决策风险1、可能违反国家政策法规做出的错误决策。2、因工作不深入，不调查研究，可能造成失误决策。3、对重大事项不实行民主讨论，不按议事规则办事。或者在党组会（
4、局务会）搞“一言堂”，造成决策独断专行。（二）工作管理风险1、在环境行政审批和环境行政执法中，为当事人利用职权打招呼，可能出现违规审批和逃避处罚的问题。2、违反干部任用管理条例和组织人事原则调整任免干部。3、违反规定程序购置和处置固定资产。4、未按规定的程序对工程建设项目进行招标或违规干预、插手招标工作及工程预决算。5、因疏于对财务的管理可能出现局机关和下属单位出现违反财经纪律的问题。6、未认真履行党风廉政建设责任制第一责任人职责，对党员干部疏于教育和监管，可能出现下属干部职工发生违法和违纪违规问题。（三）个人廉政风险1、接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。2、
5、违反公共财物管理和使用的规定，假公济私、化公为私。3、利用职权为子女及其他亲属经商、办企业提供便利条件。4、在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。三、防范廉政风险的主要措施1、加强学习，提高自身修养。一要多学，要加强政治理论学习，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，把握人生的方向。要认真学习环保法律、法规和政策，在工作中严格按法规和政策督办落实。要加强廉政纪律，特别是中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则的学习，牢固树立正确的权力观、地位观和利益观，知道哪些不能做，哪些不准做，哪些是不可逾越的“高压线”。二要多思，要明确手中的权利是党和人民
6、给予的，自己的一言一行、时时处处都要自觉维护党的形象和威信。对党和人民要常怀感恩之心，对权利和责任常怀敬畏之心，对自己要常怀律己之心，常怀贪欲之害，常修为政之德。三要多省，要经常对照自己的行为，查找可能出现腐败的风险点，做到学在前，想在前、问在前，做在后。清清白白为人，干干净净为官。2、认真履职，确保权利运行规范。一是要坚持民主集中制原则，坚持领导分工与个人负责相结合，重大事项按程序提交，经班子集体研究讨论后决定，不搞个人说了算。二是积极推进党务政务公开，严格执行党政领导选拔任用工作条例，督促相关科室对重要事项如人、财、物、资金等情况定期报告或公示，增加工作的透明度，接受内外监督。三是继续执行
7、“一把手”不直接分管人事、财务、基建和物质采购制度。四是是在权限范围内依法行使和正确行使行政管理权、行政审批权和行政执法权。五是认真履行“一岗双责”，加强干部的教育管理，执行重大事项报告制度，落实党风廉政建设各项任务。3、强化管理，规范从业行为。一是建立健全各项管理规章制度，规范各个环节的办事程序，强化对制度执行的督办力度，做到凡事有人负责，凡事有章可依，凡事有据可查。形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。二是加强财务的管理，定期请审计部门对所辖单位财务情况进行审计，防止发生违反财经纪律的问题。三是加强资产管理，严格按照政府采购程序进行资产的购置，大额资产的处置采取招标转让或竞价拍
8、卖的方式进行。四是认真贯彻落实环保部“六项禁令”，切实规范环保工作人员的执法监管行为，严格依法行政。五是加强监管，重点是加强对各单位“一把手”的监管，及时纠正苗头性、倾向性问题。4、廉洁自律，筑牢思想道德防线。一是在信念上不动摇，始终保持正确的政治方向、政治立场和政治观念，坚决维护党的集中统一，确保政令畅通，确保党的路线方针政策的贯彻落实。二是在权利上不滥用。时刻用反面典型警示自己，时刻保持清醒的头脑，正确运用手中的权利，解决好为谁当官、为谁掌权、为谁服务的问题，在任何时候，任何情况下不滥用权利。三是在监督上不拒绝。树立自觉接受监督的意识，自觉养成在监督下工作和生活的习惯。要以正确的心态，宽广
9、的胸怀容得进不同的意见，本着有则改之，无则加勉的态度对待不同的意见，敢于把行使权利的过程置于群众的有效监督之下。四是在纪律上不松懈。严格执行党的政治纪律、组织工作纪律、群众工作纪律，严格遵守廉政准则中“8个禁止，52个不准”的廉洁从政的行为规范，努力提高遵纪守法的自觉性。五是在小节上不忽视。时时注意自重、自省、自警、自励，处处甚微、慎独、慎言。不仅做到自身廉洁，还要管好配偶子女和身边的工作人员，谨慎交友，筑牢防线。副局长廉政风险点及防范措施局党组副书记、副局长 根据市环保局廉政风险预警防控工作实施方案，按照明确职权、查找风险点、制定防范措施的要求，本人自查情况及防范措施如下：一、主要职责按局党
10、组的分工，主要职责为：协助主持市环保局全面工作，负责党务、纪检工作，分管机关党委、人事教育科、市环境监察支队、市环境科学学会。二、主要廉政风险点1、在参与重大事项决策时，不坚持原则，导致提供参谋不当，带来决策失误的风险。2、不认真履行“一岗双责”，领导和监督不到位，造成分管范围内的干部出现严重违法违纪问题。3、对干部队伍发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过解决问题最佳时机，造成损失或严重后果。4、在干部人事工作中，照顾特定关系人，导致失去公平、公正或违规现象发生。封官许愿，私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况。5、对企业违法行为的处罚过程中，包庇、纵容特定关系人。6、干预排污费的核定
11、和收取，为特定关系人降低标准。7、在公务活动中，接受馈赠、宴请或高档娱乐活动安排，可能影响公务正常执行，产生违法违纪行为。8、在基层检查工作时，接受超过规定标准的接待，或者与基层或企业工作人员打牌赌博。9、其它违反领导干部廉洁自律有关规定的行为。三、廉政风险防范措施1、注重自我修养，提高风险防范能力。加强自我教育和修养，改造世界观、人生观，不断克服和修正错误，逐步树立高尚的道德品质和精神境界，常修为政之德，常思贪欲之害，常怀“平常心”，提高廉政风险防范能力。2、严格要求自己，用高度的责任心抵制腐败。时刻警醒，始终牢记自己的使命，保持高度的责任感，爱岗敬业。把手中的权力看成人民的权力，是党和人民
12、的信任和托付，用高度的敬业精神和使命感做精神支撑，抵御各种诱惑。3、自觉接受监督和约束，筑起防腐墙。认真执行党风廉政建设各项制度和廉洁自律有关规定，严格落实党风廉政建设责任制。对照廉政准则检查自己的行为，做到自重、自省、自警、自励。坚持政务公开制度，接受社会监督。 4、认真执行法律法规，履行好岗位职责。对分管工作，按制度办事，按程序办事，坚持原则和标准。在干部选拔任用、人事调配、人员招录，以及环境执法和排污费收取等工作中，不隐私舞弊，不任人唯亲，不封官许愿，不违反规定泄密。廉政风险点及防范措施局党组成员、副局长 根据市环保局廉政风险预警防控工作实施方案，按照明确职权、查找风险点、制定防范措施的
13、要求，本人认真进行了自查，自查情况及防范措施如下：一、思想道德方面（一）存在的风险（1）政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。（2）在行政管理工作中，有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。（3）思想保守，缺乏开拓创新的勇气；没有树立“一盘棋”思想和大局意识；不能及时落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。（4）为违法当事人说情，干扰执法和办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。（5）工作中，未按照国家环保部六项禁令、六不准规定，不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满，导致当事人上访
14、、投诉，损害环保形象。（6）不认真履行“一岗三责”，领导和监督职责履行不到位，造成分管单位和部门出现严重违法违纪问题。（二）防范措施1.树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。2.认真落实学习计划，明确责任，强化督促检查。督导落实廉洁自律等相关规定。加强教育、培训的工作力度，进一步统一思想，提高认识，增强分管单位和部门干部的责任心和综合素质。3.定期开展批评与自我批评。认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行
15、个人收入申报制度，个人重大事项报告制度。4.制定切实可行的奖励机制，激发分管单位和部门干部的工作热情，提高干部工作的积极性，争优创先。二、制度机制方面（一）存在的风险1.在制度的执行过程中，分管单位和部门有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2.对分管单位和部门制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。（二）防范措施1.督促分管单位和部门定期梳理、补充、完善各项规章制度，使各项制度符合工作需要，具有较强的可操作性，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。2.加强对分管单位和部门规章
16、制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核、人力资源管理之中。3.对不能严格按规章制度办事的责任人进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。三、岗位职责方面（一）行政许可（审批）类风险点1.存在的风险 （1）在审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生违规发证、违规出具文件，可能导致不符合审批条件的给予审批，或者在审查过程中，违反法定程序，擅自增加或者减少受理条件，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。（2）在审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒，违规审批，行政乱作为，可能造成严重后果。（3）在审查过程中，对符合许可条件的，不予办理，设置重重障碍，行政不作为，可能
17、导致申请人进行投诉。（4）行政许可或审批手续办理不及时，没有在环保系统政务承诺规定的限定工作日内办结，可能导致申请人申诉或投诉。2.防范措施1.认真学习相关法律法规和工作文件，提高业务能力和工作质量。2.严格按照行政许可相关规定签批审批手续，进行认真的审查与核准。严格按照工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。3.及时公开许可（审批）程序，广泛接受社会各界的监督，加强督察。利用多种形式，对分管部门干部进行廉政教育，防止不廉洁行为的发生。4.认真落实一审一核、一次性告之、首问责任制、党风廉政建设责任制、行政过错责任追究办法、市环保局政务承诺等制度，并严格责任追究。（二）环境监管类风险点1.存在
18、的风险 （1）对管理的企业底数不清，情况不明，缺乏监管不力，特别是对重点、热点行业、区域监管不到位，可能造成重大环境安全隐患，可能会给人民造成财产损失和不良社会影响。（2）本属职责监管范围而不去监管，对群众投诉、举报案件不处理，在日常监管中对已发现的违法行为或违法案件不上报、不查处等，以及发现的污染隐患不及时给予制止，可能造成工作失职或渎职。（3）在日常监管中以权谋私、收受当事人的好处等不廉洁行为。（4）不严格依照市环保局行政执法过错责任追究办法，对执法过错不严格追究，导致工作出现失误。2.防范措施（1）自己及从事执法、监管工作的人员要强化责任心，对污染源情况做到底数清，情况明，特别是对重点行
19、业、地区监管要到位，按照风险类别及时进行巡查，避免辖区重大环境安全隐患的发生。（2）对执法、监管中发现的案件要按照规定及时处理。如不按照规定程序及时办理，按照相关规定及时纠正并追究责任。防止收受当事人的好处等不廉洁行为。（3）严格审查污染设施运行、限期治理情况等，建立健全台帐，管理到位，确保辖区内不出或少出现严重的违法案件，防止环境安全事故的发生。（4）强化廉政学习教育，突出教育的针对性和实效性。做到警钟常鸣，强化自律，规范行为目的。（三）违法行为查处类风险点1.存在的风险（1）不按规定查处违法案件，造成人情案的发生，可能导致不廉洁现象出现。（2）在案件调查取证环节中，未按照程序规定依法取证，
20、遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确；对于发现的错误行政处罚、行政许可，不及时纠正，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。（3）执法不廉洁，以权谋利。在执法过程中，经不起诱惑，利用职权谋取私利或获取享乐，权钱交易，为执法对象减轻处罚。可能出现执法不严、执法不公等问题。造成失职渎职、在社会造成不良影响。 （4）违反办案程序、裁量权等规定，造成不能严格执行案件处罚裁量权标准，擅自改变行政处罚种类、幅度，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，造成具体行政行为不合法。（5）违法实施罚款、责令停产停业等行政处罚;可能给国家和人民造成严重的经济损失，影响社会稳定，引起行政诉讼。2.防范措施（1）认真掌握办案技能
21、，精通法律、法规、法理，在查办案件环节中，严格执行两人办案等各项执法程序，严格执行案件处罚自由裁量权标准。（2）严格遵守保密制度，做到不向当事人或其他人员泄露案情。坚守办案纪律，不准利用职权收受当事人的好处，防止行政处罚出现畸轻畸重现象，预防行政复议被撤消或行政诉讼败诉的情况发生。（3）在案件调查取证环节中，按照程序规定依法取证，以保证案件定性、裁量准确。在违法案件查办过程中严格依据“事实清楚、证据确凿、程序合法、定性准确、处理恰当”的原则办理、审理案件。（4）对于发现的错误行政处罚、行政许可，不及时纠正，导致行政复议被撤销、行政诉讼败诉情况发生的个人和部门依法依规进行责任追究。（四）人事管理
22、类风险点1.存在的风险（1）在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，私下许诺先进称号、评定职称等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。（2）对分管单位和部门干部政治、思想、道德等方面管理不严格或是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结派、各自为阵、相互扯皮拆台等歪风邪气。出现自由散漫、精神萎靡、作风拖拉、事业心、责任感不强的现象。（3）对违反国家公务员法、中国共产党纪律处分条例、环保部六不准等法律、法规、条例等的干部不闻不问、偏袒包庇，对发生明令禁止的违纪违规问题不制止、不查处，对违法违纪问题隐瞒不报、压制不查等，可能会给单位、社会造成不良影响和严重后果。2.防范措
23、施 （1）严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假，深入基层调查，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。（2）加强集体荣誉感教育，树立正气摒弃歪风邪气。（3）完善制度，抓好防范，严格规范干部廉洁从政行为。认真落实党和国家有关廉洁从政各项规定、制度。严格遵守“六项禁令”、“六不准”以及政务承诺规定，并严格责任追究。（五）行政管理类风险点1.存在的风险（1）在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可(审批)、行政处罚、日常监督管理等过程中，产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。（2）在数据统计过程
24、中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。（3）不严格执行信息网络管理制度，随意安装软件，可能造成计算机感染病毒，导致重要信息数据丢失，给工作造成严重影响。（4）档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。（5）机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给本局带来影响。2.防范措施 （1）遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。（2）在网络管理、统计、档案管理、电话接听、印章管理、文件收发等工作中加强责任心，防止
25、过错、失误，确保全局各项工作顺利开展。（3）公务接待中严格执行“五定”，即定批准人、定安排人、定标准、定地点、定申报时间，接待原则实行对口接待，尽量减少陪餐人员。纪检组长廉政风险点及防范措施局党组成员、纪检组长 根据 市环保局廉政风险预警防控工作实施方案，按照明确职权、查找风险点、制定防范措施的要求，本人自查情况及防范措施如下：一、主要工作职责根据市委办公室文件规定，派驻纪检组长在市纪委监察局和局党组领导下，履行以下职责：1、监督检查市局及直属单位执行党的路线、方针、政策和决议情况，遵守国家法律、法规和执行市委和市人民政府决策等情况。2、监督检查局党组和领导班子成员维护党的政治纪律，贯彻执行民
26、主集中制，选拔任用领导干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉洁自律的情况。对市局重大决策、重大项目安排、大额资金使用情况和政府采购、工程招投标执行情况进行监督。3、协助局党组抓好党风廉政建设、纠正部门和行业不正之风、行政执法效能监察工作；协助制定预防和治理腐败的措施；协同对党员干部进行党纪、政纪教育；监督检查本单位及直属单位党风廉政建设责任制执行情况。4、受理对市局和直属单位党组织、党员和行政监察对象的检举、控告和举报。依照党纪、政纪和上级有关规定以及规定的权限对党员干部违反党纪政纪案件进行初核和立案查处工作。5、依照党和国家的有关政策、法律和法规，保护党员和行政监察对象依法行使职权，受理党员和
27、行政监察对象不服处理的申诉。6、完成市纪委监察局和局党组交办的其他工作。二、查找的廉政风险点（一）参与决策风险1、在参与决策中，因个人掌握政策不准，情况了解不深，业务不熟悉，可能出现发表个人意见不当，提供参谋失策，带来决策失误的风险。2、在参与重大事项决策时，可能出现不坚持原则而带来失职的风险。3、在履行监督职责方面，可能出现怕得罪人，在党组会（局务会）上不敢于发表意见，可能出现执纪不严等问题。（二）岗位职责风险1、对党员干部疏于教育和监管，可能发生干部职工违纪违规问题。2、对自己分管、处理的工作，可能出现不走规定的程序，违规操作。3、对重大问题或突发事件未及时向主要领导和组织汇报，同时措施不
28、力，方法不当，可能出现越位、缺位、乱作为。4、对违法违纪的苗头和倾向没有及时采取措施进行制止，导致工作失察、失职。5、因党纪政纪掌握不深，或受其他因素影响，在调查处理有关信访举报问题或违纪案件时，可能出现执纪不严，发生袒护和偏松的情况。（三）其它方面风险1、接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、宴请以及其它娱乐活动安排。2、在基层检查工作中接受超过规定标准的接待，或者与企业工作人员一起打牌带彩。3、在环境行政审批和环境行政执法过程中，利用职权为关系人打招呼、说情。4、其它违反领导干部廉洁自律有关规定的行为。三、廉政风险防范措施1、加强学习，提高素质。一是加强政治理论学习。自觉学习“三个代表”重
29、要思想和科学发展观理论、党的十七大和十七届四中全会精神，不断加强自身政治修养，在工作中始终有坚定的政治立场，把握正确的政治方向，不断提高理论指导实际工作的能力和水平。二是加强环保业务知识学习。坚持学习环保政策法规和环保业务基础知识，以适应不断发展的新形势下环保管理工作要求，找准纪检工作和环保工作的切入点，为推进环保工作的顺利发展提供有力的政治保障。三是强化纪检监察业务的学习，积极钻研纪检监察信访、办案、审理工作的法规及要求，切实掌握履行本职职责的本领。2、严格要求，认真履职。要始终明确自己的岗位职责，对待工作多思、多想，研究规律、掌握特点，发现问题，不断提高；始终树立强烈的责任感，正确对待自己
30、的岗位分工，做到爱岗敬业，敬业精业；始终以积极向上的工作态度，不断改进工作方法，竭尽全力地把纪检监察工作做的更好。认真领会并贯彻落实十七届四中全会要求的“加快推进惩治和预防腐败体系建设，深入开展反腐败斗争”的四点要求，在加强教育、完善制度、强化监督，改革创新上下功夫。认真落实党风廉政建设责任制，明确职责、细化方案、抓好落实。积极协助党组抓好反腐倡廉各项工作。建立健全各项规章制度，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。深入宣传教育，引导广大党员干部全面掌握廉政准则的基本要求和主要内容。加强监督检查，及时发现和纠正存在的问题，严格责任追究，严肃查处违法违纪案件。3、以身作则，带头自律。
31、作为纪检监察干部要带头执行党风廉政建设各项制度和廉洁自律有关规定，严格落实党风廉政建设责任制。要常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，时刻保持清醒头脑，远离腐败深渊。用一颗“平常心”看待自己手中的权力，规范行使自己手中的权力。经常用廉政准则为自己的行为找差距，敲警钟，不该想的不想、不该看的不看、不该吃的不吃、不该拿的不拿，坚决抵制各种腐朽思想的侵蚀，做到自重、自省、自警、自励。老老实实做人，勤勤恳恳干事，清清白白从政，树立良好形象纪检监察干部形象。二、各科室负责人廉政风险点及防范措施办公室负责人廉政风险点及防范措施根据 市环保局廉政风险预警防控工作实施方案中关于明确职权、查找风险点、制定防
32、范措施的要求，本人结合工作实际认真进行了自查，先报告如下。一、主要职责根据办公室（法制科）岗位职责划分，本人作为办公室主任，主要职责包括：1、负责办公室全面工作。2、协助局领导处理政务工作和机关日常工作，综合协调各科(室)、二级单位工作，对重要工作进行督查督办。3、完善局机关各项行政工作制度，并检查执行情况及重大事项的落实情况。4、负责机关文秘工作，组织局年度工作计划、总结、报告的起草及其他综合性调研工作。协助局领导审核或组织以市局名义起草的文件、调研材料等文稿的起草、把关。5、负责与市人大办、市政协办以及市直有关部门的联系协调。6、负责上级交办的会议和接待工作。7、组织全市环境污染纠纷、重大
33、环境污染和生态破坏事故的情况通报及有关联络工作，组织环境应急综合协调及信息报送工作。8、负责局务会、局长办公会和碰头会的会务及记录工作。9、督促做好局办公楼及机关大院内安全保卫、绿化、环境卫生及办公设施维护等工作。10、联系指导各县（市、区）环保局办公室工作。11、承办局党组、局领导交办的其他事项。二、主要廉政风险点1、公务接待中，未按本单位制定的制度，擅自扩大招待范围，招待标准，虚报冒领为个人或他人牟取利益。2、会务办会时，未按本单位制定的制度，超财政局规定的食宿等会议标准，或借办会为个人或他人牟取利益。3、违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。4、在进行办公用品
34、采购时，不在政府指定的采购范围内进行采购，或接受商家馈赠、宴请或娱乐活动安排。5、在向局领导进行建议时，不坚持原则，导致参谋不当，带来决策失误。6、在参与讨论或决定行政处罚时，违反环境执法自由裁量权相关规定，故意打击或包庇当事人，或在行政处罚时收受或者索取当事人的财物，谋取不正当利益。7、其他违反党员干部廉洁自律有关规定的行为。三、廉政风险防范措施1、加强反腐倡廉等党纪国法的学习，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识，努力做一名遵守廉政规定、严格自律、坚持原则、不徇私枉法的优秀党员干部。2、坚持党风廉政建设责任制，加强对本科室廉政建设的监督检查，防止本科室人员出现违法违纪问题。3、进一步完善各项规章
35、制度，包括车辆管理制度、会议制度、接待制度、印章使用制度、财务管理制度、固定资产管理制度等等，并严格执行到位。4、完善行政处罚自由裁量权制度，公开、公正、公平处理每一起环境违法案件，坚持集体研究讨论重大环境违法案件的处罚决定。5、购买办公用品，要货比三家，在询价的基础上选择性价比高的商品，购买商品要坚持2人以上，避免自作主张。6、严格文风、会风，加强自身素质的提高，办文要慎重，行文要规范，杜绝因受人请托而私自出具文件的情况。规划财务科科长廉政风险点及防范措施一、工作职责规划与财务科的工作职责范围是：负责环境保护区划、规划编制、评估等工作，指导各县市区环境保护规划编制工作；组织审核专项环境功能区
36、划、规划和城市总体规划中环境保护的内容；负责市级环保专项资金管理；负责组织利用环保专项补助资金项目的审核、申报、资金使用的监督、审计；负责局机关财务和固定资产管理工作；监督直属单位的国有资产、基本建设和财务管理工作。二、廉政风险点。环境保护专项资金申报（拨付由财政部门负责）。三、防范措施严格执行国务院排污费征收使用管理条例、湖北省省级环境保护专项资金管理暂行办法（鄂政发200456号）和中共 市委 市人民政府关于加强专项资金管理的决定（宜发199911号），并依照国家环保部和湖北省环保厅环境保护专项资金项目申报指南 组织、指导各县市区环保局和相关单位进行环境保护专项资金申报工作。严格实行公开制
37、度。人事科科长廉政风险点及防范措施一、工作职责1、负责局机关和直属单位干部和人才队伍建设；2、负责局机关和直属单位机构编制工作；3、负责局机关行政体制改革和直属单位人事制度改革相关工作；4、承担干部人事调配、任免、个人年度考核、奖惩等工作；5、负责劳动工资、职称管理方面的具体工作；6、组织干部职工教育培训工作；7、负责干部出国、出境的审核；8、负责局机关和直属单位的党群工作。二、廉政风险点1、在干部选拔任用和人员招录工作中，营私舞弊；2、干部选拔任用和人员招录工作中，私自泄露推荐、考察、等有关情况；3、在干部和人事考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相；4、评优评先及奖惩，不按规定程序、不坚持统一标准
38、；5、发展党员，不按规定程序，不坚持标准；6、党费收缴与管理。不按标准收取党费，违规使用党费，不公开接受监督。三、防范措施1、按制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中，严格按照党政领导干部选拔任用工作条例规定执行，在局党组的领导下，按规定条件、程序办理。2、在人员招录工作中，坚持程序，在局党组的领导下，全过程接受纪检组和全社会监督。3、加强党费管理。按照中组部关干中国共产党党费收缴、使用和管理的规定进行党费收缴工作。坚持造册登记，开据票据，及时足额上交。按规定使用党费，定期公开党费情况。4、坚持标准发展党员。按照中国共产党党章和发展党员细则的规定，做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发
39、展党员，在审批环节把好关。5、评优评先程序化。评优评坚持基层推荐、集体审核、党组研究的程序，坚持公示制度。6、落实公开制度。按照规定，能公开的内容及时、全面公开，接受监督，杜绝暗箱操作。环境影响评价科（行政审批科）科长廉政风险点及防范措施一、工作职责1、负责建设项目环境影响报告书（表）、环境影响登记表的审批工作；2、负责建设项目环境保护设施验收审批工作；3、负责排污许可证核发的受理工作；4、负责防治污染设施的拆除或闲置批准的受理工作；5、负责危险废物收集经营许可证核发的受理工作。二、廉政风险点1、各项行政审批工作的受理阶段；2、建设项目环境影响审批的审查、审批阶段；3、建设项目环境保护设施验收
40、的审查审批阶段。三、防范措施1、落实公开制度。坚持公示制，公开办事流程和办事时限。各项工作做到公开透明。2、推行“一站式”服务。坚持“一审一核”制度，简易登记事项一人审核办理。坚持“五个一”工作标准，做到政策咨询一次讲清、表格一次发清、材料一次收清、内容一次审清、手续齐全一次办清。3、严格依法办事，手续齐全合法立即收件。4、建立监督投诉机制。公开投诉电话，对工作人员是否依法办理进行监督。5、坚持定期监督。行政服务中心廉政风险点防范办公室每年度组织相关部门，对上述防范措施落实情况进行监督检查。三、直属单位负责人廉政风险点及防范措施环境监测站站长廉政风险点及防范措施根据市纪委和市环保局关于开展领导
41、干部廉政风险点及防范措施自查的要求，本人立足工作岗位，结合工作实际，认真进行了自查，现将自查情况报告如下：一、班子建设方面存在的风险点：1、不执行民主集中制，不按议事规则办事，搞“一言堂”、“一个人说了算”。2、领导班子凝聚力不强、战斗力减退。3、不履行“一岗双责”，导致站业务工作和党风廉政建设“一手硬一手软”，干部队伍出现违纪违法现象。4、对重大突发事件、重大违纪案件隐瞒不报，擅自处理，造成严重后果。主要防范措施：1、进一步修改完善各项规章制度，确保每项行为有章可循。2、加强能力建设，提高领导水平；进行科学分工，加强工作督办；开好民主生活会，及时化解矛盾。3、认真履行党风廉政建设责任制，每周
42、一定期召开班子成员会，听取分管领导工作汇报，讨论决定每项议事事项。二、业务管理方面存在的风险点：1、环境监测失误，造成重大影响；2、监测数据未经上级批准，擅自向社会公布数据和资料；主要防范措施：1、加强对环境监测的管理和检查督导，确保监测结果真实可靠。2、严格执行三级审核制度，加强对数据和资料向社会公布审批程序的督导。三、经费管理方面存在的风险点：1、违反规定设立小金库，滥发钱物。2、大额支出未经集体审议擅自签批。主要防范措施：1、加强财务监管，规范发放范围。2、坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。属万元以上大额开支的，必须经站班子会集体研究决定。财务室在开支预算前，必须认真审核。对需要履
43、行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。四、人事管理方面存在的风险点：1、在职称聘用、考核、评先等方面，不按规定程序办事，不坚持统一标准。2、在干部选拔任用和人员招录工作中，营私舞弊。3、在干部和人事考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相。主要防范措施：1、建立了 市环境保护监测站科室工作绩效考核办法、 市环境保护监测站个人绩效考核办法和 市环境保护监测站工作日志管理办法三项绩效考核制度，确保考核、评先及职称聘用整个程序公开、公平、公正。2、在干部选拔任用工作中，严格按照党政领导干部选拔任用工作条例规定执行，并按规定条件、程序办理。3、在人员招录工作中，坚持程序，在站支部的领导下，全过程接受全
44、站干职和社会监督。五、固定资产管理方面存在的风险点：1、不按规定审批购置、使用、处置固定资产主要防范措施：1、严格按照政府采购的相关规定及站程序文件中供应品采购的相关程序购置固定资产；2、建立固定资产管理监督机制，做到固定资产录入有依据，管理有科室，分配有方案，处置有规定，以防止固定资产不流失。六、基本建设管理方面存在的风险点：1、不按规定审批基本建设立项、预算、招投标、决算、支付基建款。主要防范措施：1、加强责任意识教育；2、建立基本建设集体审批监督机制七、廉洁自律方面存在的风险点：1、利用职权为谋取不正当利益出面说情、打招呼。2、利用公款旅游、大吃大喝。3、不按照廉洁自律要求管好家属和工作
45、人员，导致不廉洁现象发生。主要防范措施:1、认真履行党风廉政建设第一责任人职责，以一岗双责的标准严格要求自己，要求自己身边人，带头做到秉公办事，不徇私情。2、建立健全监督机制，加大违法违纪惩处力度。3、自觉接受纪检监察部门、广大人民群众的监督。八、思想道德方面存在的风险点：1、因业务工作繁重而放松学习，造成政治水平降低，放松世界观的改造，理想信念动摇。2、不加强自身修养，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为。主要防范措施：1、在完成业务工作的同时，加强思想学习，坚持正确的世界观、人生观、价值观，与时俱进，做一名廉洁、优秀、思想素质过硬的共产党员。2、强化廉政防范意识，警钟长鸣心中，认真学习
46、贯彻各项纪律、制度、规定和要求，遵纪守法，廉洁从政。市环境监察支队支队长廉政风险点及防范措施为落实中纪委和省、市关于加强廉政风险点防范的要求， 市环境保护局廉政风险排查预警防控工作实施方案的规定。结合本岗位的实际，经支队领导班子研究，初步确定了支队的廉政风险点及防范措施。通过认真的自查，将廉政风险点及防范措施情况报告如下：一、环境监管类风险点1.存在的风险 2、涉及人员：全体一线监察人员（1）对管理的企业底数不清，情况不明，缺乏监管不力，特别是对重点、热点行业、区域监管不到位，可能造成重大环境安全隐患，可能会给人民造成财产损失和不良社会影响。（2）本属职责监管范围而不去监管，对群众投诉、举报案
47、件不处理，在日常监管中对已发现的违法行为或违法案件不上报、不查处等，未及时留存文书档案，以及发现的污染隐患不及时给予制止，可能造成工作失职或渎职。（3）在日常监管中以权谋私、收受当事人的好处等不廉洁行为。（4）对各项环保专项整治行动落实不到位，造成专项整治不彻底，可能形成隐患。（5）在处理群众环境污染纠纷过程中，不公平、公正，可能导致投诉人向上访等后果。3.防范措施（1）从事执法、监管工作的人员要强化责任心，对污染源情况做到底数清，情况明，特别是对重点行业、地区监管要到位，按照风险类别及时进行巡查，避免辖区重大环境安全隐患的发生。（2）对执法、监管中发现的案件要按照规定及时处理。如不按照规定程序及时办理，按照相关规定及时纠正并追究责任。防止收受当事人的好处等不廉洁行为。（3）从事监管的工作人员要严格审查污染设施运行、限期治理情况等，建立健全台