《2022年危险化学品从业单位安全标准化自评表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年危险化学品从业单位安全标准化自评表.docx（64页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -危急化学品从业单位安全标准化自评表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_考核要素自评内容自评标准实得不符合项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1 法律、法规和标准（100 分）（自评得分分）1. 建立识别和猎取适用的安全生产法律法规、标准及拒绝项扣分项分1. 识别和猎取的法律、 法规、标准及政府其他要求,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1.1法律、法规和标准的识别和猎取（ 50 分）1.2法律、法规和标准符合性评判（ 50 分）政府其他有关要求的治理制度.2. 明确
2、责任部门、猎取渠道、方式.3. 准时识别和猎取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求.4. 形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新.5. 采纳适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求准时传达给相关方.1. 每年至少1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情形进行符合性评判.2. 对评判出的不符合项进行缘由分析,制定整改方案和措施.3. 编制符合性评判报告.未明确特的部门定期识别和猎取,扣 50 分B 级要素拒绝项 .未进行符合性评判,扣 50 分B 级要素拒绝项 .一项不符合扣1 分.2. 法律法规、标准及政府其他要求未
3、识别到条款,一项扣 1 分.3. 未形成清单或文本数据库,扣5 分.4. 未准时更新清单或文本数据库,扣5 分.未准时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1 分.1. 未编制符合性评判报告,扣5 分.2. 未对全部适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评判,一项扣2 分.3. 对评判出的不符合项未进行缘由分析的,一项扣2 分.未制定整改方案或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2 机构和职责（ 100 分）（自评得分分）1. 主要负责人组织制定符合本企业实际的、文
4、件化的安全生产方针.2. 主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标.未制定安全生产方针或年度1. 缺一项扣2 分.2. 安全生产目标不满意标准要求,一项不符合扣1分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2.1方针目标（ 20 分）3. 安全生产目标应满意：(1) 形成文件,并得到全部从业人员的贯彻和实施.(2) 符合或严于相关法律法规的要求.(3) 与企业的职业安全健康风险相适应.(4) 依据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标.(5) 应以公众易于获得的方式发布安全生产目标.安 全 生 产 目标,扣 20 分 B 级 要 素 否 决项 .3. 从业人员不明白安
5、全生产方针或安全生产目标,1 人次扣 1 分.4没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化, 扣 2 分.5. 发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 32 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2.2负责人（ 20 分）1. 将企业年度安
6、全目标分解到各级组织 包括各个治理部门、车间、班组 ,签订安全生产目标责任书.2. 定期考核安全生产目标完成情形.3. 企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作方案.1. 明确企业主要负责人是安全生产第一责任人.2. 主要负责人对本单位的危急化学品安全治理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作.1. 主要负责人组织开展安全生产标准化建设.2. 制定安全生产标准化实施方案,明的确施时间、方案、责任部门和责任人.3. 制定安全文化建设方案或方案.二级企业应初步形成安全文化体系.一级企业有效运行安全文化体系.1. 安全承诺的内容应明确、公开、文件化. 2. 主要负责人应确保安全生产标准化所需
7、的资金、人员、时间、设备设施等资源.未签订各级组 织的安全目标 责任书,扣20 分B 级要素拒绝项 .未明确第一责 任人,或不符 合规定,扣20 分B 级要素拒绝项 .二级企业未初步形成安 全文化体系, 扣 100 分A 级要素拒绝项 .一级企业未有 效运行安全文 化体系,扣 100 分A 级要素拒绝项 .1. 每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2 分.2. 安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1 分.3. 企业未制定年度安全生产工作方案,扣 4 分.各级组织未制定年度安全生产工作方案,缺一个组织扣 2 分.4. 未定期考核, 扣 4 分.考核与安全生产目标责任书内容不符,扣
8、2 分.5. 未落实安全生产目标考核奖惩,扣2 分.6. 有关人员不明白本组织的安全生产目标,1 人次扣 1 分.主要负责人对本单位的危急化学品安全治理工作情形、对安全生产基础治理工作情形不清晰,扣5分.1. 安全生产标准化实施方案内容,一项不符合扣2分.2. 无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录,扣 3 分.3. 未制定安全文化建设方案或方案,扣2 分.1. 主要负责人未作出安全承诺,扣10 分.2. 安全承诺未明确、公开、 文件化, 一项不符合扣2 分.3. 资源支持、配备不充分,一项不符合扣2 分.4. 从业人员不清晰主要负责人的安全承诺,1 人次扣 1 分.可编辑资料 - - -
9、欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 32 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2.3职责（ 30 分）主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情形汇报,明白安全生产状况,解决安全生产问题.1. 落实领导干部带班制度.2主要负责人要对领导干部带班负全责.制定安委会和各治理部门及基层单位的安全职责.1
10、. 明确主要负责人安全职责,对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化.2. 明确各级治理人员的安全职责,做到“一岗一责”.3. 明确从业人员安全职责,做到“一岗一责”.1. 建立安全生产责任制考核机制.2. 对企业负责人、各级治理部门、治理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩.二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系,并能够连续改进.未实施领导干 部带班,扣20 分B 级要素拒绝项 1. 未建立安全 生产责任制, 扣 100 分A 级要素拒绝项 .2. 主要负责人对其安全职责 不清晰,扣30 分B 级要素拒绝项 .未建立安全责任 制 考 核 机制,扣 30 分
11、 B 级 要 素 否 决项 .不符合,扣 100 分A 级要素拒绝项 .1. 主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣 10 分.2. 未形成会议记录或纪要,扣2 分.3. 安全生产问题未准时解决,一项不符合扣2 分.1. 领导干部无故不参与带班,1 人次扣 2 分.2. 带班记录一项不符合扣1 分.3. 未按规定进行领导带班制度执行情形考核,扣 2分.4. 主要负责人不清晰领导干部带班情形,扣2 分.1. 缺少一个治理部门或基层单位的安全职责,扣 2分.2. 安全生产责任制内容与部门安全职责不符合,一项扣 2 分.3. 主要负责人不清晰安委会安全职责,扣10 分.4. 有关人员不明白本部
12、门安全职责,1 人次扣 2 分.5. 缺少安委会的安全职责, 扣 10 分.1. 安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣2分.2. 其他人员对其安全职责不清晰,1 人次扣 2 分.未按考核制度对企业负责人、各级治理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩, 一项不符合扣2 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 32 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - -
13、- - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2.4组织机构（ 20 分）2.5安全生产投入（ 10 分）1. 设置安委会.2. 设置安全治理机构或配备专职安全治理人员.安全生产治理机构要具备相对独立职能.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50 人的企业至少配备1 人）,要具备化工或安全治理相关专业中 专以上学历, 有从事化工生产相关工作2 年以上经受.3. 按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经受.或托付安全生产中介机构选派注册安全工程师供应安全生产治理服务.1. 依据生产经营规模设置相应治理部门.2. 生产、 储存剧毒化学
14、品、易制毒危急化学品的单位,应当设置治安保卫机构, 配备专职治安保卫人员.建立从安全生产委员会到治理部门、车间、基层班组的安全生产治理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员.依据国家及当的政府规定,建立和落实安全生产费用治理制度,确保安全生产需要.1. 依据国家及的方规定合理使用安全生产费用.2. 建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情形.未 设 置 安 委会、安全生产 治理部门或配 备专职安全管 理人员,扣 100 分A 级要素拒绝项 .未按有关规定投入安全生产费用,扣 10 分B 级要素拒绝项 .1. 专职安全治理人员配备不符合要求,一项扣2分.2. 未按规定配备注册安全工程师,或未
15、按规定托付中介机构,扣2 分.3. 注册安全工程师不具有化工安全生产经受,扣 1分.1. 机构设置与企业生产经营规模不符,扣2 分.2. 未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员,一项扣 1 分.1. 未建立安全生产治理网络,扣2 分.2. 安全生产治理网络中每缺1 个单位或 1 个单位未明确安全治理人员,一项扣2 分.3. 有关人员不清晰安全生产治理网络构成,1 人次扣 1 分.安全生产费用治理制度内容不符合有关规定,一项扣 1 分.1. 未规定安全生产费用使用范畴,扣5 分.2. 未建立安全生产费用台帐,扣2 分.3. 安全生产费用台帐内容与规定要求不符,一项扣1 分.4. 安全生产费用使
16、用情形与台帐记录不符,一项扣1 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_依法参与工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费.未参与工伤社会保险,扣 5 分.每漏缴工伤保险费 1 人次扣 1 分.实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险.未考核兑现,扣2 分.3 风险治理（ 100 分）（自评得分分）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 32 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编
17、辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1. 制定风险评判治理制度,并明确风险评判的目的、范畴、频次、准就及工作程序.2. 明确各部门及有关人员在开展风险评判过程中的职责和任务.1. 未制定风险评判治理制度,或未明确风险评判的 目的、频次、准就及工作程序,一项不符合扣1分.2. 未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣 1 分.3. 企业负责人没有组织开展风险评判工作,或不明白风险评判工作情形,一项不符合扣2 分.4. 从业人员不明白风险评判制度内容,1 人次扣1分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_风险评判范畴满意标准要求风险评判范畴不符合标准要求,一项扣1 分.1
18、. 可选用 JHA 法对作业活动、SCL法对设备设施 安全3.1生产条件 进行危急、有害因素识别和风险评判.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_范畴与评判方法（ 10 分）3.2风险评判（ 10 分）2. 可选用HAZOP法对危急性工艺进行危急、有害因素 识别和风险评判.3. 选用其他方法对相关方面进行危急、有害因素识别和风险评判.1. 依据企业的实际情形制定风险评判准就.2. 评判准就应符合有关标准规范规定.3. 评判准就应包括大事发生可能性、严峻性的取值标准以及风险等级的评定标准.1. 建立作业活动清单和设备、设施清单.2. 依据规定的频次和时机,开展危急、 有害因素辨识、风险
19、评判.3. 从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻性进行评判.1. 建立作业活动清单和设备、设施清单.2. 依据规定的频次和时机,开展危急、 有害因素辨识、风险评判.3. 从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻性进行评判.1. 厂级评判组织应有企业负责人参与.2. 车间级评判组织应有车间负责人参与.3. 全部从业人员应参与风险评判和风险掌握.未按规定的频次和时机开展风险评判,扣10 分 B级要素拒绝项 .未按规定的频次和时机开展风险评判,扣10 分 B级要素拒绝项 .1. 未规定选用何种风险评判方法,扣2 分.2. 有关人员不清晰或未把握选定的风险评判方法,1 人次扣 1 分.1.
20、 未依据实际制定风险评判准就,扣2 分.2. 风险评判准就不符合标准规定,一项扣1 分.3. 风险评判涉及的大事发生可能性、严峻性的取值标准不明确, 或风险等级评定标准不明确,一项扣2 分.1. 未建立作业活动清单、设备设施清单, 每一项不符合扣 1 分.2. 危急、 有害因素识别、 评判不全面或不正确,一项扣 1 分.1. 未建立作业活动清单、设备设施清单, 每一项不符合扣 1 分.2. 危急、 有害因素识别、 评判不全面或不正确,一项扣 1 分.1. 没有组织开展风险评判的文件,一项扣2 分.2. 各级治理人员及从业人员未参与风险评判工作,1 人次扣 1 分.可编辑资料 - - - 欢迎下
21、载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 32 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3.3风险掌握（ 15 分）3.4隐患排查与治理（ 20 分）1. 依据风险评判的结果,建立重大风险清单.2. 结合实际情形, 确定优先次序, 制定措施消减风险, 将风险掌握在可以接受的程度.3. 风险掌握措施符合标准要求.1. 制定风险治理
22、培训方案.2. 按方案开展宣扬、培训.1. 建立隐患治理台账.2. 对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限.3. 重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位” .4. 按期完成隐患治理.建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容.1. 临时无力解决的重大事故隐患,应制定并落实有效的防范措施.2. 书面对主管部门和当的政府、安全监管部门报告, 报告要说明无力解决的缘由和实行的防范措施.1. 不具备整改条件的重大事故隐患,必需实行防范措施.2. 纳入隐患整改方案,限期解决或停产.3. 书面对主管部门和当的政府、安全监管部门报告, 报告要说明不
23、具备整改条件的缘由、整改方案和防范措施等.未将重大风险 降到可以接受 的程度,扣15分 B级 否 决项 .未书面对主管 部门和当的政 府、安全监管 部门报告扣20分B 级要素拒绝项 .1不具备整改条件的重大事故隐患,未实行防范措施, 或 未 纳 入 方案,或未限期解决或停产, 一项不符合扣20 分 B级要素拒绝项 .2未书面对主管部门和当的政府、安全监管部门报告扣20 分 B级要素拒绝项 .1. 未建立重大风险清单,扣1 分.2. 风险掌握措施缺乏针对性、可操作性和牢靠性,一项扣 1 分.1. 没有风险治理培训训练方案,或培训训练记录缺少风险评判内容,一项扣2 分.2. 从业人员不明白本岗位风
24、险及其掌握措施,1 人次扣 2 分.1. 未建立隐患治理台账,扣5 分.2. 未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣 2 分.3. 通知内容不符合要求,一项扣1 分.4. 重大隐患项目未做到“五到位”,一项扣 1 分.5. 隐患项目未按期治理,一项扣5 分.1. 未建立重大隐患项目档案,扣5 分.2. 档案内容不全,缺一项扣2 分.未实行有效防范措施,扣5 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 32 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - -
25、- 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3.5重大危急源（ 20 分）二级企业符合本要素要求,不得失分,不存在重大隐患.一级企业建立安全生产预警预报体系.1. 依据 GB18218辨识并确定重大危急源.2. 建立重大危急源档案,包括：辨识、分级记录.重大危急源基本特点表.区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表.重大危急源安全治理制度及安全操作规程.安全监测监控系统、措施说明. 事故应急预案.安全评判报告或安全评估报告.1. 重大危急源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参
26、数的测量要有远传和连续记录.2. 对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急迫断装置.3. 毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置,独立的安全外表系统.4. 设置必要的视频监控系统.1. 建立、明确定期评估的时限和要求等.2. 定期对重大危急源进行安全评估.1. 定期检查、爱护重大危急源的设备、设施,包括检测外表、附属设备及配件.2. 按国家有关规定进行定期检测、检验,取得检验合格证.二级企业本要素如失分,或存 在 重 大 隐患,扣 100 分A 级要素拒绝项 .一级企业未建 立安全预警预 报体系,扣 100 分A 级要素拒绝项 .未建立重大危 险 源 管 理 制度,或未辨识、确定重大危急
27、源,扣 100 分A 级要素拒绝项 .重大危急源有 重 大 事 故 隐患,且未实行 安全防范措施 的,扣 100 分,A 级要素拒绝项 .1. 每遗漏一处扣5 分.2. 未建立重大危急源档案,扣5 分.3. 档案内容,每遗漏一项或一项不符合扣1 分.1. 未按有关规定设置安全监控报警系统,一项不符合扣 2 分.安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准,一项不符合扣2 分.2. 毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急迫断装置扣2 分.3. 毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全外表系统,一项不符合扣2 分.1. 未建立重大危急源定期评估制度或要求,扣10分.2未按要求定期评估
28、,扣10 分.3. 无重大危急源安全评估报告,扣2 分.1. 未定期检查、爱护,扣2 分.2. 未定期检验, 1 台次扣 2 分.检验不合格仍在使用,扣 2 分.3. 无检验报告或检验合格证,1 份扣 2 分.4. 设备、设施完整性或有效性一处不符合,扣2分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 32 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -
29、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1. 按要求编制重大危急源应急救援预案.2. 依据重大危急源的危急特性配备必要的救援器材、装备.3. 涉及吸入性有毒、有害气体的重大危急源,应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等.4. 涉及剧毒气体的的重大危急源,应配备两套以上气密性化学防护服.5. 重大危急源应急救援预案演练按规定频次进行.重大危急源及相关安全措施、应急措施形成报告,报所在的县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案.1. 危急化学品的生产装置和储存危急化学品数量构成重大危急源的储存设施的防护距离应满意国家规定要求.2. 防护距离不符合国家规定要求的,应实
30、行切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改.防护距离不符 合规定要求, 且 无 防 范 措施,一处扣20分B 级要素拒绝项 .1. 没有重大危急源应急救援预案,扣2 分.2. 救援器材装备不符合要求,一项扣2 分.3. 从业人员对应急救援预案不清晰,1 人次扣 2 分.未备案或备案内容不符合要求,一项扣2 分.1. 整改方案、措施不符合要求,一项扣2 分.2. 未按期整改或防范措施不落实,一项扣4 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3.6变更（ 10 分）二级企业应符合本要素要求,不得失分.严格履行以下变更程序及要求：（ 1变
31、更申请： 按要求填写变更申请表,由专人进行治理.（ 2变更审批： 变更申请表应逐级上报主管部门,并按治理权限报主管领导审批.（ 3变更实施：变更批准后,由主管部门负责实施.不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范畴和期限.（ 4变更验收： 变更实施终止后,变更主管部门应对变更的实施情形进行验收,形成报告,并准时将变更结果通知相关部门和有关人员.1. 对每项变更过程产生的风险都进行分析,制定掌握措施.2. 变更实施过程中,仔细落实风险掌握措施.如失分,扣 100 分A 级要素拒绝项 .1. 未按程序实施变更,一项扣5 分.2. 履行变更程序过程,一项不符合扣2 分.3. 变更实施现场
32、一项不符合,扣2 分.对变更过程的风险未进行分析或掌握措施不落实,一项不符合扣2 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3.7特别规活动及危急性作业实施前,应识别危急、有害因素,排查隐患.未按规定进行危急、有害因素识别,一项扣2 分.识别不充分,一项不符合扣1 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 32 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - -
33、 - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_风险信息更新（ 10 分）每年评审或检查风险评判结果和风险掌握成效.未定期对风险评判结果和风险掌握成效进行评审或检查,扣2 分.在标准规定情形发生时,应准时进行风险评判.未准时进行风险评判,一项不符合扣2 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3.8供应商（ 5 分）1. 建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评判等资料）.2.对供应商资格预审、选用、续用进行治理.3.定期识别与选购有关的风险.1. 未建立合格供应商名录、档案,一项扣2 分.2. 未对供应商进行规
34、范治理,一项不符合扣1 分.3. 未定期识别与选购有关的风险,1 次扣 2 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4 治理制度（ 100 分）（自评得分分）1. 通过识别和评估,将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的详细内容,并严格落实.2. 安全生产规章制度内容应符合标准要求.3. 明确责任部门、职责、工作要求.1. 未制定动火 作业治理制度 或进入受限空 间治理制度, 扣 100 分A 级要素拒绝项 .2. 未制定以下规 章 制 度 之一,扣 40 分 B 级 要 素 否 决1. 未
35、将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的详细内容,一项不符合扣 2 分.2. 责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容,一项不符合扣1 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4.1安全生产规章制度（ 40 分）4. 安全生产规章制度应具有可操作性.5. 除制定通用规范要求的规章制度以外,仍应制定包括以下内容的规章制度：工艺治理、 开停车治理、设备治理、建（构）筑物治理、电气治理、公用工程治理、易制毒治理、危急化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案治理制度等.6. 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度.项
36、：变更治理、风险治理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检修理作业、抽堵盲板作业治理制度及文件档案治理制度. .3. 缺少相关内容的治理制度,一项扣2 分.4. 有关人员不清晰法律、法规和标准规范的相关要求, 1 人次扣 2 分.5. 现场发觉有未执行和落实法律法规和标准,或企业安全生产治理制度或操作规程的现象,按相关要素评审标准扣分, 没有评审标准的,一项不符合扣 2 分.6. 企业安全生产规章制度未按规定审定或签发,一项扣 5 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位.一项不符合扣2 分.可编辑资料
37、 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 32 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4.2操作规程（ 40 分）4.3修订（ 20 分）1. 以危急、 有害因素分析为依据,编制岗位操作规程.2. 发放到相关岗位.3. 企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,应组织编制新的操作规程.1. 规定安全
38、生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次.2. 安全生产规章制度、安全操作规程至少每3 年评审和修订一次.3. 按规定进行评审和修订.4. 在发生有关情形时,应准时评审、修订相关的规章制度或操作规程.1. 组织相关治理人员、技术人员、操作人员和工会代表参与安全生产规章制度和操作规程评审和修订.2. 修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期.企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本.有岗位未编制操作规程,或岗位无法供应操作规程,扣40 分 B级要素拒绝项 .投产或投用前未编制操作规程,扣 40 分 B 级 要 素 否 决项 .1. 操作规程内容一项不符合扣1 分.2. 安全操
39、作规程未按规定审定或签发,一项扣5分.1. 未规定评审和修订时机和频次,或规定的内容不符合要求,扣3 分.2. 未按规定评审和修订扣3 分,漏评审一项制度扣1 分.1. 相关人员未参与评审和修订,一项不符合扣2分.2. 修订后,未注明生效日期,扣1 分.相关岗位使用失效 或已被修订 的安全生产规章制度和操作规程,一个岗位扣5 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_5 培训训练（ 100 分）（自评得分分）1. 制定全员安全培训、训练目标和要求.2. 定期识别安全培训、训练需求.3. 制定安全培训、训练方案并实施.5.1培训训练治理1. 未制定全员安全培训、训练目标和要求,扣1分.2. 未定期识别培训、训练需求, 扣 2 分.3. 未依据培训需求制定培训方案,扣2 分.4. 未依据方案要求实施培训,1 次不符合扣1 分.1. 无资金方案或资金不落实,扣1 分.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（ 20 分）供应培训、训练所需的人员、资金