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1、单位手机使用管理规定_单位手机使用管理制度单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度（精选16篇） 单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度 篇1 一、 运用原则1. 运用公司的手机作为统一的对公司内部人员及与公司业务有关的外部联系的手机号码，该号码将作为公司名片上的唯一联系手机号码。2. 全部配发手机及手机卡均属于公司财产，公司员工不得据为已有，全部运用者需疼惜和妥当保管，不得损害和遗失手机及手机卡。3. 公司行政部将全部手机及手机卡编号登记，员工领用后，公司将在每月初全面检查。4. 全部手机配备人员在领取手机时需签字登记。手机须随身携带、妥当保管，严禁借给他人运用，员工需按手机原价缴纳押
2、金。离职时，手机与手机卡完好无损退回公司后，押金全数退还。5. 与公司业务相关的工作必需运用公务手机，每个月话费由财务缴纳，与公司相关的联系人信息必需储存在手机通讯录中，储存时说明此人所在单位、姓名、职务。与本岗位有业务联系的电话号码不得恶意删除，否则扣除手机押金，并赐予重处。6. 公务手机应保证电量足够，随身携带、人机一体。凡配备手机者须在工作时间保持开机，确保通讯畅通。在工作时间内如出现关机、停机、无人接听等现象，每次罚款100元。在非工作时间，员工可将公务手机关闭，但仍需保持私人手机通信畅通。7. 员工不得运用公务手机做出违法违纪违规和不文明的事情，如造成不良影响，公司不担当任何责任，由
3、员工自行负责，并给当事人重处。8. 员工手机安装了外勤人员管理软件，上班期间员工必需保持此软件的运作，不得擅自关闭此软件与定位系统，如发觉关闭、删除此软件的状况，每次罚款300元。9. 员工每天上下班时需用外勤365考勤，到员工到达指定上班地点后运用外勤365打卡功能，下班时也须要用此软件打卡下班。10. 每日上班时，员工必需将工地实际状况拍照上传到外勤365，每日下班时也须要上传今日工作成果。11. 上班期间当员工到达一个新的地点的时候，须要用手机定位功能报告当前地点。12. 员工每日产生开支时，需用外勤365刚好上传开支信息。二、 手机维护规定1. 全部运用手机人员需遵守手机号码归属地的套
4、餐细则，尽量充分运用套餐，因个人运用不当，造成超出工作套餐及固定消费内的费用自理。2. 如手机丢失，应于12小时内报公司总经办，由总经办协调电信部门办理购买新机、补办UIM卡，员工需原价赔偿于公司，因为补办手机产生的一切费用由员工自行负责。3. 手机发生故障，属产品三包范围内的质量问题，由公司总经办与电信部门协调解决;属个人缘由造成的，员工需双倍赔偿于公司。手机丢失、发生故障，运用者应刚好向主管汇报，向总经理说明状况，告知联络方式。4. 本制度说明权归公司全部，经董事长批准，自颁布之日起施行。员工签字： 单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度 篇2 公司供应洗衣服务是为了内部便利员工清洗工
5、作服、床单、被罩，创建一个整齐、文明、良好的环境以及良好的个人卫生，以便树立企业良好的形象，特作以下规定，各位员工须严格遵守：1、 衣服、床单、被罩统一收取时间为每月5日和20日，每月5日和每月20日早上8点之前统一交给洗衣工作人员，并依据上标识三天后来取个人衣物。2、 单位供应床单、被罩免费清洗，工作服收取三元一身(上衣加裤子)，棉背心收取三元一件，其他衣服不供应清洗服务。3、 洗衣工作人员收取洗衣费用并登记，行政部定期检查。4、 爱惜运用洗衣设备，人为损坏者要照价赔偿，并追究相关责任人的责任;5、 操作各种机器过程中，在保证自身平安的前提下根据要求进行操作，不准野蛮操作，对于在工作中有意野
6、蛮运用机器者，一律从严从重惩罚。机器如发出异样声音，应当马上停止机器，定期检查洗衣机的好坏状况和运用登记状况，如有异样刚好报处理;6、 用洗衣机洗衣服时，运用人员必需在现场看护，在未洗完之前不得离开现场，防止意外事故的发生;7、 员工全部衣物必需在当天清洗完毕，不得过夜存放;并且晾晒在规定地方，叠好根据人名归类以便员工来取。8、 员工着装不得有脏、污、破损等，冬天棉背心必需穿在里面;(帽子我建议可以不买)9、 洗衣完毕后，应断开电源，拔下插座，关闭水龙头，洗衣完毕时刚好清理洗衣设备脏物，整理好相关设备方能离开。10、 洗衣机应放置在干燥环境，晾晒内部水分，不得放置在潮湿的环境，不得在洗衣机盖板
7、上堆放任何物品;11、 对于自己无法处理的问题要刚好向上反映，不得擅做主见，否则，由此引发的后果由相关责任人担当。 单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度 篇3 第一条：本公司于节假日及工作时间外应办一切事物，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：(一) 临时发生事务及各项必要措施。(二) 指挥监督保安人员及夜班工作人员(三) 预防灾难、盗窃及其它危机事项(四) 随时留意清洁卫生、平安措施与公务保密(五) 公司交办的各项事宜其次条：公司员工值班其时间规定如下：(一) 自星期一至星期日下午下班时起至次日上午上班时间止。(二) 节假日：日班上午8点起至下午5点止(可随办公
8、时间的 变更而变更)。夜班下午5点起至次日上午8时止第三条：每日值班人员由管理部编排(为管理人员主任级以上人员值班)，并应置值日牌，写明值班人员的姓名悬挂于明显地方。第四条：值班人员应当根据规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停留或随意外出，并须在公司或工厂指定的地方食宿。第五条：值班人员遇有事情发生可先行处理，事后刚好报告。如遇其职权不能处理的，应马上通报并请示主管领导办理。第六条：值班员工收到电文、货物等分别依下列方式处理：(一) 属职权范围内的可刚好处理(二) 非职权所及，视其性质应马上联系有关部门负责人处理。(三) 密件或限时信件应马上原封保管，于上班时呈送有关领导。第七条：值班人
9、员应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查。第八条：值班员工如遇紧急事务处理得当，使公司削减损失者，公司视其情节赐予嘉奖。第九条：值班员工在值班时间内，擅离职守应赐予记大过处分，因情节严峻造成损失者，从重论处。第十条：值班员工因病和其它缘由不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。第十一条：本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。 本规定于20xx年10月26日起先执行。 单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度 篇4 一、单位应建立消防限制室值班制度，应明确值班人员的职责，实行每日24小时专人值班，值班人数应不少于2人。消防限制室值
10、班人员应经消防部门培训合格后持证上岗。二、值班人员按时交接班，做好值班记录以及消防巡查、发觉问题处置、事故处理等状况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。三、发觉消防设施运行故障问题时，应刚好实行措施并报告主管负责人。四、非工作所需，不得运用消控中心内线电话，非消防限制中心值班人员禁止进入值班室。五、发觉火灾时，快速按灭火和应急疏散预案紧急处理，并拨打119火警电话通知公安消防部门，同时报告部门主管。六、填写消防限制室值班记录应完整，字迹清楚，保存完好。 单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度 篇5 总则为了保证公司珍贵物品的有效管理和正常运用，公司特制定此制度。1、我公司珍贵物
11、品包括：笔记本电脑、自行车、工具、小灵通等。2、全部珍贵物品都要进行建账管理，做到帐物相符，领用人必需在领用登记表上签字。3、全部珍贵物品实行丢失、损坏按原价赔偿的原则。4、如遇员工离职、转岗等人事变动时，各部门负责人帮助公司综合管理部对珍贵物品进行回收，并做好登记工作。一、笔记本电脑管理方法1、笔记本电脑属于珍贵易损坏物品，各领用人在运用过程中，肯定要留意轻拿轻放，避开挤压和撞碰，并远离水火及各类化学物品等。同时，要留意妥当保管，谨防遗失和盗窃。运用人未尽到应有的保管义务，致使损坏及其他严峻后果的，相应责任人自行担当赔偿费用。2、在运用过程中，遇到电脑系统出现各种问题时，应马上与综合管理部取
12、得联系，汇报电脑的故障状况，由综合管理部与公司技术人员，拿出解决问题的方法和途径;未经综合管理部批准，不得自行随意拆卸电脑硬件，违反者，一经发觉，即按严峻违纪处理，因此，致使硬件损害的，还应担当相应的赔偿责任;二、自行车管理方法1、各服务中心经理负责本部门自行车的日常管理、监督和协调运用。2、各运用人因运用时间出现交叉时，应本着相互理解、团结第一、主动协作的精神，听从服务中心经理的安排和协调。3、运用过程中产生的费用(寄存、修理等)由运用人担当。三、工具管理方法1、各运维人员依据工作须要，可以配备个人常用工具及小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由组长或指定专人负责保管。2、全部的工
13、具必需正确运用，特殊是电动工具必需正确、合理地运用，发觉问题必需马上停止运用。要严格遵守平安操作规程，不准违章运用。3、对于公共工具及大件工具应由服务中心经理负责进行统一管理，并进行缺陷记录。4、对于损坏的工具应由专人保管，并建立专用工具档案，如属人为损坏则需进行全额赔偿，如属自然损坏(需有相关部门负责人出具损坏凭据)则根据报损程序办理。四、小灵通管理方法1、小灵通只用做客服部接听工作电话运用，不能拨打私人电话、长途电话。如发觉有违反规定行为，将在工资中双倍扣除通话金额。2、小灵通只能在工作区范围内运用，不得擅自将其带离至其他场合运用。凡违反规定者，每次罚款人民币50元。3、员工应妥当保管话机
14、及其全部附件，并在交接班过程中完成对小灵通的交接。此方法说明权由公司综合管理部负责，自颁布之日起执行。 单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度 篇6 一、目的：1.为规范公司员工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作时间内努力完成工作任务。2.劳逸结合，爱护员工身体健康。二、加班的分类和程序：1.加班：指在规定工作时间外，因本身工作须要或主管指定事项，必需接着工作者，称为加班。2.加班员工应填写加班申请单(附表一)，经部门主管同意签字后，送交办公室审核备案，由办公室呈总经理批准后，方可实施加班。3.特别缘由(下班之后因紧急事务加班，或休息日突发事务加班的)可以事后补填加班申请单，并注明&q
15、uot;补填"非特别缘由一律不得事后补填，否则不认定为加班。三、加班原则：1.效率至上原则：公司激励员工在每天工作制内完成本职工作，不激励加班，原则上担心排加班，由于部门工作须要必需加班完成的工作，根据加班审批程序进行。员工需有安排的组织绽开各项工作，提高工时利用率，对加班加点从严限制。确因工作须要加班或值班，才予批准。四、加班认定：1.只有在具备下列条件之一时，才可组织员工加班：在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续作业的;发生有可能造成较大负面影响，须要紧急处理的;为完成公司下达的紧急任务的。2.值班不属于加班，对被支配值班的员工。(值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、
16、防火、防盗或为处理突发事务、紧急公务处理等缘由，支配有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班，它一般不干脆完成工作任务。)3.有下列状况之一者，不认定为加班：(1)由于正常工作任务未按要求刚好完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的;(2)在正常工作日因接待公司客户延时工作的;(3)开会、培训、应酬、出差的;出差补贴政策另计;(4)正常工作时间以外参与公司组织的公共活动的。(5)因个人缘由导致工作时间内不能完成任务而需延长工作时间的不算加班。加班补偿：2.员工因工作任务繁忙，按规定支付加班补贴，加班费按每小时10元计。3.下列人员原则上不享受加班费：(1)中层以上员工(2)临
17、时工人、司机、实行业绩提成工资的员工因工作情形有别，其薪资赐予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不报支加班费。4.为获得加班补偿，采纳不正值手段(如"正常工作时间有意降低工作效率"、"虚增工作任务"等)取得加班机会进行加班者，一经发觉并核实，公司有权取消加班补偿，并处以肯定数额罚款。 单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度 篇7 为营造公司井然有序的车辆停放环境，确保厂区交通平安和顺畅，现就各类车辆的停放点作如下规定：一、 非机动车(指摩托车、电动车、自行车等)全部不在公司住宿员工的非机动车一律停放在厂区东侧停车棚内，B栋宿舍楼侧面的停车棚只允许
18、在公司住宿人员并在办公室登记的车辆停放，否则将对其锁扣并赐予每次50元惩罚。二、 机动车1、全部机动车进入公司大门都须要凭停车证，(公司公务车辆，来访领导车辆，参观车辆除外)，如停车证遗失要刚好告知办公室补办，工本费自理。2、办公楼前的停车位只允许停放公司公务车辆、集团车辆、有关单位前来公司办理公务的车辆和客户车辆。3、在公司住宿的员工私家车，按指定车库、指定车位及区域停放，不得以各种理由侵占他人车位，否则以乱停乱放处理;来访家属车辆、外单位施工车辆和送货车辆(进入公司前务必在门岗办理相关手续)，有序地停放在办公楼后面或B 栋宿舍楼后面的停车位内(以停车证上所规定的停放区域为准)。三、非住宿在
19、公司的员工私家车，一律停放在办公楼后面、B栋宿舍后面及其他区域剩余的停车位内。办公楼和B栋宿舍后的车辆必需有序停放。(以停车证上规定的停放区域为准)四、公司C 、D 栋楼下车库，按指定车辆号牌对号入库，其他车辆或物品不得停放(摆放)在本车库内。五、全部车辆都不得进入生产区域内，须要进入的必需办理好相关手续，对没有办理手续进入生产区域的将赐予当班保安每次100元罚款，产生的后果由其担当一切责任(公司发货车辆除外)。六、对公司员工机动车辆不按规定停放的，由保安张贴通知单在其车窗上，当月由人事部门从车主工资中扣款100元;对违反三次以上(含三次)的每次罚款200元，中层以上干部追扣一分。对外来车辆由
20、保安张贴通知单在车窗上，每次罚款100元，保安在惩罚前不得放行。七、对破坏锁具，拒不接受惩罚，情节恶劣者，一经查实，将处以两倍罚款并通报指责。八、对工作仔细负责、成果突出的保安，赐予适当的嘉奖。九、本规定本规定自20xx年6月1日正式实行，由公司保安执行，办公室负责说明和监管。江西江钨硬质合金有限公司 单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度 篇8 第一章 总则第一条 目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺当开展，特制定本规定。其次条 适用范围：本规定适用于本公司全部部门。第三条 规章制度、工作流程管控的组织管理1、总经理是规章制度、
21、工作流程的最终批准人，主要工作职责：(1)对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权;(2)对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：(1)负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则;(2)对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行订正与惩罚;(3)依据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：(1)负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理;(2)负责建立健全
22、与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、运用;(3)负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并依据实际状况制订改进安排，对规章制度、工作流程的实施状况进行汇报;其次章 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订第四条 规章制度、工作流程的制定1、由相关部门依据工作实际须要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程;2、行政人事部依据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会探讨，形成一样看法后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核;3、行政人事部根据辽沈公司发文管理规定上报总经理审核批准
23、实施。第五条 规章制度、工作流程的执行规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必需严格贯彻执行，不得违反，违者视情节赐予指责教化或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞敏捷变通，不得借故不执行。第六条、规章制度、工作流程的执行状况检查1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，行政人事部进行全面检查落实执行状况。2、行政人事部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。3、行政人事部会同各相关部门于每年其次、第四季度下旬对各部门的执行状况进行集中检查。4、各部门定期或不定期自检自查，发觉问题刚好形成文字性材料汇报行政人
24、事部。第七条 规章制度、工作流程的反馈各部门在月季汇报中反馈，行政人事部检查反馈状况，并于10个工作日内拟定落实解决方案。第八条 规章制度、工作流程的修订1、年度修订：原则上每年修订一次，由行政人事部依据全年运行状况，提出修订安排，递交行政会议批准实施。2、特别修订：依据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，行政人事部审议后递交总经理批准实施。第三章 规章制度的学习及工作流程的培训第九条 规章制度的学习规章制度经批准颁布后，各相关部门必需于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备行政人事部检查。第十条 工作流程
25、的培训1、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次;新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次;新员工入职时由所在部门负责人培训一次。2、争议的解决(1)、当各方对同一流程，出现不同看法，没有达成一样，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。(2)、当违反流程规定，对公司下达订正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。第四章 惩罚第十一条 未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重赐予口头指责、公开指责、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以10100元惩罚;给公司造成损失的，须担当主要责任。被惩罚记录记入个人档案，并与公司年终个人及部门评优挂钩。
26、第五章 附则第十二条 本制度从颁布之日生效，说明权归公司行政会议。 单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度 篇9 为有效加强劳动纪律管理，进一步强化考勤管理工作，规范和简化考勤程序，实现考勤系统的信息化，公司确定将原打卡机考勤方式取消，全面启用指纹考勤系统，特制定指纹考勤管理规定。一、管理方法1. 考勤机是对员工上下班时间的记录和证明。采纳指纹考勤机必需本人亲自考勤，能够限制代打卡现象。2. 指纹签到实行每天两次签到制度，按公司规定的作息时间，上班为签到，下班为签退。员工要遵守工作时间，上下班按时考勤。3. 公司共安装两台指纹考勤机。一台安装在办公楼一楼左侧楼梯入口处，为在办公楼工作的员工
27、运用，由人事行政部负责管理;一台安装在1#保安亭内，为行政部保安员及各部门车间工作员工运用，该台考勤机由人事行政部当值保安员负责管理及监督，如发觉损坏但查不出责任人，则由当值保安员负相关责任。4. 考勤机上下班时间是已经设定好的，若各部门有改变，及个人有变动(如换班、公出、病假、事假、婚假、带薪年假等)，需填写相应的表单(签呈表或假期申请表)由领导签字后交到人事行政部由薪酬绩效专员留存备查，否则将按旷工处理。5. 加班是以规定下班时间以后实际签退时间减去正常下班时间来计算的，为防止个别员工晚签退，多计算加班时间，月末各部门领导需对员工的加班及其他出勤状况进行审核，无误后薪酬绩效专员将对本月出勤
28、状况做出统计报表，作为每月工资发放及各项评比的依据。6. 员工要严格根据考勤机的操作规程及运用方法运用，不得将水、油、灰尘、砂砾等物质留在指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触考勤机。凡发觉恶意损坏指纹机的，除包赔损失外，另罚500元。7. 考勤机上设定了管理员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能解决的问题可到行政部找管理员，若自己擅自摆布出现的问题，将对其通告指责并造价赔偿。8. 公司员工每月可享有一个迟到的额度(额度限定为非常钟)，即当月累计迟到时间之和只要在非常钟的额度范围之内，不做迟到处理，若超过非常钟则以每五分钟为一区间，每五分钟计为迟到一次，不足五分钟按五分钟处理，依此类推，迟到
29、的惩罚规定依据员工手册及公司相关规章制度执行。该额度仅限当月运用，不得跨月度累计。二、刷指纹方法及运用留意事项1. 按指纹前，应留意手指是否干净。手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，按指纹前手指保持清洁，确保指纹考勤的一次胜利率。2. 刷指纹时要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。将已经采集指纹的手指平放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示感谢即操作胜利;假如不胜利，就须要再次放入指纹，或者用备用指纹刷。3. 若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，或可采纳哈气等方法，适当潮湿手指。4. 指纹考勤机上其他键盘不许随意按动，刷指纹胜利后，不得重复、随意乱刷。5
30、. 刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人事行政部反应并实行补救措施，否则视为未出勤。6. 常用和备份指纹因各类缘由刷指纹不顺畅时可到人事行政部重新采集指纹。7. 若无法采集指纹，可以用密码的方式进行考勤，此种状况需提前到人事行政部备案，由人事行政部告知其密码考勤操作方式。三、特别状况考勤1. 请(休)假人员要提前向人事行政部递交假期申请表。2. 出差人员要向人事行政部提交出差安排表进行备档。3. 因公无法执行早上上班前考勤或下午下班后考勤的人员，须向人事行政部提交外出申请单。4. 延时工作或休息日工作的人员须向人事行政部提交加班申请/申报单。5. 漏刷考勤人员写出具体证
31、明经上级主管签字确认后交人事行政部存档。6. 指纹机无考勤记录且未上交证明存档的将视为未出勤处理。四、适用范围1.本管理规定适用于公司内全部正式员工，总经理级别人员除外。 单位手机运用管理规定_单位手机运用管理制度 篇10 依据公司发展及管理状况，现将公司有关财务管理制度及规定进行明确，公司总经理、财务人员及各部门人员请遵照执行。一、关于财务人员公司财务人员聘请，人事管理、辞退;日常工作的支配、检查由公司总经理或财务负责人负责。二、工作职责及行为规范、财务纪律1. 财务人员必需娴熟驾驭、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法，维护企业利益。对各类经济活动、经济业务进行全面、严格核算和
32、监督。2. 财务人员要克尽职守，严谨工作，严格执行财务制度和会计法规，严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成本职工作。3. 财务人员要正确、完整、刚好的编制会计凭证、登记会计账簿，当天发生的各项经济业务必需在当天处理完毕，并登记各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。4. 财务人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况，不得谈论财务管理状况，不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务状况。5. 财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。6. 任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，财务人员必需坚决
33、予以拒绝。7. 财务各项收款、退款必需填写收入日报表，财务收款日报表中的全部项目必需填写完整，不得有空格、空项。8. 违反财务纪律的，一经发觉除由责任人担当或赔付全部款项外，并视情节赐予处分、罚款、开除等处理。9. 财务人员对公司的财产有爱护、保全、记录、核算的职责和义务。三、财务印鉴的运用和保管1. 财务专用章和发票专用章由财务保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、财务报表。这二项以外如运用财务专用章须经总经理批准。发票专用章只限用于公司开出的发票。2. 财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必需是保管人亲自盖章或在保管人监督下运用。四、岗位职责1. 我公司采纳的记账方法是借贷
34、记账法。2. 出纳人员依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。3. 财务人员依据记账凭证编制有关的财务报表。4. 财务人员的岗位职责：1) 负责公司日常财务详细制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度执行状况的监督、检查。2) 对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督，对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。3) 对报表的正确性负责。4) 对公司财务工作流程、帐务处理方式方法等诸多方面保守隐私。5) 负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。6) 负责登记现金、填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并进行分类登记(按工程项目、综合工程、后勤
35、三大类登记)，现金日记账及现金必需日清月结，帐实相符。7) 负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。8) 负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。9) 由财务保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必需在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人。10) 不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。11) 已签发的支票遗失，出纳应马上向银行挂失。由于运用中遗失支票而发生款项损失时，由运用支票人担当全部经济损失。12) 作废的支票，由出纳进行归档保存。五、固定资产、易耗品及办公用品管理方法1.
36、 各项财产购入时必需取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，具体登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或运用人或责任人签字负责。2. 固定资产由财务建固定资产明细账进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。3. 易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方相互核对，月报盘存。4. 办公用耗材应尽量削减库存，以一个月用量为基本选购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。六、收款及退款的规定(一)收款1. 各项经济、业务收入的款项须根据类别进行归类登记，在收款日表上登记日期、款项、
37、金额、部门、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。2. 当日所收款项原则上不得过夜，应于当天17：00之前交到财务入账，如当天未能返回公司，应于其次天上午11:00之前交到财务入账。当天未能返回公司的所收款项由当事人负责保管并担当保管责任。(二)退款1. 工程退款须于客户亲自办理，特别状况可写托付书指定托付人办理。但超过5000元的款项不允许代办退款。2. 退款的办理须由项目负责人填写退款申请单并由部门主管/经理和总经理签字确认后方可到财务办理。七、借款、申请、报销相关费用的规定及流程(一)借款1. 部门借款时需填写借款单，借款人、部门主管/经理签字后，
38、由总经理批准并签字。借款单必需注明用途、金额。出纳审核用途、金额及各项签字正确后付款。2. 凡借款款项必需在一周内马上销账或下次借款前必需将上次借款销账。如财务发觉逾期不予销账的状况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应惩罚。3. 填写借款单时，必需严格根据规定填写，如未按规定填写或填写内容不完整，财务有权不予付款。4. 流程：填写借款单→部门主管/经理签字→总经理签字→财务审核→领款。(二)申请1. 各部门在申请购置设备、办公用品损耗等相关物品时必需填写相应的申请单经部门主管/经理签字确认后，报总经理助理/总经理批准并签字后方可购买。2. 提交申请单时
39、应注明所在部门、工程项目(无法介定是哪个工程项目的，请注明综合 )、物品名称、规格、数量、用途及预估金额。3. 财务申请款项须注明申请内容、用途及金额经总经理助理/总经理签字确认。4. 流程：填写申请单→部门主管/经理签字→总经理助理/总经理签字→购买。(三)报销1. 报销人员在报销时需将原始凭证复印，并同时填写费用报销单，注明合同编号、项目名称/地址(无法介定是哪个工程项目的，请注明综合 )，报销内容明细及金额。2. 费用报销单须经手人、部门主管/经理、总经理助理/总经理(按以上依次)签字后，经出纳审核各项内容及各项签字正确、齐全后予以报销。3. 费用报销单大小
40、写金额、名称、项目均不得涂改，凭证金额必需与原始发票金额一样。实际支出小于票面金额的由部门主管/经理在发票复印件上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。4. 填写费用报销单时，必需严格根据规定填写，如未按规定填写或填写内容不完整，财务有权不予报销。5. 一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单。6. 凭证要求：抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票，凡有一项不符不予办理报销手续。固定面额的发票，必需注明日期、实际发生金额，7. 支票付款由经手人填写支票领用单，经手人在支票领用单及支票票根签字后，报总经理，总经理在凭证
41、上签字后，出纳审核无误后方能付款。8. 找总经理助理/总经理审批报销时，凡是事先申请借款单的，须带借款单一同交总经理助理/总经理审批。9. 打车、用餐费用报销规定及标准：(1)外出公干：1) 打车：原则上外出公干不得打车，如遇特别状况必需打车，需经部门主管/经理批准，否则不予报销。2) 午餐：三人或三人以上因公须要同往一处办公，中午无法返回公司用餐的，公司赐予15元/人标准补助报销。(注：少于3人，不予报销;超出标准部分不予报销;未超出标准按实际金额报销)(2) 加班：1) 晚餐：因工作须要，需加班的，经部门主管/经理确认后，公司赐予10元/人标准补助报销。(注：超出标准部分不予报销;未超出标
42、准按实际金额报销)2) 打车：因工作须要，需加班超过21：30的，经部门主管/经理确认后，可报销打车回家费用。(注：打车及用餐费用报销时，必需在报销单上注明用餐时间、人员、缘由;及打车时间，缘由，目的地，否则不予报销。)10.全部报销费用必需在两个工作日内报账，过期不予报销。如有特别状况，不能刚好报销，需填写延时报销说明经总经理签字确认后方可报销。11.流程：复印原始凭证→填写费用报销单→将凭证复印件粘贴在费用报销单后→部门主管/经理签字→总经理助理/总经理签字→财务审核(凭证原件、复印件、费用报销单填写规范)→领款。 单位手机运用管
43、理规定_单位手机运用管理制度 篇11 了让大家有一个良好舒适、整齐卫生的就餐环境、并有效的限制食品奢侈，特制订以下规定：1、员工根据规定时间用餐。用餐时间：值班人员(12:3013:30)非值班人员(11:3012:30)2、当日外出人员，如不在食堂用餐，需在当日9：00前通知综合管理部门。3、员工自行打餐，按先后依次排队。厉行节俭节约，按自己需求适量打饭，杜绝奢侈。4、未经允许，不准带外来人员进入员工食堂就餐。5、就餐时不得大声喧哗，剩余饭菜不得放到桌面上。6、爱惜餐厅公物，放置餐厅内的物件不得随意搬用，拉动桌椅动作要轻。7、用餐后，必需做到人走桌清，将残余饭菜倒入垃圾桶内，桌椅摆放整齐。8、餐盘在洗刷间由个人清洗，清洁后用干布擦干，整齐摆放到消毒机柜内。洗刷时要留意节约用水。9、进出食堂，在楼道中需轻声说话，避开干扰楼层住户。10、本制度由20xx年11月20日起施行。此规定本着正常调整员工生活为原则，望全体员工仔细恪守。