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1、附件四 评价编号： 安全生产标准化工作 评价报告申请单位：武汉建工股份有限公司武汉建设安全技术咨询中心 2011年11月21日 注意事项1、本报告仅对本次评价负责2、本报告不得涂改及使用涂改液3、未经许可不得复印4、本报告发出前，需加盖咨询中心公章5、在选择项前的内打“”为有效6、对本报告如有异议，请于本报告发出之日起10个工作日内提出。联系电话：传 真：地 址：申请单位名称：武汉建工股份有限公司受审核单位名称： 电话： 传真： 评 价 组 成 员 名 单姓 名职 务姓 名职 务评 价 报 告 目 录1、概述 2、综述 3、不合格情况 4、纠正措施要求 5、安全生产标准化综合评价6、评价结论7
2、、受审核单位对报告的确认 8、对不合格情况纠正措施验证评价1、 概况：1.1评价审核目的：评价受审核单位安全生产标准化的实施情况，以确定其安全生产管理体系是否运行有效，并满足评价标准要求；（初次评价）评价受审核单位安全生产标准化的事实情况是否持续满足评价标准范围的相关性和适宜性；（再评价）满足法律法规要求满足省、市有关部门的规定要求1.2评价依据：评价依据：安委20114号 建质2005232号1.3评价类型：初次评价再次评价1.4受评价审核单位人数： 人1.5评价时间： 初次评价：2011年11月21日再次评价： 年 月 日评价计划执行情况 按计划执行 调整原计划评价涉及的部门 个 具体是：
3、工程部 安全管理部 人力资源部 材料部 财务部1.6评价时企业主要陪同人员：1.7评价范围：企业安全管理体系建立情况；各项安全生产管理制度实施情况；安全生产标准化实施情况；1.8评价地点：2、综述：2.1安全生产目标2.1.1企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。检查情况：制定了总体目标，1、杜绝工伤死亡事故、重大设备事故、重大火灾事故；2、避免和减少因粉尘、噪声引发的职业病而引起的相关方投诉。年度安全生产目标，1、每年工伤事故频率控制在12以内；2、施工现场安全达标优良率100%；3、相关方投诉、新闻媒体曝光控制在三起以内。2.1.2按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，
4、制定安全生产指标和考核办法。检查情况：公司与各职能部门按照管理体系的职能分工，实行季度考核兑现。公司与分公司、项目部签订了安全生产责任书，制定了具体的目标和指标。分公司、项目部每年按照责任书达成情况进行考核，考核不合格的按评分结果比例折扣兑现奖。2.2组织机构和职责2.2.1企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。检查情况：公司设立了安全生产独立管理部门，部门配备了8名安全管理人员，均持有安全员上岗证和三类人员考核证，其中省级安全专家4名，国家注册安全工程师5名，公司安全管理人员占员工总人数20%以上。2.2.2企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工
5、作，并履行安全生产义务。检查情况：建立、健全本单位安全生产责任制并组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、确保本单位安全生产投入的有效实施督促、及时参加检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。2.2.3企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。检查情况：建立了安全生产责任制，明确公司级、项目级各人员的安全管理职责，并有效运行。2.3安全投入2.3.1企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。检查情况：制定了安全费用投入保障制定，并有效实施
6、，有台账目录清晰。2.3.2保险检查情况：企业为员工购买意外伤害保险2.4法律法规与安全管理制度2.4.1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。检查情况：对国家的法律法规、地区的法律法规进行收集，并按照年度进行了更新。2.4.2企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设
7、备设施报废管理、施工和检查维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理、职业健康管理、防护用品管理、应急管理、事故管理等。检查情况：建立了安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、施工和检查维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、职业健康管理、防护用品管理、应急管理、事故管理等相关制度，并有效运行。2.4.3企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。检查情况：公司编制并印发了武汉建工安全质量标准化手册，详细规定了各岗位的安全操作规
8、程，施工现场加工区域、主要作业场所均悬挂了操作规程标志牌。2.4.4企业应根据法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行评估。检查情况：公司每年对法律法规、标准规范、制度规程等文件进行识别获取，并制定有效版本清单。通过内部审核、日常检查、考核等方式对相关法规、标准、制度的执行情况进行评估。2.4.5企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。检查情况：定期对安全规章制度、操作规程进行评估，组织专业人员进行修订，以适应生产实际、法律规定等情况，形成持续
9、改进的方式，每年发布有效版本清单。2.4.6企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。检查情况：2.5培训教育2.5.1企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。并应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，对培训效果进行评估和改进。检查情况：2.5.2企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。检查情况：2.5.3企业应对操作岗
10、位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。新进场从业人员在上岗前必须经过公司、项目、班组三级安全教育培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 检查情况：2.5.4从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。检查情况：2.5.5企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应
11、急知识的教育和告知。检查情况：2.5.6企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。检查情况：2.6设备和设施管理2.6.1企业应对生产设备设施运行规范化管理，保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。检查情况：2.6.2设施和防护用品。检查情况：2.7施工现场作业安全2.7.1企业应加强生产现场安全管理和生产过程中的控制。对
12、生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。 对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危险因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安全专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。检查情况：2.7.2施工现场安全质量标准化达标。检查情况：2.7.3企业应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示、告知危险的种类、后果及应急措施等。检查情况：2.7.4
13、企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。检查情况：2.7.5企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。检查情况：2.8隐患排查2.8.1企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档
14、，及时采取有效的治理措施。隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。检查情况：2.8.2企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。检查情况：2.8.3企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。检查情况：2.8.4企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全
15、生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。检查情况：2.9危险源监控2.9.1企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。 检查情况：2.9.2企业应当对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。 检查情况：2.9.3企业应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施。 检查情况：2.10职业健康2.10.1企业应按照法律、法规规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。
16、检查情况：2.10.2企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。 检查情况：2.10.3企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。检查情况：2.11应急救援2.11.1企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。检查情况：2.11.2企业应按规定制定生产安全事故应急预案，并针对重点作
17、业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。检查情况：2.11.3企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。检查情况：2.11.4企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。检查情况：2.11.5企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。检查情况：2.12事故报告、调查和处理2.12.1企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。检查情况：2.12.2企业发生事故后，应按规
18、定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。 事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。 事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。检查情况：2.13绩效评定和持续改进2.13.1企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 企业发生
19、死亡事故后应重新进行评定检查情况：2.13.2企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。检查情况：3、不合格情况 现场评价审核中共发现不合格 个，严重的 个，一般的 个，涉及部门 个。4、纠正措施要求在 天内完善不合格的纠正措施，交评价组；书面/现场确认在 天内，评价组重新对企业评价。5、安全生产标准化工作的综合评价5.1已建立了较完善的安全生产管理体系； 安全生产管理体系已建立，但适应性尚需完善； 未建立完善的安全生产管理体系5.2安全生产标准化在企业中已有效运行； 安全生产标准化在企业中已运行但需进一步完善； 安全生产标准化在企业中运行不正常、企业/项目部存在失控状态；5.3已完全具备达到安全生产标准化评定标准的能力； 已基本具备达到安全生产标准化评定标准的能力；根据评价审核的实际情况，还不具备达到安全生产标准化评定标准的能力。6、评价合格结论 合格 基本合格（整改完善） 不合格（全面整改）评价组成员（签字）：评价组长（签字）：7、备注8、受评价审核单位对评价报告的确认意见 同意综述及结论意见不同意（请简述理由） 受评价审核单位代表（签字）：