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1、项目质量管理计划目 录、目的、适用范围、相关文件、工程基本概况、管理策划、机构、职责和权限、文件控制、记录、资源提供10、人力资源控制11、基础设施12、工作环境13、产品实现的策划14、顾客要求与合同评审和管理15、采购16、法律法规及其他要求控制17、环境因素识别与控制18、危险源辨识、风险评价和控制19、环境管理方案和职业健康安全管理方案20、施工过程的控制21、应急准备与响应22、回访、服务和保修23、产品标识和可追溯性24、顾客财产25、产品防护26、监视和测量仪器设备控制27、不合格的控制28、质量审核29、监视和测量的控制30、数据分析评价31、纠正措施和预防措施控制32、附件1
2、目的为建立项目质量、环境、职业健康安全管理体系，实施施工全过程的控制，实现管理目标，特制订本管理计划。2适用范围本管理计划是依据宝丰大驰首府一、二楼工程建筑施工合同编制的，适用于宝丰大驰首府一、二楼工程项目的质量、环境、职业健康安全的管理和控制，有效期到合同结束。在有效期内，参与项目施工的所有人员都必须遵照执行。本管理计划为工程项目的辅助性管理文件，依照公司管理体系文件要求并参照项目管理计划编制指导要求编制，经审核、审批后遵照执行。3相关文件3.1公司D版管理体系文件；3.2工程承包合同（合同号）；3.3相关法律、法规、条例、规范、标准类文件及相关操作规程；作业指导书（写出名称、代号）。3.3
3、.1国标 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 3.3.2国标 工程测量规范 GB50026-933.3.3国标 接地装置安装 03D501-43.3.4国标 地下防水工程质量验收规范 GBJ50208-20023.3.5国标 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-20023.3.6行标 建筑变形测量规程 JGJ/T 897*3.3.7行标钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程JGJ3913.3.8国标 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-20023.3.9国标 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 3.3.10国标 建筑工程施
4、工质量验收统一标准 GB50300-2001 3.3.11国标 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 3.3.12行标 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-20033.3.13行标 建筑施工安全检查标准 JGJ59-993.3.14行标 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-913.3.15行标 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-20013.3.16行标 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-883.3.17国标 作业台钢梯及栏杆 87J4323.3.18国标 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图 03G101-13.3.19国标 砖墙节点建筑构造 J1
5、363.3.20国标 铝合金门窗 JH(九)3.5.21国标 室内消火栓安装 99S2023.3.22国标 卫生设备安装 99S3043.3.23中南标 建筑配件图集合订本（2002版）3.3.24省标 02系列结构标准设计图集 DBJT19-01-20024工程基本概况本工程位于宝丰县平宝路与迎宾大道（工程所在地），结构形式：全现浇框架剪力墙结构，建筑面积约90000平方米，层数16，工期380天，计划开工日期2010年10月20日，竣工日期2011年12月31日，分阶段交工为 无 ，中间交付为 无 。合同规定的工程质量等级合格，创优等级 确保“鹰城杯”，争创“中州杯” 。5管理策划5.1质
6、量管理目标本工程经施工安装完成、竣工交付顾客（用户）使用时，质量达到目标为 合格_。5.1.1合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计（或变更）图纸要求。5.1.2质量目标分解：分项、分部、单位工程质量达到既定的建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）要求，分项工程合格率100%，达到_省_级优质主体，其中专项达到：5.1.2.1地基与基础、主体结构达到 省级优质结构 ；5.1.2.2所有隐蔽工程为顾客质检部门和监理工程师（或当地质检部门）验收合格；5.1.2.3屋面、卫生间不渗漏，地下室、地面不出现渗漏，所有门、窗及外墙面不渗漏雨水；5.1.2.4保温层、隔热层不出现冷热桥
7、；5.1.2.5装饰工程和高级装饰达到设计规定；5.1.2.6设备安装、调试符合有关验收规范；5.1.2.7质量控制、质量管理资料完整 符合建筑工程施工质量统一验收标准（GB50300-2001）要求 ；5.1.2.8所含分部工程有关质量安全和功能的检测资料完整，检测结果均符合规定要求 省级优质主体的标准 ；5.1.2.9观感质量验收符合要求（得分率_好_）；5.1.2.10特殊工程的目标 符合设计规范要求 。5.2环境目标：本项目所用能源、资源实现有效控制，污染物排放达标；本工程实现 省 级文明工地，总公司CI创优 工地，无相关方投诉。认真落实项目部环境管理方案中的指标和措施。5.3职业健康
8、安全目标：本项目安全防护达标，职工安全培训率达到100%，特殊工种持证上岗率100%，杜绝火灾、亡人、设备事故发生，负伤频率控制在3以下，省、市和上级安全检查达到合格以上。认真落实项目部职业健康安全管理方案的指标和措施。5.4本工程交工后维修期为_3_年，其中屋面防水维修期为5年。5.5工程基础（和地下室）2010年_12月30日前完工；主体2011年08月_01日前完工；设备安装和维修2011年12月31日交付顾客（或安装）。5.6工程成本目标工程成本降低率在1%以上。5.7合同规定的其他顾客要求：无 。6机构、职责和权限6.1项目部组织机构本项目经理部共有管理人员20人，由张江波担任项目经
9、理，王新建担任项目技术负责人，项目经理部管理组织机构图及人员分工见办公室质量、安全保证体系。6.2管理职责按照公司质量、环境、职业健康安全管理手册中规定的职责执行。6.3 特殊岗位人员的职责6.3.1业主指定物资供方的物资送到现场时，由花有国同志负责和业主方代表、监理工程师共同进行进货验收。6.3.2 业主指定工程供方的施工质量由程冠杰同志负责进行检验和验收。6.3.3业主指定供方的物资到达项目时，由 肖明 同志负责进行检验和试验。6.3.4 业主提供的物资送到项目时，由花有国同志负责和业主方代表、监理工程师共同进行验收。6.4 参加本项目建设的人员一共有550名（高峰期时），其中高级职称人员
10、1名，中级职称人员3名，初级职称人员8名，技工280名。技术人员比例是 53，工人平均技术等级是五级。7文件控制7.1 根据公司管理手册要求，执行文件控制程序的规定，保证施工全过程中各个场所使用有效的文件及资料。7.2在工程施工期间，应由项目资料员李刚同志负责所有文件（包括：a.技术文件；b.管理体系文件；c.合同类文件；d.行政文件及外来文件；e.国家、行业及地方法律、法规、企业规程等）的收发、传送及分类和管理工作，方法按照公司文件控制程序执行。7.3管理体系文件的管理：管理体系文件在工程开工前由李刚同志领回并负责管理，按照项目部过程职能分配表借给主控（或相关）人员学习使用，借阅履行签字手续
11、，未经批准不准外借，工程完工或文件修改由资料员统一收回。7.4 合同文件的管理7.4.1工程承包合同项目保存工程合同的副本，此文件由李刚同志负责保存，并建立借阅登记记录。7.4.2工程分包合同项目只保管分包合同的副本，此文件由李刚同志保存，并建立查阅登记记录。7.4.3采购合同对于项目部负责采购的物资，其采购合同存于项目部，并由项目材料负责人花有国同志负责保存。由公司、分公司料具租赁站采购的物资合同存于料具租赁站，但料具租赁站应将采购合同副本交项目部材料负责人，以便进行材料验收和检验。7.5 外来信件外来信件由项目资料员负责管理，送项目经理阅批后，及时传送到信件所需求对象手中。7.6法律、法规
12、、规范、标准、规程类，图纸、技术资料类文件及资料的管理7.6.1 由项目资料员统一分类管理，并标识以防误用。7.6.2 进行登记的文件和资料，送与项目技术负责人审阅，项目技术负责人根据实际情况，提出处置意见。7.7 施工组织设计、施工方案以及各种管理措施。7.7.1 为保证劳动力、基础设施、工作环境的安排，以及施工工艺，质量、环境和职业健康安全措施和过程施工合格有序。施工前，项目技术负责人组织人员编制施工组织设计方案和各种管理措施。7.7.2 施工组织设计编制参见独立本，根据公司施工组织设计编制办法编制而成，该设计得到四公司总工（高级工程师） 杨书卿 审批及业主(监理工程师)认可后才能发布，其
13、它管理措施编制参见公司管理体系文件。7.7.3 施工组织设计等由资料员李刚进行分发与保管，并做好发放记录。7.8 行政文件、外发文件的管理由项目资料员负责，文件应得到项目经理的批示。7.9 项目资料员李刚对文件进行分类存档和管理。当项目完工后，将项目文件和资料清理汇编成册，移交顾客及公司档案室。8记录8.1 项目资料员李刚将依据记录控制程序的有关规定做好记录的标识、收集、编目、归档、存储、保管和处理等工作。8.2 本项目根据公司记录控制程序的要求和项目特点对记录都明确了相应的负责人，详见“记录分配表”。8.3 各记录负责人应经常检查相关记录的形成、收集情况，并及时交项目资料员保管。9资源提供部
14、本项目由项目经理推荐五部一室管理人员，提出需求计划，按规定报送审批后，由公司（分公司）相关部门组织提供。10人力资源控制10.1项目部将依据人力资源控制程序、岗位任职条件的有关规定做好全体员工（含劳务分供方员工、临时工、新进场人员、流动人员）的管理，提高全员质量意识，调动全员积极性，实施全方位的管理，用工作质量保证活动、产品和服务质量。10.2 人员安排项目部将依据公司岗位任职条件识别员工的能力,明确培训需求,进行人员安排,确保管理体系的有效实施。10.3 人员培训10.3.1本项目的培训工作由王新建总负责,他将按照公司、分公司的年度培训计划对项目部的培训工作进行策划,编制年度培训计划,建立培
15、训考核档案，并按季度检查落实情况.通过全员培训，提高全员素质，使参与施工的人员明确满足顾客和法律法规要求的重要性和公司的管理方针、项目的管理目标。根据本工程特点,施工人员需要提前进行培训,并按先满足基础、主体结构施工,后满足装饰工程进行培训。10.3.2特殊工种培训本项目将对以下 电工、电焊工、架子工、机操工、防水工、起重工等特殊工种进行培训，特殊工种人员持证上岗（按上级和公司的安全施工管理制度执行）。本工程采用以下 聚乙烯塑料水电管材、钢筋直螺纹连接、全钢成套大模板、以计算机为核心的现代化管理技术等新技术、新材料、新工艺、新设备，管理人员和操作人员提前安排进行专业培训，经培训考核合格，具备能
16、力才准上岗。11、基础设施为实现相关方满意,本项目将提供相应的基础设施。11.1施工现场将参照总公司企业形象视觉识别规范手册要求和公司的D版管理体系文件进行设计，由周英健同志具体负责。11.2本项目的主要施工生产设施、设备、环保和职业健康安全设施参见施工组织设计、环境管理方案、职业健康安全管理方案。12工作环境12.1本项目将依据国家法律法规和强制性标准及公司安全施工管理制度、施工组织设计、环境管理方案和职业健康安全管理方案做好施工现场的安全管理工作，具体由专职安全员李松山负责，并监督实施各项安全法规。项目将对深槽、深坑、脚手架、井字架、龙门架、四口、五临边、高处作业、料具存放、临时用电、施工
17、机械等安全防护进行控制。现场安全防护按照建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）及宝丰县安全监督站的有关规定执行。 12.2文明施工现场应按总公司企业形象视觉识别规范手册及当地政府有关要求执行，由项目执行经理施德轩具体负责。13产品实现的策划本项目将根据实际情况编制施工组织设计、项目管理计划、作业指导书、技术交底，用于指导工程施工（指导工程施工的作业文件应该：a.规定重要施工过程、环保过程、安全卫生过程的技术交底策划要求；b.规定“四新”的策划要求；c.规定重要过程，环保过程、安全卫生过程验收准则或技艺评定方法），具体参照施工组织设计编制办法、项目管理计划编制指导、作业指导书编制指导执行。14
18、顾客要求与合同评审和管理14.1顾客要求的评审的是为了清楚地了解顾客的要求，评定公司是否能确保顾客要求得到满足，并保证在项目施工阶段，所有的合同要求都能有计划地逐步实现。也使工程施工中发生的合同变更能更好地贯彻落实。14.2 顾客要求的评审工作主要由 李刚 同志负责，该同志将保证不断地提高业务工作水平，并与业主方代表、监理工程师密切合作及时沟通。14.3 开工前应明确的合同要求14.3.1项目目标：本工程项目质量目标为确保“鹰城杯”，争创“中州杯” 。14.3.2 技术标准（同3.3）。14.3.3 进一步明确甲、乙双方的权利、责任、义务。根据合同规定，甲方应在开工前保证施工现场的“五通一平”
19、，并向乙方书面提供水准点、轴线控制座标，以及施工场地的工程地质、地下管网资料。组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，协调处理和单位的工作，并承担现场发生应由其承担的责任及费用。乙方应向甲方提供年、季、月工程进行计划及相应的进度统计报表和工程事故报告，遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环境和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，乙方负责保证施工质量达到合同要求。14.3.4 付款方式和成本计算的确认我公司根据工程进度每月报进度预算,监理审核后根据工程进度拨付工程款。14.3.5 开竣工日期及工期限制开工日期以顾客、监理和我方共同认可的日期为准，工期满足合同工期，提前奖励
20、，超期罚款。14.3.6 风险条件分析（明确以上的合同要求，让项目主要人员清楚地了解，对于实施此管理计划是十分必要的）。本工程合同工期420天，地基与基础工程及主体工程施工所占时间长，且工程跨越冬季施工，轴线复杂、标准层采用钢木大模板施工，安装精度要求高，顶板要求达到清水混凝土（不抹灰）的水平难度较大。合同中后期有些分项工程没有明确由我单位施工会对整体工程质量和工期最终造成影响，但是有我公司积极筹备，在人、财、物上大力投入，克服种种困难，保证质量并按期完工还是很有信心的。14.4 顾客要求的评审业务主管将不断地了解施工情况和各种现实条件的变化，掌握合同条款，按照合同规定的要求，希望顾客能很好地
21、履行规定的职责，为我方施工创造良好的条件。14.5 合同履行阶段的评审工作合同履行阶段的评审以生产会议为主，顾客要求的评审主管将会把评审合同的资料发放到项目经理、项目主要负责人、业主代表等人的手中，并负责评审中发现问题的处理。14.6 顾客要求的评审负责人将与顾客联系的信件、工程指示、现场批准书、会议纪要等进行分析并上报项目经理，保存好各种资料。14.7 顾客要求的评审负责人还将做好合同变更的评审工作，具体的工作程序由评审负责人按顾客要求和合同评审管理制度执行。15 采购15.1 本项目将依据公司管理体系文件的要求，做好劳务供方、物资、工程供方的采购和管理工作。保证项目使用素质较高的劳务供方，
22、优质、环保的建筑材料和设备，并选用合格的工程供方，提高公司的管理水平，确保工程质量，提高经济效益。15.2本项目将由邱小伟负责劳务供方的管理，具体参照劳务供方管理制度执行，项目部每年底向上级劳资科提供劳务供方管理水平、施工质量、施工进度、职业道德、管理体系文件执行情况、合同履约情况的资料，以便公司做出具体评价。15.3.本项目将选用合格的物资供应商（在公司合格物资供方名册中选择供方），物资采购将依据施工材料计划进行，此计划由施工员 程冠杰编制，并经过技术负责人崔国营审核，项目经理张江波审批。物资采购由材料员 花有国 具体负责，由试验员 肖明 负责进场物资的检验和试验工作，由试验员肖明和保管员杨
23、满屯共同负责物资验收和状态标识工作，由杨满屯负责其贮存和防护工作。物资管理工作具体参照物资管理制度执行。15.4 本项目的工程供方管理工作由邱小伟主要负责。他将依据工程供方管理制度的有关规定执行，在公司合格工程供方名册中选择工程供方。在本项目实行对工程供方的考核、评估，选择合格的工程供方参与项目施工，初步选定的工程供方 3 家。从我们掌握的情况来看他们的条件是合格的，在施工过程中，我们还要对他们进行考核和评价，对不符合要求的，我们将依据评价规定进行处理。16法律法规及其他要求控制本工程项目在施工中所涉及到的有关质量、环境、职业健康安全管理的法律法规及其他要求应得到遵照执行，施工管理活动不得与国
24、家、行业和地方政府主管部门相关的法律法规及其他要求（包括工程所在地方政府及业务主管部门的通知、要求等）相抵触。项目部确定由 李松山 同志负责按照公司法律事务科下发的适用法律、法规及其他要求清单，到地方政府及业务主管部门收集整理相关质量、环境、职业健康安全等方面的法律、法规及其他要求，在项目部组织学习，在实际中遵照执行，记录按照记录控制程序规定执行。17环境因素识别与控制为确保公司“三整合”管理体系符合法律、法规及其他要求，工程开工前，项目部委派 李松山、贾军伟 同志负责本项目环境因素的调查识别与确认，对项目部环境因素进行识别，上报分公司工程技术科汇总，经公司工程部评价确定重大环境因素清单，经管
25、理者代表审批后，制定项目部环境管理方案进行控制；由李松山同志负责组织污染物控制程序在本项目上的贯彻执行，并作好相关记录；由贾军伟同志负责组织能源资源节约控制程序在本项目上的贯彻执行，并作好相关记录；由李松山同志负责组织水电及其他办公用品节约管理制度在本项目上的贯彻执行，并作好相关记录；由李松山同志负责组织化学危险品控制程序在本项目上的贯彻执行，并作好相关记录；18危险源辨识、风险评价和控制为完成预定的职业健康安全管理目标，工程开工前，项目部委派宋健同志负责本项目部危害因素的识别与确认，上报分公司工程技术科汇总，经公司工程部评价确定重大危害因素清单，经管理者代表审批后，制定项目部职业健康安全管理
26、方案进行控制。由李松山同志负责组织危害辩识与风险评价控制程序在本项目上的贯彻执行，并作好相关记录；由贾军伟同志负责组织安全施工管理制度在本项目上的贯彻执行，并作好相关记录；由李松山同志负责组织劳动保护控制程序在本项目上的贯彻执行，并作好相关记录；19环境管理方案和职业健康安全管理方案为实现环境和职业健康安全管理目标，公司组织制定了环境管理方案和职业健康安全管理方案，经管理者代表审核，总经理审批发布。项目经理部由项目经理组织根据自身实际情况结合本项目部调查评价出的重大环境因素、危险因素清单，经过评价后编制本项目部环境管理方案、职业健康安全管理方案并认真遵照执行。本项目委派周英健同志负责组织环境管
27、理方案的实施，并作好相关记录；委派周英健同志负责职业健康安全管理方案的实施，并作好相关记录。20 施工过程的控制20.1 生产和服务提供的控制根据公司管理手册要求，执行施工过程控制程序的规定，保证对施工和服务过程进行有效控制。20.2本项目施工前,由项目经理解用海组织管理人员收集、整理、学习产品信息(包括合同、会审记录、设计图纸、有关法律、法规、施工规范和标准图集等),确保管理人员对项目的各项特性和其他要求有一个整体认识。20.3作业指导文件的管理20.3.1本项目的施工组织设计和施工方案由项目技术负责人王新建主持编制,并经公司总工程师杨书卿同志审批。施工组织设计于施工前由项目技术负责人组织进
28、行交底，使项目管理人员对施工组织设计内容达成共识。对于施工中遇到的新问题或使用某些新技术将单独由项目技术负责人编制针对该项内容的施工方案。20.4设备控制本项目在施工过程中使用的主要施工机械、设备、工具等都必需定期维修、保养，进行性能确认，使施工机具设备处于完好正确状态，确保使用安全可靠，保证每台机械设备都有安装、使用、检测、自检记录，参照公司机械设备管理制度执行。施工机具设备的检验、使用、维修工作由张长久负责。20.5过程监控20.5.1进度监控20.5.1.1本过程的进度控制见施工组织设计及施工进度控制网络图。20.5.1.2本过程的进度控制由谭碧同志负责。20.5.1.3本过程的施工组织
29、协调由谭碧同志负责。20.5.2质量控制本项目共有九个分部，分别为 地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯 ，计划地基与基础、主体结构创优质结构。20.5.3控制措施20.5.3.1本工程必须按批准的施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术交底进行施工，若有变更，重新编制作业文件，报原审批部门批准后方可实施。20.5.3.2本项目界定的一般过程有：土方开挖、土方回填、砌体工程、普通抹灰、刷浆工程（室内）、水电安装，各过程施工前由技术员编写工程技术交底（应有详细的质量标准、过程参数、产品特性、顾客要求），对工段长进行交底（质检人员
30、应参加）并做好记录，同时工段长要向班组长和员工进行详细的技术、质量、环境和职业健康安全交底，并认真做好记录。技术员和工段长要监督交底的落实。工段长和质检员要对过程参数、产品特性进行监控，发现问题及时采取措施并做好记录。20.5.3.3采用新工艺、新材料、新技术，由施工员程冠杰（土建）、 李松山（安装管理）编写作业指导书或技术交底，并指导项目部先进行小批量生产，经质检部门检验，工艺可行、产品合格后方可正式施工。20.5.3.4为保证每个操作者都了解产品特性和评定规则，重要过程开始前应先做样板，样板经技术、质量部门评定合格后，按样板组织施工。20.5.4安装控制项目施工过程应对建筑设备安装和调试进
31、行水、暖、卫、电、通风、空调、智能、电梯设备等分项的控制；安装设备应按安装、检测、调试、验评、交付等程序进行控制，安装与土建交叉时，两家要密切配合，既要有工作面又互不影响工期及工程质量（控制措施见施工组织设计）。20.5.5关键过程的控制20.5.5.1本项目确定的关键过程为：钢筋、模板、混凝土工程、外墙装修工程。关键过程施工前应对管理人员、作业人员进行专业培训，培训合格后才能进行作业。20.5.5.2关键过程实施前必须编制作业指导书或技术交底，就工作范围、施工准则、操作工艺、质量标准、环境和成品保护、职业健康安全等都要进行详细的交底，并制定相应的质量、环境、职业健康安全控制措施；作业指导书或
32、技术交底由施工员程冠杰（土建）、李松山（安装管理）编制，项目技术负责人王新建审批，具体详见作业指导书和技术交底。20.5.5.3作业指导书要对具体实施人员（如工长、具体操作人员、质检员、安全员等）进行交底，使他们做到心中有数，有章可循。20.5.5.4对关键过程中的关键部位要设控制点和相应的控制参数，加强监督控制，以确保过程质量的控制，实现工程创优目标。20.5.6特殊过程控制20.5.6.1本项目的特殊过程有：大体积混凝土浇筑、地下室防水、屋面防水、竖向钢筋直螺纹连接分项工程。20.5.6.2特殊过程实施前，由 王新建 对过程能力（诸如操作工艺标准是否成熟、队伍资质、同类型工程业绩、样板或样
33、品及其他可说明过程能力的证明）进行鉴定，合格后才能进行施工，并保存鉴定记录。20.5.6.3施工前由项目部劳资人员和技术人员按规定对操作者进行培训，由 王新建 同志对其操作能力做出鉴定并做好鉴定记录（培训证明、上岗证、本次考试成绩及其它可以说明人员素质的证明），具备能力的人员方可操作，特殊工种必须持证上岗。20.5.6.4为满足工程需要，对特殊过程中所使用的设备由项目部材料设备人员王新建同志组织对其进行鉴定（进场机具规格精度、进场机具规格说明书、维护保养情况及试运转情况等），并填写鉴定记录。20.5.6.5特殊过程施工前必须编制作业指导书，对其操作程序、操作方法和监控方法做出规定，并对其控制点
34、和过程参数予以明确。20.5.6.6施工中，必须执行作业指导书，为确保过程处于受控状态，由 程冠杰负责对特殊过程进行连续监控并做好记录，质检员也应增加过程各阶段的检查频率（具体列出），并组织班组质检员开展技艺评定。20.5.6.7实施过程中，当过程的人员、材料设备、图纸或操作、监控方法发生变化时，由王新建（技术负责人）组织人员对过程进行再确认，修改作业指导书后进行施工。20.5.7交付所有施工过程必须经过班组间的自检、互检和工序交接检查，在此基础上由项目质检人员潘银川同志检查认可，邀请监理工程师和建设单位项目技术负责人验收，并按照建筑工程施工质量验收统一标准对其进行评定，合格后方能进行下道工序
35、，不合格不得放行。最终产品的交付按照工程质量管理制度进行。21应急准备与响应为主动评价潜在的事故或紧急情况，识别应急响应需求，制定计划以预防和减少公司范围内可能出现的事故或紧急情况，尽量减少对环境的影响和对员工健康、财产安全的危害，项目部委派 李松山 同志负责组织实施应急准备与响应控制程序，向分公司上报项目部重大危险因素清单，一旦出现紧急情况，立即组织实施应急准备与响应措施，并作好相关记录。22回访、服务和保修本项目部将依据合同和国家的有关规定，在项目交付后做好保修和服务工作。根据公司回访、服务、保修工作制度的规定，工程保修和服务工作由分公司质安科负责落实，本项目部将协助分公司质安科做好该项工
36、作。经检验合格的建筑产品，向顾客交付时应按合同规定的方式交付，同时移交竣工资料贰份和竣工图纸等竣工资料，并按合同约定向顾客（用户）提供产品使用说明书和工程质量保修书，交付后服务工作由张江波同志负责。23产品标识和可追溯性23.1由肖明负责本项目产品标识和可追溯性的管理工作。23.2标识范围和方法23.2.1本项目需要进行标识的产品有（列出需标识的产品名称）：23.2.1.1原材料、半成品（包括化学危险品）：钢筋、水泥、加气混凝土砌块、机制多孔砖、安装各种型号的管材、电缆电线、管件等（由肖明同志负责）；23.2.1.2施工设备：钢筋机器、木工机器（由张长久同志负责）；23.2.1.3施工过程：基
37、础工程、主体工程、装饰工程（由肖明同志负责）；23.2.1.4竣工过程：验收到交钥匙（由肖明同志负责）。23.2.2标识的方法按照产品标识和可追溯性管理制度和物资管理制度执行。23.2.3追溯的范围和方法：23.2.3.1重要物资及重要施工设备的追溯：执行物资管理制度。23.2.3.2过程追溯：隐蔽工程，分部、分项工程质量验收，特殊要求工程，规定需技术复核过程等施工中各阶段，可按出现问题的部位、日期、施工班组，逐步查阅分部、分项工程质量验收记录、施工日志、隐检记录、检验试验报告等进行追溯。23.2.3.3合同和法律、法规要求追溯的项目，按合同和法律、法规规定执行。24顾客财产24.1工程承包合
38、同约定下列产品由业主提供无；24.2业主提供的物资由陈永清负责和业主代表、监理工程师共同进行进场验证，单独建帐、标识，在搬运过程中做好产品标识转移等，项目实验员肖明负责按照国家规定和公司试验管理制度要求进行在监理工程师监督下的见证取样检验和试验；24.3业主提供的产品由杨满屯负责其贮存和保管工作，对发现不合格、丢失、损坏情况由杨满屯负责准备充足论据，提交项目经理，项目经理部派人以书面形式与顾客协商解决并做好记录。25产品防护25.1本项目将严格做好物资，半成品、成品和工序产品及最终产品的有效防护。在具体的执行过程中，按照公司产品保护管理制度实施控制。25.2本项目的产品标识执行产品标识和可追溯
39、性管理制度。25.3本项目物资的贮存和保管工作由杨满屯负责，以防止损坏、变质及丢失现象的发生。25.4本项目物资搬运工作由花有国负责组织搬运队伍，制定搬运措施，并向搬运人员进行交底，必要时编制搬运作业指导书。25.5本项目需要编制搬运作业指导书和有特殊贮存要求的物资有：无。25.6产品防护25.6.1本项目工序产品防护的负责人是：程冠杰，他将监督本项目部各施工班组做好工序产品的保护和交付工作。25.6.2每个工序产品在交付下道工序施工前，由本工序施工人员负责防护，交付后，由下道工序施工人员负责防护。25.6.3对以下工序、产品： 混凝土构件阳角、钢筋保护层的垫设和防护、混凝土的养护工作、楼梯踏
40、步的保护、装饰后成品和半成品保护等_；防护方案由_李松山_负责提出，经项目技术负责人审批后组织实施。25.6.4项目按施工合同规定按期完成后，在竣工交付过程中由项目经理指定专人进行防护。26监视和测量仪器设备控制26.1本项目部所有用于施工的检验、测量和试验设备由计量员陈军负责统一管理，该同志将根据检验、测量和试验设备管理制度做好本项目所有检验、测量和试验设备在选择、配备、购置、验收、检验、校准、标识、使用、维护等方面的管理和控制工作，保存管理台帐和记录，以保证所用设备符合要求。26.2项目部将提供所有检验、测量和试验设备适宜的使用和贮存环境，各使用单位和人员负责所使用的检验、测量和试验设备的
41、维护和保养工作，确保检验、测量和试验设备的精确度和监视测量质量。26.3项目在施工中所用监视和测量设备仪器应定期校准，国家有规定的部分，必须送有资质的检验测量机构校验，状态未经识别不得使用；没有国家规定的，按照监视和测量仪器设备自校规程由计量员定期进行校准，经校准合格并登记标识后才准使用，此工作由陈军同志负责实施。27不合格的控制27.1在对采购物资验收、过程验收时发现不合格的材料、购配件、成品、半成品、过程、设备等，应采取对不合格的识别、隔离、报告、评审、不合格的处置控制按不合格控制程序执行。27.2不合格的识别、标识当发现物资、过程或成品不满足或可能不满足规定要求时，就应采取如下步骤：识别
42、隔离报告评审处置记录。经鉴定的不合格品，由_肖明立即挂牌标识为不合格。物资隔离，过程停止作业，不合格的标识、表格、报告纳入书面文件程序中。27.3不合格的处置应由指定的人员对不合格进行评审，以确定不合格处置决定。采购物资（设备）有退货、返修、降级使用三种；施工过程有返工、返修、降级处理和作不合格处理四种。返修处理、降级处理要经顾客和质监部门书面批准。经处理后的不合格应由质检员对其进行验证，并做好记录。27.4工程交付或使用后在保修期内出现的不合格，查明原因，属施工原因的执行不合格控制程序中的有关规定。27.5对体系运行不合格的纠正由体系经理_张江波_负责，发现体系不合格，填写不合格报告，进行评
43、审和处置（对于违反体系规定的不合格，按体系文件规定纠正不合格），并上报分公司工程技术部门。28质量审核28.1内部审核工作由公司管理者代表按照内部审核控制程序组织进行，项目部将全方位配合做好本项工作，以便于项目管理体系的不断完善。28.2本项目部的体系经理担任本项目部的管理体系审核向导，需要时，由项目经理指派其他对项目情况较全面了解的人员担任。28.3对于来自公司以外的其他审核与检查，项目部也将积极予以配合，并诚恳地接受各方提出的意见，写出纠正措施和预防措施。28.4项目部将在项目体系经理的组织和领导下经常性地对公司管理体系在本项目部的运行情况进行自查。28.5对审核和检查中发现的不符合项，项
44、目经理将及时指定有关责任人员限期制定出纠正措施和预防措施，并认真组织实施。29监视和测量的控制29.1本项目原材料的检验和试验工作由肖明主要负责。对进场的原材料、购配件、半成品等物资要进行检验和试验，未经检验和试验合格的物资不能投入使用，本工程物资主要有：商品混凝土、水泥、钢筋、钢材、砂、石、外加剂、防水材料、砌筑材料等。29.2施工过程中的检验和试验29.2.1施工过程中的检验和试验由肖明负责，执行工程质量管理制度。29.2.2有的过程需内部质量人员验证，有的过程还需要业主或监理工程师共同验收验评，隐蔽验收记录、基础、主体结构验收记录，重要的施工检验记录等不但需业主监理工程师验证，而且还需第
45、三方验证（设计、地方质检部门）。29.2.3及时收集施工过程中的检验和试验资料，主要有原材料、半成品、成品出厂质量证明书和检验（试验）报告，施工日记、预检记录、隐蔽验收记录、基础和主体结构验收记录、工程质量验收评定记录等。29.3设备安装的检验和试验：按照建筑工程施工质量验收统一规范（GB50300-2001）和建筑工程施工质量验收系列规范进行操作。设备安装应有如下技术资料：管道安装，附配件器具安装，电气线路、器具、设备、避雷接地安装，风机风管配件安装和调试记录，制冷设备及管道调试等检验和试验记录。电梯工程还应有质量保证资料核查表。29.4竣工检验和试验：29.4.1完成施工合同中规定的工程项目后，填写竣工报告申报项目竣工，由业主组织验收。29.4.2项目质量由项目经理负责，组织企业有关部门进行验收评定，并将有关检验和试验、评定资料提交顾客、当地工程质量监督或主管部门核定，见工程质量管理制度。29.4.3项目主要竣工检验和试验记录如下：分部、分项工程质量验收记录、单位工程质量竣工验收记录、单位工程观感质量检查记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录等。29.4.4为对质量、环境、职