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1、1环境管理体系认证第五讲 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望24.3.3 目标、指标和方案组织应针对其内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。如可行，目标和指标应可测量。目标和指标应符合环境方针，包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。第四章 ISO24001：2004的理解和实施34.3.3 目标、指标和方案组织在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素。此外，还应考虑可选的
2、技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。组织应制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案，其中应包括:a)规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责;b)实现目标和指标的方法和时间表。第四章 ISO24001：2004的理解和实施4关系图关系图关系图关系图 环境方针环境目标环境目标环境目标环境指标环境指标环境指标环境指标环境指标5环境管理方案环境管理方案环境管理方案环境管理方案理解要点：理解要点：应应制制定定一一个个或或多多个个环环境境管管理理方方案案，规规定定如如何何实实现现它它的的全全部部环环境境目目标、指标标、指标;规定每个相关职能部门责任、采用的手段和时间表规定
3、每个相关职能部门责任、采用的手段和时间表;环境管理方案应随组织新的活动等情况的变化及时作相应修订；环境管理方案应随组织新的活动等情况的变化及时作相应修订；环境方案应该明确环境方案应该明确：目标和指标如何完成;实现目标和指标的措施;什么时候实施措施;措施进行时处理变化和改动的程序;贯彻措施的人员责任;保证措施被贯彻完成的人员责任;资源分配;有需要时必须采取纠正机制。6制定目标与指标环境目标应反映环境方针中描述的环境意识提高与实现改进的领域。环境目标应明确企业对其环境绩效进行持续改进的水平，绩效的改进包括污染预防。因此，这一改进应是高于法律标准或其他要求的真正意义上的改进。目标应反映现有活动，新的
4、产品、活动与服务的重大环境影响而确定优先权。在考虑优先权时，必须考虑技术上与经济上的可行性。整体的环境目标应反映环境因素的整体提高，而指标涉及的是为实现整体的环境目标而实施的不同活动。通常，企业只制定了整体的环境目标，而忘记将企业目标分解为由各部门完成的指标。组织应针对其内部每一职能和层次，建立并保持环境目标与指标并形成文件。在确定环境目标时应考虑企业的重要环境因素。7制定目标与指标环境目标应能够直接或间接缓解企业对环境的负面影响。如：环境目标应包括降低排放、降低废物的产生、降低资源消耗、对过程进行修正、改进常规操作方式、改进维护方式等。对于新的活动、产品或服务，应在建设、原材料/资源的使用、
5、生产过程、利用/重复利用、报废等相关方面制定目标。目标应是具体的、可测量的、可被接受的、可实现的，并应有具体的时限要求。SMART（S=Specific、M=Measurable、A=Attainable、R=Relevant、T=Time-based）企业应持续努力，实现其所确定的减少环境影响的环境目标与指标。在企业的整体环境目标中，应有持续改进环境管理体系并实现企业环境绩效的持续改进的内容。目标=企业在环境方针中为自己设定的要实现的整体环境目标。指标=根据环境目标制定，为了实现目标而制定的具体的实施要求。目标与指标在可行时应予以量化。8制定目标、指标、方案的步骤9在不同的实施层面进行指标分
6、解实施的成本与可行性直接决定目标向不同区域、场所与部门分解的方式。由于产量、增长计划等的不同，不同区域消耗量降低的绝对值与相对值也是不同的。10示例：目标、指标与管理方案11目标与指标的检查单1.目标与指标是否与企业的策略和环境管理体系方针一致？2.管理层是否对目标与指标已达成一致的理解？3.目标/指标是否依据重要环境因素制定？4.目标/指标是否具有可测量性？5.是否就目标/指标在企业内部进行了充分的交流并得到全体人员的理解？6.目标/指标是否被企业全体人员接受？7.是否已对目标/指标按照部门/功能予以分解？8.目标/指标是否体现在计划/环境管理方案中？12环境目标与指标-示例（某汽车公司）目
7、标指标减少消耗臭氧层类物质选用HCFC-22或公认的绿色制冷剂为替代物，2007年替代量占总使用量的5%。对配套厂的环境行为施加影响在2007年，对8家配套厂重点施加影响节约办公用纸、电、汽油在业务量增长的情况下，2007年分别比2006年少用500元、4400度电、5000公升汽油13环境方案的示例组织应制定并保持旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中应包括：规定组织的每一有关职能和层次实现目标和指标的职责；实现目标和指标的方法和时间表。如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修改，以确保环境管理与该项目相适应。14示 例环境方针承诺：减少废气向空中排放
8、初始环境评审结论：确认乙烯大气排放在标准规定值边际摆动重要环境因素：乙烯可能超标排放 目标：逐步减少乙烯排放量指标：每年减少乙烯排放量（参数：公斤/产量），在某日期之前，达到标准规定值的60（参数：）15示 例环境方针承诺：能源消耗最小化初始环境评审结论：生产过程中存在较大节能潜力重要环境因素：电能的大量消耗 目标：在生产过程中，2009年比2006年单位产量减少电耗20（参数：千瓦时/产量）指标：2007年比2006年减少5 2008年比2006年减少10 2009年比2006年减少20（参数：千瓦时/产量）16目标1：减少生产过程中所产生的污水对环境的影响指标1：2009年底前，将电镀清洗
9、废水产生量在目前基础上减少10参数：污水产生量/小时指标2：2009年底前，生产车间清洗所产生的污水完全经处理后排放参数：随意倾倒未经处理的污水次数第四章 ISO24001：2004的理解和实施17第四章 ISO24001：2004的理解和实施目标2：减少危险化学品及有害废物对环境的影响指标1：2009年1月之前设置酸碱等危险化学品专用储存库参数：危险化学品储存库的有效性指标2：2008年底之前，生产过程中所使用过的冷却油全部收集，经处理后加以利用参数：收集率指标3：2008年12月之前，杜绝将有害固体废物当作普通废物处理参数：将有害固体废物当作普通废物处理的次数18环境管理方案示例环境管理方
10、案示例191.方案是否与目标一致？2.是否针对所有的方案都明确了负责人？3.是否为所有方案的实施配备了资源？4.方案是否考虑到其他方案、可用资源以及以往方案中的经验?5.实施期限是否为负责人所接受？6.方案是否旨在推进必要的机构变化？7.是否明确决策点与阶段目标？8.方案是否已经传递到各层次？相关人员是否已理解？环境方案的检查单204.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施，以及技术和财力资源。为便于环境管理工作的有效开展，应对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并予以传达
11、。组织的最高管理者应任命专门的管理者代表，无论他(们)是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限，以便:a)确保按照本标准的要求建立、实施和保持环境管理体系;b)向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。第四章 ISO24001：2004的理解和实施214.4.1 4.4.1 资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限理解要点：理解要点：配备相应的人、财、物资源；文件要求，形成文件并传达;健全组织结构，明确作用、责任和权限;明确管理者代表的作用、职责、权限。审核要点：审核要点：最高管理者是否为环境管理体系配备了必要的资源；最高管理者是否明确了管理者代表的作用
12、、职责和权限；体系所覆盖的各有关职能部门的责任是否明确；各相关层次的职责是否形成文件，是否已传达，以何种方式传达，相关层次是否已明确。224.4.14.4.1资源、岗位、职责和权限资源、岗位、职责和权限问题讨论：问题讨论：（1）为什么组织必须建立明确的责任机构？）为什么组织必须建立明确的责任机构？环境职责是ISO14001中很重要的环节，它包括四个重要因素：建立职责结构定位图 职责范围的描述 工作程序 汇报路径、行为指标。（2）建立一个好的职责体系有哪些关键因素？）建立一个好的职责体系有哪些关键因素？应将环境因素融入企业所有雇员的职责中。雇员应对整个职责系统有基本的了解。所有雇员都知道：*他应
13、做什么？*他应如何做？*遇到问题或完成后向谁报告 并且向承担职责的雇员提供必要的权力和保证条件。234.4.14.4.1资源、岗位、职责和权限资源、岗位、职责和权限24254.4.2 能力、培训和意识组织应确保所有为它或代表它从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。该能力基于必要的教育、培训或经历。组织应保存相关的记录。组织应确定与其环境因素和环境管理体系有关的培训需求并提供培训，或采取其他措施来满足这些需求。应保存相关的记录。第四章 ISO24001：2004的理解和实施264.4.2 能力、培训和意识组织应建立、实施并保持一个或多个程序，使为它或代表它工作的人员都意
14、识到:a)符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性;b)他们工作中的重要环境因素和实际或潜在环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益;c)他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责;d)偏离规定的运行程序的潜在后果。第四章 ISO24001：2004的理解和实施274.4.2 能力、培训和意识理解要点：理解要点：对有关人员：能力可能产生重大环境影响的人员胜任所指定的工作;培训工作可能产生重大环境影响的所有人员；意识每一有关职能与层次的人员；建立培训程序通过培训要求每一职能与层次的人员都达到标准中ad的效果。284.4.2 能力、培训和意识问题讨论：问题讨论：（1）为什么要
15、在组织内开展环境管理体系培训？（2）组织在培训时是否应分类型和对象进行不同目的的培训？（3）对员工的培训，应包括哪些最基本的内容？294.4.2 4.4.2 能力、培训和意识能力、培训和意识识别培训需求304.4.2 能力、培训和意识314.4.2 能力、培训和意识对员工的培训，应包括哪些最基本的内容？对员工的培训，应包括哪些最基本的内容？提高认识的内容 *认识环境问题 *应遵守的国家或地方法律、法规、标准 *本组织的环境方针政策 *现行状况的差距 提高环境技能的内容 *了解岗位的环境因素及其影响 *掌握减少环境影响的技能技术 *紧急状况应采取的措施 明确工作内容及程序的内容 *明确工作内容及
16、程序的内容 *明确报告路径 *违背工作程序的后果324.4.3 信息交流组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的:a)组织内部各层次和职能间的信息交流;b)与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。第四章 ISO24001：2004的理解和实施334.4.3 4.4.3 信息交流信息交流 理解要点：理解要点：l 应建立并保持双向信息交流的程序：内部信息交流；外部相关方信息的接收、成文和答复；程序的功能是：能在组织的各层次和职能间交流有关环境因素和环
17、境管理体系的信息，以及外部相关方信息的接收、成文、答复；处理对涉及重要环境因素的外部信息的处理，记录其决定。信息交流的方式344.4.3 4.4.3 信息交流信息交流审核要点：审核要点：l内外部的信息交流渠道是否畅通；l异常、紧急情况下的信息如何交流；l有关重要环境因素的外部信息的接收、处理和答复记录是否完整。35中毒控制中心中国预防医学科学院中毒控制中心河南分中心中国预防医学科学院中毒控制中心河南分中心(河南省职业病防治研究所）河南省职业病防治研究所）地址及邮政编码郑州市康复中街3号，450052电话:0371-6967348 0371-6967348（日）（日）,6959721,69597
18、21（夜）（夜）中国预防医学科学院中毒控制中心中国预防医学科学院中毒控制中心广东分中心广东分中心（广东省职业病防治院广东省职业病防治院）地址及邮政编码广州市新港西路165号，510310电话:0200208419818184198181电子邮件： 网址：中国预防医学科学院中毒控制中心天津分中心（天津市职业病防治院）中国预防医学科学院中毒控制中心天津分中心（天津市职业病防治院）地址及邮政编码：天津市和平区甘肃路4号，300020，电话：0220222730636227306362中国预防医学科学院中毒控制中心辽宁分中心（辽宁省劳动卫生职业病防治所）中国预防医学科学院中毒控制中心辽宁分中心（辽宁省
19、劳动卫生职业病防治所）地址及邮政编码：辽宁省沈阳市和平区集贤街793号电话：024-23381129024-23381129，2338833623388336（2424小时值班电话）小时值班电话）364.4.4 文件环境管理体系文件应包括:a)环境方针、目标和指标;b)对环境管理体系覆盖范围的描述;c)对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径;d)本标准要求的文件，包括记录;e)组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。第四章 ISO24001：2004的理解和实施374.4.4 4.4.4 文件文件说明：说明：对EMS文件的结构形成未
20、作统一规定，在ISO14001中通常也采取ISO/TR10013:2001质量管理体系文件编制指南推荐的文件结构形式。EMS是组织全部管理体系的一个组成部分，因此可以将EMS文件纳入其它体系文件中或引用其它文件，这就需要提供查询相关文件的途径，以查找EMS要求的落实处。就是在EMS文件自成体系的情况下，也需要文件间的互相引用，明确体系要素和文件之间的关系。384.4.4 4.4.4 文件文件纲领性文件纲领性文件纲领性文件纲领性文件操作性文件操作性文件操作性文件操作性文件对程序起支持作用的文件对程序起支持作用的文件对程序起支持作用的文件对程序起支持作用的文件39文件类型程序:实施某一活动的具体方法。程序可采取文件的形式，也可以不形成文件。记录:说明完成的目标或提供实施证明的文件。文件的介质可以是纸、磁带、磁盘或光盘、照片、图片的任何一种或是上述介质的结合。文件的示例有：程序、记录、检查单、图表、报告、指南、手册、表单等。