单位加班管理规定.docx

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1、单位加班管理规定单位加班管理规定（精选19篇） 单位加班管理规定 篇1 一、 为提高效率，兼顾公允，对职工额外劳动进行合理补偿， 保证各项工作有序进行;现依据劳动法及国务院关于职工工作时间的规定(国务院令第174号)等相关文件，制订本制度。二、此制度适用于全体职工。 加班认定原则及操作程序：(一) 加班认定1、各部门只有在具备下列条件之一时，才能允许职工加班：(1) 在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续生产 作业的;(2)发生自然灾难、事故或者其他缘由，威逼生命财产平安或 有可能造成较大负面影响，须要紧急处理的;(3) 为完成上级部门下达的紧急任务的。(二)加班审批程序1、要求职工加班

2、前，首先须征得职工本人同意。如职工自愿提出 加班，应经部门负责人同意后方可执行。2、加班前填报加班申请单(见附件1)，写明加班时间、地 点、事由，由部门负责人签署审核看法并加盖部门章，月底随考勤表 汇总至处劳动人事科。(三)不认定加班的情形：1、如已发生加班状况，但在当月考勤中未见加班申请单的;2、不办加班审批手续和未经批准擅自加班的行为;(四)每位职工每月加班时长不得超过36小时三、 加班补休及加班费支付(一)休息日加班的职工各部门首先在加班发生当月内支配补休，各部门负责人需填写加班补休单(见附件2)，并与加班申请单一同在当月内报送到处劳动人事科。(二)如确因工作任务繁忙不能支配补休的，则须

3、要依照劳动法相关规定支付职工加班费。加班费支付标准如下：(1)支配职工延长时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资酬劳;(2)休息日支配职工工作又不能支配补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资酬劳;(3)法定休假日支配劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资酬劳。四、 对我单位职工的加班状况，各部门负责人应仔细受理职工 提出的加班申请，推断是否属于加班范畴;并对职工的加班状况进行例行监督检查，同时将本部门人员的加班状况随每月考勤报至处劳动人事科。五、本制度即日起实施，说明权在处劳动人事科。如本制度与上 级相关文件的规定有抵触部分，依上级文件规定为准。 单位加班管理规定 篇2 一、适

4、用范围公司在册采纳公休制上班的员工需加班时，适用本规定。二、原则1、尽量限制加班，保障员工休息、休假等权利。2、职工应仔细履行职责，在正常工作时间内提高劳动效率。三、加班申请及监督1、在规定的正常工作时间以外，由战线或者主要领导指派须要完成的工作，可以申请加班。2、加班须以部门名义申报，经战线或者主要领导批准后方可加班，部门领导的加班应由分管战线领导支配。3、需加班部门，提前报劳资科备案，并填写加班状况登记表。4、工作日加班的由当日值班人员对加班状况进行监督，休息日加班的由当日党政办公室值班人员对加班状况进行监督。5、加班完毕后，将加班状况登记表交于劳资科，由劳资科统一交主要领导批示赐予加班补

5、偿。6、加班前无备案、加班后未按时提交加班状况登记表的将视为自愿加班，公司将不赐予任何加班补偿。四、加班补偿计算方法1、加班补偿根据集团有关规定办理。2、工作日加班时间最多计4小时/天，休息日、国家法定节假日的加班时间最多计8小时/天，且每个月加班时间不得超过36小时，超过者按36小时计。3、以4小时作为起点记时单位，即4小时为0.5个工作日，4小时以上至8小时为1个工作日，依此类推。五、本方法与国家和上级规定有抵触的，按国家和上级规定执行。六、本方法自发文之日起生效，原颁发的相关文件与本方法有抵触的，以本方法为准。七、本方法说明权归站。 单位加班管理规定 篇3 第一条 为明确和规范加班审批程

6、序、有效限制加班，特制定本制度。其次条 本制度适用于公司全体员工。第三条 本制度所指加班为公司因工作须要，在员工休息时间支配工作。第四条 公司提倡高效率的工作，激励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作须要的加班，公司支付相应加班费。第五条 各部门/项目负责人负责本部门/项目人员的加班管理，对本部门/项目及基层单位的加班状况进行监督、检查，同时按规定将本部门/项目人员的加班状况报至行政部。第六条 行政部帮助各部门/项目做好加班管理工作，不定期检查加班管理制度在各部门/项目的执行状况，对加班异样状况进行核实，并依据加班管理制度赐予惩罚。第七条 对正常工作任务未按要求刚好完成而需延长工作时间或

7、利用公休日、节假日完成的不计加班;延长工作时间处理日常工作1小时以内的不计加班;应酬、出差的不计加班;工作性质属倒班的不计加班。第九条 员工加班要向部门负责人申请，并事先得到分管领导同意后报行政部备案，否则，公司不予认定，也无须支付加班费。第十条 经过批准的加班申请单需由部门负责人刚好提交行政部，特别状况必需在实际加班发生后的两个工作日内刚好补交。第十一条 法定节假日的加班申请表上需注明预料须要工作的小时数，实际加班时数与安排不能相差太远，部门负责人需对加班时间进行监控和评估。第十二条 特别状况须要临时安排加班者, 相关部门主管或负责人要加以额外的说明，并在事后两个工作日内刚好将领导补批后的加

8、班申请单提交行政部。第十三条 假如员工提出申请时，须要签名的领导在外出差，应由该岗位授权替代岗位人员签审批看法。第十四条 全部加班员工均应照实打卡，记录加班时间。 第十五条 员工加班后应在三个月内优先支配调休，调休以加班的同等时间计算。因工作须要无法调休的，计算加班工资。第十六条 加班费计算方式如下：每小时加班费=月基本工资/21.75天/8小时加班时数 系数系 数：周 一 至 周 五 为 1.5 周 六 至 周 日 为 2 法 定 节 假 日 为 3第十七条 加班工资由行政部核实加班考勤记录及加班申请后随工资一起发放。第十八条 因工作须要而被指派加班时，无特别

9、理由推诿者，按旷工情节论处。第十九条 发觉虚报加班的，除追回已发加班费外，另根据100%的加班工资扣罚。审批领导及申请加班的人员各担当一半，对情节严峻者予以处分。其次十条 加班人员、频次、时间支配不合理，公司将责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以通报指责。其次十一条 本制度由行政部负责说明、修订;其次十四条 本制度自发布之日起，同内容规定自行废止;如有 与公司其它规定相抵触的，则以本制度为准; 单位加班管理规定 篇4 1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本限制，规范物质进出，杜绝厂内物质奢侈和非正常流失，制定本制度。2、范围：凡带出公司的各种原协助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废

10、旧物质等均在本规定管理范围之内。3、职责：3.1财务部作为公司资产管理和成本限制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后须要返回物质的核销和核对工作。3.2须要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。3.3仓库和车间现场依据相关批示并根据仓库(或车间)领料规定发放物质;3.4保安负责核实物质出门证，同时监督物质出门状况。4、管理内容：4.1产品出厂4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中须要的产品(或半成品)由销售部人员填写产品发货通知单，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备

11、案，由财务部开具物质出门证;4.1.2样品件由业务人员填写产品发货通知书，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具物质出门证;4.2模具外出加工修理以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必需包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后根据仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具物质出门证。4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题须要

12、外出的产品和零部件出厂：零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写零部件发货通知单，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库根据相关规定领取零部件，同时凭零部件发货通知单到财务部备案，由财务部出具物质出门证;4.4选购物质不良退货出厂4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工材料退货单，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具物质出门证4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印材料退货单，经办人填写退货出门申请(备注：全部在车间现场发觉不

13、良一律根据规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具物质出门证;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。4.5委外加工物质或零部件出厂4.5.1由仓库电脑开具外加工产品(出库)送货单，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具物质出门证;4.5.2因特别缘由暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工产品发货通知单，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。4.6废旧物质处理出厂4.6.1仓库申

14、请报废处理的物资，由仓库手工填制调让出仓申请，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具物质出门证。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行4.6.2如须要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员干脆送到财务开据物资出门证。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清晰送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清晰，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据物料出门申请，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具物质出门证。(

15、此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员干脆在门卫收货入库)。4.8物质出门后须要返回公司的物质核销：全部须要返回物质的出具物质出门证时，财务部必需在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂看法，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：如由门卫签收确认状况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最终出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;如由原出厂经办人签收确认状况签收确认状况：由出厂经办人凭收货记录，干脆到财务部办理核销手续。 按规定应核销但未按时核销

16、出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。4.10出具物质出门证原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异样处理结果报总经理室。4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上

17、，财务人员按会计档案规定年限保管。4.12产品出厂时门卫必需仔细核实物质出门证出门日期、数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特别紧急状况必需电话请示权责人征求权责人看法放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。4.13违规处理标准：4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不根据规定放行予以负激励 元每次。4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定肃穆处理。5、物资出门流程：5.1物资出厂手续办理流程：经办人(申请)-部门负责人

18、(审核)-总经理室批准-财务人员(备案后)签发物质出门证 - 门卫(放行出厂)。5.2需返回时申请核销流程：经办人(申请)-门卫(确认)-部门负责人(审核) -财务人员(核销)6、相关记录6.1 物质出门申请单(含公司现行的产品发货通知单、零部件发货通知单、模具出门申请等各类申请)6.2物质出门证6.3 财务有关台账 单位加班管理规定 篇5 一、值班职能划分公司值班人员负责对夜间平安生产进行总控，并依据职能、管理范畴分为煤焦区、化工区两个区域。二、值班时间、地点(一)值班时间公司机关值班时间为每晚19:00至次日6:00，值班人员每晚19:00前到办公楼门厅进行视频考勤。煤焦区、化工区值班时间

19、统一为每天17:00至次日8:00，值班人员每天17:00前进入值班室签到。(二)值班地点1.公司值班地点在办公楼一楼值班室，值班电话为86926668;2.煤焦区值班地点在生产调度楼二楼煤焦调度室，值班电话为86926736。3.化工区值班地点在甲醇楼二楼化工调度室，值班电话为86926723。三、值班人员及顺次公司、煤焦、化工调度室值班人员及排班顺次见附表。四、值班职责(一)公司值班组职责1.负责公司夜间生产经营突发问题的协调处置工作;2.负责监督、检查生产值班状况;3.负责监督、检查各门岗保卫、地磅室及煤焦调度室、化工调度室岗位夜间执勤状况。(二)煤焦区生产值班职责1.负责协调备煤车间、

20、炼焦车间、化产车间、物料质检部、车辆车间等煤焦区域生产存在问题及处置生产突发事务，确保夜间生产秩序进行;2.有效检查煤焦区各重点岗位和抽查协助岗位的工艺及劳动纪律执行状况，查纠违规违纪违章行为，对值班期间煤焦区域平安生产负责。(三)化工区生产值班职责1.负责协调空分车间、甲醇车间、合成氨车间、危化品库等化工区域和仓储部生产存在问题及处置生产突发事务，确保夜间生产秩序进行;2.有效检查化工区各重点岗位和抽查协助岗位的工艺及劳动纪律执行状况，查纠违规违纪违章行为，对值班期间化工区域平安生产负责。五、值班管理细则1.值班人员值班时应仔细将值班状况记入值班记录，抽查时应由当班岗位人员签字确认。查出违规

21、违纪的，由值班人员拿出处理看法，并在其次日将值班记录报公司总经理。2.遇有值班人员出差或休班时，值班人员应提前向值班组长请假，并于当日16:00前报知行政办公室或煤焦、化工调度室，同时自行联系同级人员替换班，之后主动替回。3.夜间值班人员值班期间除查岗外不得离开值班区域，严禁脱岗，特别状况，须经值班组长同意。4.生产值班由值班组长支配，分上半夜(17:00-1:00)、下半夜(1:00-8:00)进行现场检查，必需保证每天夜间值班检查岗位不低于两次，时间自定;公司值班对煤焦调度室、化工调度室值班状况及保卫部、地磅室工作状况进行检查，巡查不低于一次。5.值班人员值班期间必需保证通讯畅通。6. 生

22、产车间、部门管理人员2人的，每天需一人留守公司(含值班人员);3人以上的生产车间、部门管理人员，每天留守公司人员不低于2人(含值班人员)。留守人员每天下午下班前在调度室签字，并不得饮酒;在厂区居住的，不得擅自离开厂区;居住公司四周的管理人员，接通知后必需保证在半小时内赶回公司。7.生产区域值班人员实行班中就餐。8.参与公司早上调度会的值班人员可在7:00离岗用早餐。六、违规处理1.值班人员因出差、休班等缘由，造成空岗的，罚款200元/人。2.值班期间未按规定到重点岗位查岗签到，每发觉一处，罚款值班人员20元/处。迟到、早退人员，按劳动纪律管理规定，加倍惩罚。3.生产留守管理人员不签留守的，罚款

23、20元/人次。4.值班记录填写不完整、不规范的，罚款值班人员20元/人.次。5.值班人员脱岗，罚款100元/人，连带值班组长50元/人.次。6.替、换班不告知的，对当事人罚款50元/次。7.值班后不打扫值班室卫生的，一次罚款30元。8.值班期间发生突发事务，值班人员按相关应急预案协调处理和上报;处理不当的，按公司相关管理规定进行惩罚。七、本规定自二一三年十一月四日起执行，原值班管理规定、调度令(20xx年5号)废止。 单位加班管理规定 篇6 1：当日值班人员必需在20：00(周六、周日为20:30)之前到岗。严禁擅自脱岗、离岗。2： 无关人员禁止进入配电室;公司内有关上级部门因检查工作，必需要

24、进入场 所时，应由值班人员陪伴，同时在联合站房出入登记表上做好记录。 3：值班人员在配电室的一切行为应符合要求，如因违反要求而发生事故后果自负，并赐予惩罚。(严禁酗酒)4、严禁违章操作，检修时必需遵守操作规程，运用绝缘工具、鞋、手套等。5：保持良好的室内照明和通风，雨季应留意配电室房是否漏雨。6：加强对夜晚商户装修的工程质量与平安检查。7：早7:30开启ABD区公共照明、闷热天气时需打开排烟机通风。8：打扫值班室卫生，保证办公环境整齐。9：仔细填写值班日志，严格执行交接班制度。 单位加班管理规定 篇7 为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督

25、限制费用支出，特制订本管理规定：一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必需按要求填写出差申请单(格式见附件2)和借款单，分别按要求注明出差目的、行程路途、预料时间、预借款额及预料还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。2、出差借款2.1 出差人员凭批准的借款单作为差旅费借款依据。2.2 财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。2.3 个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000

26、元;如有特别用途超支借款，须经总经理签字特批。3、费用报销3.1 销时间：原则上每周一、周六报销(特别费用随时报销)。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。3.2 报销标准：见附件1差旅费报销标准3.3 票据的管理：3.3.1 出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。3.3.2 出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴依次为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可干脆粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公

27、司人资行政部标注详细返回时间的出差申请单，以便计算相应出差补助。3.3.3 公司驻外办事处人员来回总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明来回是由。3.3.4 下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。3.3.5 出差人员住宿费标准按差旅费报销标准规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特别状况必需经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。3.3.6 购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销，特别状况由公司总经理特批。3.3.7 出差人员出差期间可乘

28、坐的交通工具标准依据附件1差旅费报销标准执行。特别状况须要升格运用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。4、出差补助：依据出差天数，根据差旅费报销标准中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。4.1 伙食补助：4.1.1 出差(市区以内不按出差计算)来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准(10元/日)领取补助。4.1.2 出差人员外出参与各类会议(培训)时，如会议(培训)费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。4.1.3 差人员出差期间如有款待，每款待一次扣减半天的伙食补助，款待费用与差

29、旅费同时报销。4.1.4 无特别缘由不得单独报销异地款待费用。4.1.5 未出差期间，相关人员凡是中午有款待需求的，一律不再享受午餐补助(10元/日)。4.1.6 出差人员连续乘火车超过12小时或夜间(晚八时至次日凌晨七时)连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。4.1.7 员工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日计算当日补助。4.1.8 享受出差伙食补助的不再享受公司午餐补助。4.2 交通补助4.2.1 出差人员带车出差，报销时不计算市内交通费。4.2.2 出差人员出差期间发生交通费，根据差旅费报销标准的交通补贴额在标准内据实报销，超标准的不予报销;若未发生

30、交通费则不予享受交通补贴。4.2.3 原则上不报销出租车费;特别状况须要报销出租车费的，在单据后附由单位负责人批准的出租车费报销审批单。(二)业务款待费与外联费1、业务款待费是指各单位为满意经营或管理须要而发生的业务款待支出。2、款待费开支标准2.1 渠道客户只供应工作餐，按20元/人标准限制;上游供应商一般按50元/人标准限制，重要客户按80元/人标准限制;2.2 全部款待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请同意，不得擅自确定;2.3 款待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。2.4 款待金额超过200元的，需供应酒店菜单。3、单据审核3.1 款待费报销须

31、取得符合国家规定的正规发票(发票抬头需填制公司全称);如就餐地点无法供应有效发票，需供应收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规款待发票抵顶但同时附就餐说明。3.2 报销时要后附公司总经理签批的款待费用审批单(见附件3)。3.3 对丢失发票或取得假发票的一律不予报销，责任自负。(三)手机电话费1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费(含来电显示费)等，除此以外，如：SP信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予报销;2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一样;如不一样必需事先在财务部门备案，否则不予报销。报销手

32、机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规定的标准。3、手机话费单据必需为正规的话费发票(采纳预付费方式交纳话费的单据不作为报销的凭据)，手机费报销额度以话费发票显示的实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。4、报销额度的管控：业务人员的手机费报销额度按预算额度*上月度指标完成比例进行管控;职能部门人员的手机费用以预算额度进行管控。5、报销人员运用的手机，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费，一经发觉将其全部报销的话费全部收回，并处以20%的罚款。(四)车辆费用按公司车辆运用管理规定执行。二、费用报销流程经办人填写报销单>部门

33、负责人审批>会计主管审核报销凭证>财务负责人审批>总经理审批>出纳审核并付款>经办人签字领款三、费用预警的管控公司财务部门对超预算费用的支出与报销实施预警服务，对于违反财务纪律以及相关制度的费用支出与报销，公司财务人员有权拒绝支付并向公司总经理汇报，由公司总经理支配调查核实，并依据调查核实结果做出相关处理。对有质疑的单据，财务可请示总经理后视状况处理。 四、罚则1、对违反款待相关规定的，将由公司总经理视状况详细处理;情节严峻者将赐予消费金额20%的惩罚。2、对违反报销时限规定的，按20元/单惩罚;累计三单以上无特别状况者将不予报销。3、市场岗位不提交市场周报者，将

34、不予签字报销。4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报销外，另赐予100元惩罚;其业务上级受连带责任，赐予50元惩罚。五、本规定由公司财务部负责说明，自下发之日起执行，其他与本规定相抵触的条款废止。 单位加班管理规定 篇8 第一条 责任范围：适用于本公司全部所辖区域。其次条 主要职责：1. 贯彻执行公司关于内部平安保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度,对职责范围内的保安工作全面负责。2. 依据制度实施本园区人员、财产、治安、消防平安管理工作。第三条 岗位职责(一)保安队长的工作职责：负责保安队伍的建设、园区平安消防工作，负责监督执行园区得纪律和规定及保安队内

35、部各项规定，刚好把每天所发生异样事务呈报给上级主管，刚好传达、落实上级吩咐。 详细如下：1. 负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处平安事故，做好与相关单位的联系联防工作。履行保安人员工作职责。2. 制定各类突发事务的处理程序，建立和健全各项平安保卫制度。处理当班突发事务，如火灾、偷盗等马上报警，并快速与消防队、治安办部门联系。3. 建立正常的巡察制度并明确重点保卫目标，做到点、面结合。4. 依据所管辖区域的大小和周边社会治安状况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的状况进行监督和检查。5. 亲密保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡察管辖区域的平安工作，检查各值班岗位人员的

36、值勤状况并适时进行指导。保安队长对保安岗哨坚持不定时的查岗及查夜，刚好指出保安人员的工作失误及不规范的行为。每日查勤主要有以下内容：5. 1 保安仪容仪表;5.2 当班保安值班日志及巡逻记录; 5. 3 物件签收事宜;5.4 人员、车辆、物品出入记录;6. 完善管辖区域内平安防范措施,检查平安设施、设备、器材的运用状况，保证其能在工作中达到预定的运用效果。7. 检查管辖区域内有无妨害公共平安和社会治安秩序的行为,有无违反规章制度的行为,并刚好进行订正,提出处理看法,跟进处理结果。8. 协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。 9. 接待投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。10. 负责对保安

37、人员的管理、督导训练与考核。做好保安人员的出勤统计，业绩考核等管理工作。11. 驾驭保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作。定期对保安人员进行职业平安，思想道德和各类业务技能培训。12. 做好保安队各种内外文件、信函、资料的整理归档;各种通知的起草以及各类案例处理的书面报告。13. 以身作则，亲力亲为，全面提高平安管理工作的质量。完成上级临时交办的事项。(二)保安人员工作职责及留意事项保安人员的工作职责：执行公司的平安、门禁的相关制度并填写相关报表、异样事务的汇报。1. 保安人员必需为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。2. 维持园区正常工作

38、秩序、治安秩序，消退隐患于萌芽状态，防患于未然。必需严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，则按保安违章惩罚管理条例进行惩罚。3. 仔细履行值班登记制度，值班中发生和处理的各种状况在登记薄上进行具体登记，交接班时移交清晰，责任明确。4. 对来访客人热忱、有礼、耐性文明问询和主动引导，维护公司良好形象。对夜间送货到园区的客户或司机要热忱问候，以礼相待并负责通知相关企业人员验收货物。5. 在规定的站岗时间段内，必需听从保安队长支配按要求站岗。5.1 站岗时间为上午 750 850 ，中午1120 1220 ，下午340 440 ，晚班(站岗20分钟送各企业)(特别天气不站岗)。5.2 站岗要端正，不

39、得缺岗、误岗(迟到和早退)站岗的执勤保安不得下岗、蹲岗，随意走动，不能东倒西歪、说话打闹，也不得有其他的小动作，非遇紧急状况不得走下岗台。5.3 对于进入园区的乘用车辆或外出的乘用车辆，在保安队员视野5米之内时，必需行举手礼。5.4 保安人员站岗和执勤时，须穿公司规定的制服，佩戴员工识别证。6. 保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，刚好发觉可疑人和事，并进行妥当处理。7. 加强防火活动，及近发觉火灾隐患苗头，并消退之。应熟记园区内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发觉有失效的应马上通知保安队长。对重要的电灯、门窗

40、等有缺损时，应刚好上报主管部门处理。8. 保安应当负责门卫室日常清洁卫生工作，以保持室内清洁整齐美观。9. 监督员工遵守平安守则，规章制度。保安每天下班前须将各类出库单据收齐，送交相关部门备查。协作领导做好下班后值班工作。11. 保安必需提前非常钟到岗，要有饱满的精神执勤。做好工作交接，正确记录当班值班日志和案件笔录，刚好提出相关工作报告。12. 保安人员必需根据保安队长制定的周安排训练时间进行训练，非特别状况，不得缺席。13. 保安值班时间根据公司相关规定敏捷执行。 单位加班管理规定 篇9 一、 生产一线及各车间申报流程：申报部门部门主管生产调度后勤管理员公司食堂生产一线及各车间加班用餐的审

41、批，由加班单位填写申请单，部门经理核定签字，生产调度审核无误、签字后，由申报单位上交行政部后勤管理员。由行政部后勤管理员通知公司食堂，并将申请单复印件交与食堂一份。如遇紧急加班，可先行由电话通知后勤管理员申报加班用餐，然后3日内补写申请单，并交与行政部后勤管理员，行政部后勤管理员将复印件送至公司食堂。二、后勤及办公楼科室申报流程申报部门部门主管后勤管理员公司食堂后勤及办公楼科室加班用餐的审批，由加班单位填写申请单，部门经理核定签字后，由申报单位上交行政部后勤管理员。由行政部后勤管理员通知公司食堂，并将申请单复印件交与食堂一份。如遇紧急加班，可先行由电话通知后勤管理员申报加班用餐，然后3日内补写

42、申请单，并交与行政部后勤管理员，行政部后勤管理员将复印件送至公司食堂。三、加班用餐结算管理公司与食堂月底结算，依据食堂存留的加班用餐申请单复印件，同行政部后勤管理员存留的加班用餐申请单原件核对无误后结算。各车间部门及后勤科室未按流程，不经过行政部后勤管理员进行申报，干脆同公司食堂联系加班用餐，公司视为集体订餐，所产生的费用由各部门自行担当，公司不予结算，由公司食堂同订餐部门自行协商解决。以上流程和结算管理方法自本管理方法下发之日起起先执行，望各部门依照此流程进行申报加班用餐。 单位加班管理规定 篇10 一、试卷保密室是存放国家考试试卷的固定场所，严禁无关人员进入。二、试卷保密室要严格根据黑龙江

43、省规定的标准设置，室门钥匙和保密柜钥匙要指定专人分别管理，两人共同在场签名登记后才能开启。三、试卷存放前，保卫处、试卷管理部门要联合对保密室的平安设施状况进行平安检查;在试卷存放期间，要指派专人检查、监督。四、存放试卷期间，试卷管理部门应实行两人以上专人24小时轮番值班守护制度，严格执行值班岗位责任制度、领导带班制度和交接班制度，并做好各项登记和记录;保卫处要做好巡逻工作。五、保卫处应严格做好值班人员的审查工作，当年有直系亲属参与国家统一考试的同志不得担当值班工作。保密室工作人员要签订保密责任书。六、试卷保密室的运用单位，须提前2天向试卷保密室管理部门提出申请，指定专人存取。七、试卷管理部门要制定试卷保密突发事务应急预案，建立快速应急机制。八、试卷保密室值班人员应履行以下职责：1. 试卷保密室值班人员必需严格坚守岗位，忠实履行职责，仔细负责地做好值班工作。2.值班期间严禁做与工作无关之事，如会客、饮酒、文娱活动、电话闲聊、