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1、出入库管理规定出入库管理规定（精选9篇） 出入库管理规定 篇1 一、目的为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员依据工作须要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员收到提货单后进行登记，并安排给相应的包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后，包装人员起先包装，包装完毕后，交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;
2、6、登记发运相关信息，支配将货物发运，并在次日上午通知客户货物预料到达时间等相关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。四、入库管理详见器材质量检验流程五、内部运用管理1、培训部或公司其他部门须要运用或借用公司器材，须要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员依据部门或运用用途分别归档，特殊是培训部培训客户运用与成品画制作车间领用须要单独建立档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部运用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。六、器材处理1、因项目调整或其他缘由，导致器材不再运用，须要进行变卖或报废处理，由仓库管
3、理人员填写器材器材处理申请单;2、器材处理申请单经部门经理签批后，按签批看法进行处理;3、被处理器材帐面价值在1000元以上者，尽量集中处理，且须要公司总经理签批，并按签批看法处理;4、器材处理后获得的款项干脆交总部财务部，由财务出纳人员开据收据，并由会计进行帐务处理;5、月底器材处理申请单汇总交财务会计人员进行帐务处理。 出入库管理规定 篇2 一、总 则第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些详细状况，特定本规定。其次条 仓库管理工作的任务：(一) 依据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡连接
4、。(二) 做好物资的保管工作，照实登记仓库实物账,常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。(三) 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,帮助做好积压物资的处理工作。(四) 做好仓库平安保卫工作，确保仓库和物资的平安。第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一支配和调配。二、仓库物资的入库第五条 外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制商品验收单一式四份(经仓管员签字后的商品验收单，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓
5、库作为开具入库单依据)，仓管员依据商品验收单填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在商品验收单上签名，并依据点验结果照实填制入库规格单一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在入库单上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的商品验收单(仓库联)和入库单的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员依据入库状况填制入库单一式三份,双方相互核对无误后须在入库单上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为
6、成本核算和产成品核算之依据。第七条 托付加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在第八条 因生产须要而干脆进入生产车间的外购物资或已完工的托付加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以精确反映公司的物流量。第九条 来料加工客户所供应的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设来料加工材料登记簿，以作备查。第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内具体说明缘由，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。第十一条 对于物资验收入库过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务
7、部门、财务部门和公司经理处理。三、仓库物资的出库第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的商第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。第十四条 发往外单位托付加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置发外加工登记簿进行登记。第十五条 来料加工客户所提拱的材料在运用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是
8、在来料加工材料登记簿上予以登记。第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。四、仓库物资的保管第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称仓库实物账)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，依据入库单、出库单和领料单等刚好登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第十八条 每月必需对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物
9、账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采纳不同计量方法，确保物资计量的精确性。其次十条 做好仓库与供应、销售环节的连接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求削减库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。其次十一条 仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存便利。其次十二条 对于某些特别物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定
10、专人管理，并设置明显标记。其次十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪伴下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。其次十四条 仓管员应严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查修理避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的平安。其次十五条 仓管员工作调动时，必需办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。其次十六条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应担当由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
11、出入库管理规定 篇3 第一章 总则第一条 为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本方法。其次章 日常管理其次条 保管员必需依据实际状况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。第三条 保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。第四条 保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至选购部处理。第三章 物资入库、存放管理第五条 物资入库时，保管员必需凭随货清单、选购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别精确无误
12、，质量完好，配套齐全，如发觉物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。第六条 随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照档案管理方法进行管理。第四章 物资出库管理第七条 各类物资的出库，实行先进先出的原则。第八条 物资领用部门或领用人需填写物资领用单，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。第九条 物资出库时，物资保管员必需依据审批手续完毕的领用单上面第十条 本着厉行节约、杜绝奢侈的原则，严禁一次性领用，一次性出库。第十一条 物资出库后，保管员要仔细做好记录，保管好出库票据，以备核查。说明权第一条 本方法由公司办公室负责说明和修订。 其次条 本方法自20xx年1月1日起先施行。 本
13、文件修改记录单本管理文件说明权归办公室 本文件报送: 总经理 抄送: 各部门公司名称20xx年1月1日 出入库管理规定 篇4 一、 物品入库有关制度(一) 物品选购回来后首先办理入库手续，有选购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要依据选购安排单的项目仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。(二) 对于在外加工货物应仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。(三) 物品入库依据入库凭证，现场交接接
14、收，必需按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。(四) 物品验收合格后，应刚好入库。(五) 物品入库，要根据不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。(六) 物品数量精确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明缘由，是否有漏入库，多入库。(七) 精密、易碎及珍贵货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥当保存，其中珍贵物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。(九) 仓库保持通风，保持库室内整齐
15、，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别分辨。二、 物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。(二) 物品出库，数量要精确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明缘由，是否有漏出库，多出库。(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不精确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应刚好与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，刚好解决，刚好发货，保证合同的完整履行。(四) 报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。(五) 为了防
16、止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。(六) 对于对外加工我方应供应的组件专用物品领用必需要有经理签字方可出库，刚好交予加工方，以使我方加工货物的刚好完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 出入库管理规定 篇5 对委外加工干脆外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员依据市场部的委外加工材料出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后更多精品来自 保安公司库房出入库管理细则一、总则为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、平安、有序运作，依据公司实际状况，特制定本细则。二、出、入
17、库管理方法1、选购安排(1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预料数经总工程师审核和总经理批准后报选购部。(2)选购部依据生产部生产安排和耗用材料预料数及相应材料的库存余量制订下月选购安排，报仓库和财务部。(3)仓库收到选购安排后，应比照安排中预选购物资量，检查库房和支配物资存放的位置。财务部要依据选购安排支配选购资金。2、选购物资入库(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。库管员接到经过检验后选购物资入库验收单，要依据物资类型，检查以下资料：公司选购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价
18、、金额等信息是否一样，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具选购入库单(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、选购、技术质量部、财务部各一联。(2)产成品入库生产车间完工产成品，由车间填写产品完工检验通知单，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具检验合格报告，检验报告一套4份：车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，比照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具成品入库单(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生
19、产部、市场部、财务部各一联。(3)外加工铸件入库委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品干脆外销。加工半成品或加工成品收回市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应依据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具检验合格报告一式4份：市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要依据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注委外加工字样，开具外加工铸件入库单(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。(4)入库资料不符
20、处理方法库管员若发觉入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一样，或外观存在瑕疵等状况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，刚好通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。如资料中相关信息不一样，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。凡检验不合格的选购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。(5)客户退货处理市场部如收到客户退货通知，要开具退货通知单，注明：品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货缘由、退
21、货时间及处理看法等，交库房做退货入库手续。库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注某某客户退某某货品，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。2、出库(1)生产物料出库生产部每月初应预料本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报选购部。选购部要依据库存数和生产耗料状况安排选购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打
22、印物料领用出库单(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。(2)成品销售出库市场部依据签约合同和客户订单提前2天开具提货通知单，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式刚好间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。库管员依据市场部提货通知单，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不精确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具成品出库单(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。综合部要凭总经理和财务部签字后的成品出库单开货物出厂单。(3)委外加工干脆外销或加
23、工半成品再转其他加工对委外加工干脆外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员依据市场部的委外加工材料出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品或加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。(4)五金、工具、劳保用品、对委外加工干脆外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员依据市场部的委外加工材料出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后更多精品来自 保安保洁用品出库为节约成本，原则上，五金、工
24、具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。(5)外借物品出库库房物品严禁私自外借，如因公须要临时借用，需填写借用申请单，注明借用缘由及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。三、请款要求1、选购或是加工请款，经办人要依据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需供应相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。2、因销售或选购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和
25、加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明)办理请款手续。 出入库管理规定 篇6 一、 物品入库有关制度1. 物品选购回来后首先办理入库手续，由选购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。2. 物品验收合格后，应刚好入库，根据不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类保管，分别放入货架的相应位置储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。3. 物品数量精确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明缘由，由领导签字后，物品才能做相应变动。4. 主机
26、返回工厂，需客服人员说明缘由及处理看法，由部门负责人及公司主管同意，方可办理入库手续。5. 主机返厂修理所需材料应有客服人员签字，主管领导批准做出相应处理后，方可进行修理。6. 不是单位的物品，不得在工厂存放，违反者罚款200元。二、 物品出库有关规定：1. 物品出库，仓库管理员要做好出库记录，需单位相关人员签字方可出库。2. 物品出库，应有单位相关人员签字的销售单及领料单，方可出库。3. 物品出库，数量要精确，与单据要相符，发生问题不能随意的更改，应查明缘由，由领导签字后，物品才能做相应变动。4. 在出库过程中，内容填写不精确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应刚好与相关的责任人做好
27、货物的核对，确保发货的正确性，刚好解决，刚好发货，保证合同的完整履行。5. 售后修理所需材料，应有售后人员说明状况并且签字确认，修理完工后，需经公司主管批准同意后，做相应处理。6. 单位的工具运用或外借，需填写公司工具领用登记表。7. 以上规定，相关人员应严格遵守，如不按规定执行，所造成的损失由相关人员及主管领导共同担当。 出入库管理规定 篇7 一、产品的出库1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。3、出库产品当面点验清晰，出库不得退。4、产品不行以不经保管员干脆出库，如特别状
28、况急用，必需经相关领导批准。5、出库后刚好清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。二、产品的入库1、产品入库验收须凭发票凭证。2、对产品的数量、品种、规格进行验收。3、入库产品验收发觉有损坏、质差或品种、规格不符等状况，保管员坚决不予入库，并马上向领导汇报。4、产品验收入库后刚好做好收货凭证。5、保管员将产品入库后刚好填写货物收到记录，并做好台帐备查。6、对入库产品整齐摆放，进行标识;校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热忱周到。三、惩罚规定1、各仓库白班时间必需时刻有保管员值班，违反本规定发觉一次罚扣保管员
29、考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月(有特别缘由除外)。2、现保管员与领用协作或帮助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发觉一次责任保管员下岗待业。3、仓库验收时发觉有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符状况不得束之高阁，应马上向领导汇报，以便刚好协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。4、仓库保管员产品验收入库后，刚好填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发觉一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。5、产品入库后保管员，要刚好清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚
30、扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。6、保管员办理产品出入库手续要快速刚好、仔细精确(以半小时为限),违反本规定，每发觉一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。5.18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热忱、周到。违反本规定发觉一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1-3个月。 出入库管理规定 篇8 1、民爆器材的出入库。在项目经理和平安生产科负责人的领导下，公司民用爆炸物品仓库民用爆炸物品入库、出库，必需严格执行民用爆炸物品产品出入库管理制度和民用爆炸物品仓库平安管理制度
31、，保证民用爆炸物品产品库存及出入库的产品品种、规格和数量精确无误。2、收存爆炸物品要坚持四不入：即(1)没有公安机关签发的爆炸物品运输证或没有其它规定的手续不入库;(2)爆炸物品的品种、数量不清不入库;(3)库内混存、超量不入库;(4)过期失效、变质的爆炸物品不入库。3、发放爆炸物品要坚持四不发：即(1)没有本单位发货单据不发;(2)运输爆炸物品的工具不当和没有押运人员的不发;(3)品种、数量与单据不符不发;(4)过期失效、变质的爆炸物品不发。4、产品出入库之前，平安管理人员、库管员，仔细检查专用运输车辆是否合乎平安要求(是否带防火罩、静电接地是否完好等)，保证平安牢靠后方可进入库区。值班人员
32、应仔细填写出入库区车辆的记录。5、产品出库时本着先进先出的原则，按有效期的先后依次出库。6、出入库时必需有专业的平安人员在现场监督，装卸人员穿戴合格的劳动爱护用品。按装卸规程的规定进行装卸作业。7、库管员必需定期清点库存量、入库数、出库数，应具体精确，做到帐物相符。收、发爆炸物品要有登记帐目，做到日清月结，帐物相符。8、库管员负责监督核对非电导爆管雷管出入库编码登记工作。9、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并刚好复查;如找不出缘由，应马上向公司总经理汇报处理。10、危急品库房的各种管理帐目记录清楚、精确无误(危急品名称、数量、生产日期、合格证、危急品运输证等)，具体仔
33、细填写。 出入库管理规定 篇9 一、物品入库有关制度：(一)物品选购回来后首先办理入库手续，由选购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要依据选购安排单的项目仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。(二)对于在外加工货物应仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。(三)物品进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。(四)物品验收合格后，
34、应刚好入库。(五)物品入库，要根据不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。(六)物品数量精确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明缘由，是否有漏入库，多入库。(七)精密、易碎及珍贵货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存，其中珍贵物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。(九)仓库保持通风，保持库室内整齐，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别分辨。二、物品出库有关规定：(一)物
35、品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。(二)物品出库，数量要精确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明缘由，是否有漏出库，多出库。(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不精确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应刚好的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，刚好解决，刚好供货，保证合同的完整履行。(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。(六)对于对外加工我方应供应的组件专用物品领用必需要有经理签字方可出库，刚好交于加工方，以便我方加工货物的刚好完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。