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1、采购服务和供应管理程序第 1 页 共 6页第7版第0次修订颁布日期：2012年7月20日采购服务和供应管理程序1、目的为规范并有效控制对校准/检测质量有影响的服务和供应品的采购、确保校准/检测质量的可靠，特制定本程序。2、范围适用于对校准/检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。3、职责3.1检测室负责本室服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈；3.2业务部负责编制采购计划，并负责服务和供应品采购中对供应商的评价购买、验收、存储、发放。4、程序4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对校准/检测质量有影响的服务和供应品，也包括与校准/检测有关
2、的试剂和消耗材料，不含与校准/检测质量无影响的服务和供应品。具体为：采购服务和供应管理程序第 2 页 共6页第7版第0次修订颁布日期：2012年7月20日A、检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养；B、校准/检测过程中所需的汽油、酒精、油脂、油料、化学药品、零配件及其他消耗材料；C、质量手册中的有关章节未涉及的与校准/检测有关的其他服务和供应品。4.2服务和供应品的申请检测室根据本室校准/检测工作的需要，每月底填写采购申请表，由室主任签名后送到业务室，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。4.3制定服务和供应品的采购计划业务室根据各检测室的申请，进行综合分析汇总填写采购
3、计划表由业务室主任审批签字，对于大宗采购则由分管领导审批签字后，交业务室选择供应商并实施采购。4.4供应商评价和选择4.4.1业务室根据采购计划的要求，对校准/检测质量有影响的重要消耗品，供应品和服务的供应商评价；4.4.2业务室根据采购计划的要求，根据以下原则提出供应商名单：采购服务和供应管理程序第 3 页 共 6 页第7版第0次修订颁布日期：2012年7月20日a遵循优质、优价的原则；b供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。4.4.3供应商的评价包括以下内容：a被提名供应商的资信能力；b供应商的供化业绩；c供应商的质量保证能力；d价格；e交货情况；f服务情况；4.4.4业务室根
4、据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写合格供应商登记表4.4.5业务室建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等；4.4.6对非现货的采购应签订采购合同，合同应包括以下内容：a供方名称、地址、联系方式；b采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；c交货、完成日期、运输方式等；4.5采购产品的验证采购服务和供应管理程序第 4 页 共 6 页第7版第0次修订颁布日期：2012年7月20日4.5.1验证依据a采购计划标定的质量技术要求；b采购合同标定的质量技术要求；c国家行业相关产品服务的技术标准；d本中心进货检验规范；4.5.2服务的验证
5、a由业务室组织有关技术人员在服务现场验证；b根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与业务室主任在验收单上签字；c验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报分管领导审批执行；4.5.3供应品的验证a采购员在采购现场验证合格后决定采购；b采购品到中心后，由保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库；4.6采购产品的贮存保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存；4.7采购产品的领用采购服务和供应管理程序第 5 页 共 6 页第7版第0次修订颁布日期：2012年7月20日4.5.1验证依据a采购计划标定的质量技术要求；b采购合同标定的质量技术要求
6、；c国家行业相关产品服务的技术标准；d本中心进货检验规范；4.5.2服务的验证a由业务室组织有关技术人员在服务现场验证；b根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与业务室主任在验收单上签字；c验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报分管领导审批执行；4.5.3供应品的验证a采购员在采购现场验证合格后决定采购；b采购品到中心后，由保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库；4.6采购产品的贮存保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存；4.7采购产品的领用采购服务和供应管理程序第 6 页 共 6 页第7版第0次修订颁布日期：2012年7月20日4.7.1产品使用部门填写“领料单”经室主任签字后到仓库领取；4.7.2保管员按“领料单”发放物品；4.8资料管理采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。5、相关文件5.1设备管理程序5.2开展新检验业务程序5.3检定、校准仪器及标准物质的溯源程序5.4记录的控制程序6、质量记录6.1采购申请表6.2采购计划表6.3供应商评价表6.4合格供应商登记表6.5材料验收单