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1、质量管理台帐编制要点一、编制质量管理台账的目的和意义 1、适应国家质量管理相关法律、法规等的要求。 2、促进公司质量管理措施的规范化、标准化；完整的质量管理记录能保证管理行为的可追溯性。以往质量管理记录未进行系统梳理，格式标准也不统一，不同的项目往往相关的质量记录表式和内容都存在差异，公司各项目之间质量管理水平存在不均衡现象。3、外部质量检查的需要。近几年交通部每年都会对各省重点工程进行督查，省质监局每年都会进行执法检查，完整的质量管理台账，有利于顺利通过上述各项检查。为此，集团在2011年下发文件要求各公司建立质量管理台账制度。二、质量管理台账编制依据 主要是依据交通部质监总站发布的公路水运
2、工程质量安全督察办法（交质监（2008）52号）的相关要求，并结合我们集团目前工程项目质量管理措施的实际情况来制定的。三、质量管理台账具体编制要点台帐一：质量管理法规及制度1、国家质量管理方面的法律、法规、办法等台账中主要收录日常施工中常用的法规、办法，如：工程建设标准强制性条文、竣（交）工验收办法，竣交工验收实施细则，以便施工中随时备查。台账形式：目录，文件文本。2、现行规范、规程、标准项目部应配备施工必需的技术规范、标准等资料，以满足施工技术人员的需要。3、地方行政法规、要求等主要以交通厅每年发布的文件为主，公司应及时对省厅发布的相关文件进行宣贯，项目部台账中应收录这些文件，并做好对这些文
3、件的学习和落实，保存学习或交底记录，确保文件的及时贯彻和落实。台账形式：目录、文件文本、宣贯会议纪要、签到表、会议照片等。4、集团、公司发布的质量、技术管理方面的制度和文件台账形式同上。以上法规、规范、标准、制度、文件等，均应根据发布单位的更新情况及时更新，避免采用过期的规范和标准等。（检查中发现部分项目部试验报告中采用的试验规程已过期）。台帐二：项目质量管理制度1、质量保证体系建立项目质量保证体系是指项目部针对本项目实际情况而制定的质量管理方面的制度、措施等，该体系文件的主要内容应包含：项目质量管理组织机构、质检网络、项目日常质量管理的制度和措施、质检工作流程、常见质量通病治理方法等。必要时
4、应报经监理工程师和业主审批同意后实施。2、项目各岗位质量管理职责公司应制定各岗位统一的质量管理职责，以避免各项目采用的岗位职责内容不统一的现象。3、质量管理目标责任书的签订目标责任书的内容应根据各岗位的质量管理职责来制定，并明确责任范围，落实到人。具体分三级签订：公司与项目部；项目部与科室和作业班组；科室与科员，责任落实到人。目标责任书签订后，项目部应根据项目实际情况建立适当的考核机制。集团样本供参考。4、项目质量策划新开工项目进场后应编制项目质量策划，其主要内容应包含：项目质量计划，项目QC小组活动计划、项目创优评优计划、项目重点难点工程质量控制措施等。项目质量计划应按照集团发布的范本格式进
5、行编制。5、项目质量管理从业人员台帐主要指项目部从事质量管理的技术、质检人员一览表，包括项目经理、总工、技术员、施工员、质检员、试验员等；上述人员中有职称或质检员证书的应注明证书号，并尽可能将证书收集完整将复印件附后，如果是投标文件中要求的合同人员应附全毕业证、职称证、质检员证等证书，便于外部合同检查。此台账项目部可以结合投标文件合同人员一览表进行整理，标书中未进行替换的人员应保留在质量人员一览表中。台账形式：人员一览表、职业资格证书复印件。台帐三：质量管理文件 指项目部在日常质量管理中往来的质量有关文件，主要是业主、监理下发，项目部上报有关文件，通常以上往来文件一般由办公室统一收发、存档，但
6、由于大多数文件均为质量、技术相关文件，因此建议质量管理相关科室可保存文件原件（竣工文件编制需要），复印件存办公室，并建立收发文登记薄，文件分类存档。收发登记簿应有相关经办人员签字确认。台帐四：质量活动记录 1、设计交底记录、项目部图纸审核记录、质监局（站）交底记录。 2、实施性施工组织设计、专项施工方案编制计划和审批记录。（技术管理内容） 3、技术交底记录。项目各分项、分部工程实施前，项目部总工程师（或技术负责人）均应对相关人员进行技术交底，技术交底应分两级进行：第一级由项目总工程师（或技术负责人）主持，接受交底人为项目部工程科、质检科、试验室、机料科、相关班组等主要人员；第二级交底由工程科和
7、班组长负责，接受交底人为相关的技术员、质检员、施工员、试验员、班组所有操作人员。台账形式：交底会议纪要（附交底资料），签到表（明确岗位和职务）、交底照片等。 4、分项工程首件总结根据公路工程质量检验评定标准对单位、分部、分项工程的划分内容，每一个分项工程的首件成品施工均应进行试验，与路基、路面试验路段的操作方法一致，分项工程开工前应制订书面详细周密的施工技术方案，包括工、料、机的配备和生产协调等，经监理工程师、项目总工（技术复杂工程须经公司总工批准）审批同意后组织实施，施工完成后根据公路工程质量检验评定标准的要求进行实体质量检测和外观质量检查，并编制书面技术总结报告。如果检验结果各指标均符合技
8、术规范的要求，且工艺可行，则其他相同的分项工程均应按照首件确定的方案进行推广实施；如果结果不符合要求，则应查找原因，制订改进措施，待达到验收标准后，根据改进后的技术方案推广实施。台帐形式：首件实施技术总结，附首件实体质量指标检测和外观质量检查记录表（可采用质检表）。 5、QC活动记录及成果项目部应根据集团或公司QC小组活动有关要求，结合项目部技术、质量管理的实际需要，选择适宜的课题，积极组建QC小组开展技术攻关活动。在施工过程中根据QC活动确立的目标和任务，开展经常性的QC小组活动，分析解决生产中的遇到的技术、质量难题，并保存记录，收集整理主要技术参数和资料，待QC活动循环结束后根据规定的格式
9、和要求完成QC活动书面记录及成果的整理上报工作，便于积累经验和推广应用。台账实施：QC小组活动计划、小组登记表、小组活动记录、小组QC成果等。 6、月度质量会议纪要指在项目实施过程每月应召开相关质量会议，质量会议形式上可以是专题会议，也可以生产会议形式，但会议纪要需根据会议讨论的相关质量议题进行真实记录，不能流于形式，质量会议纪要是项目部管理行为的真实记录，为质量管理行为留下痕迹，确保质量管理措施的可追溯。台账形式：质量会议纪要（纪要内容应包含会议由谁主持，讨论什么质量问题，制定了什么解决措施等内容）、会议签到表、会议照片等。7、内部质量检查记录指项目部质量自查整改意见及作业班组整改反馈意见。
10、项目部应组织定期或不定期的日常质量检查和专项检查，做好相关记录，对不合格分项工程应下发书面整改通知书，并督促作业组落实，整改完毕应回复整改反馈意见至项目部，项目部对整改后的工程进行验收，直至合格。相关记录存入调账。台账形式：检查整改意见书、整改反馈意见书（附整改后照片），每项须闭合。 8、外部检查记录：指交通部、质监局（站）、业主、监理等上级监督部门对项目的质量检查通报以及项目部的整改回执等文件，每项均须闭合。9、质量考核指业主组织的各种劳动立功竞赛评比、外部质量检查评比等获奖文件及项目内部质量考核奖罚文件及记录等。10、施工日志根据省厅质检统一用表中的表式，各技术员、质检员、施工员应对每天各
11、自分管施工点的施工、质量情况进行详细记录，内容应包括资源配备、工艺检查，质量检验、安全交底等情况，尽可能用具体数据进行记录。施工日志的记录簿建议以月为单位，记录簿可以由印刷厂统一印制以节约成本；技术员应在每个月底将当月施工日志交至工程科一并汇总存档。 目前我们集团各项目施工日志的填写始终比较薄弱，很多项目，填写不完整或只有简单一句话，均不符合要求。每个项目部或质检员可以根据本项目所涉及的或自己分管的分项工程类别，结合图纸具体参数，编制各个分项工程施工日志的填写样本，各质检员在填写时只需要将涉及具体内容的部分按实际填写，至于规范标准和要求等，可以根据样本适当填写即可，这样可以逐步规范施工日志的填
12、写。需要注意的是，施工日志中记录的施工时间请务必与质检资料、试验资料、监理工程师日志等资料保持一致性，避免同一事件各记录时间不一致的情况出现。以前在交通部的督查中，曾专门检查时间的符合性，以此判断资料真假。11、照片档案每个项目部应有专人或兼职人员对施工过程照片进行拍摄，拍摄人员最好为现场施工管理人员，照片拍摄时应注意角度的选择和现场合规性的选择。对于桩头、伸缩缝的拍摄须按照省厅文件要求进行，其他分项工程应按照反映完整施工工艺流程的原则进行拍摄，施工照片须根据施工进展同步拍摄，并注意拍摄质量，明显有违规操作的照片尽量避免。各项目的关键工程、重要部位、重要事件等均应重点拍摄。以上资料一方面作为竣
13、工档案，另一方面也可作为索赔事件发生后的证据文件，并满足今后项目申报安全文明标化工地、评优评杯等需要。台帐五：培训制度培训制度指由项目部制定的对质量、技术管理、安全管理等人员进行的项目内、外部日常培训的相关规定，可以结合公司有关培训制度进行制订。台账中应包括每次培训的书面资料，培训记录应包括会议纪要、培训照片（或视频）、会议签到表等资料。台帐六：开工报告 指经业主、监理批复的项目总体开工报告和各分项工程开工报告，值得注意的是开工报告的报批应及时完整，尽可能做到先批复后开工，如果由于工期关系先开工，则应在尽可能短的时间内补齐开工报告。台帐七：施工质检资料各分项工程的质检资料填写应注意以下几个方面
14、： 1、资料中填写内容的及时性、完整性和正确性。如钢筋焊接情况、混凝土强度、原材料抽检报告等数据，应注意前后数据的对应和逻辑关系。2、路基填筑资料要求检查填筑记录表中路基填筑前后层标高数据应前后对应正确，避免出现前后层标高不吻合的情况。3、桥梁钻孔灌注桩基础资料中应注意钻孔原始记录（包含泥浆比重测定频率）和水下混凝土灌注记录（导管埋深符合规范要求）填写的正确性和真实性，钻孔记录中注意将地质分界面的标高和地质类别、清孔工序填写齐全。4、梁板预制或现浇箱梁等预应力施工资料中应注意梁板张拉记录和伸长量数据的计算，填写时应根据技术规范进行计算校核。每片梁的预拱度值应进行检查，初测和复测值应根据实际抽测情况进行填写避免填相同数据。以下几部分内容严格的说，不属于质量管理台账的范畴，但鉴于其在项目管理中的重要性，在这里做个简要提醒。台帐八：项目计划和报表 项目部总体计划、年度计划、季度计划及施工进度月报表、质量月报等留底资料及时存档。台帐九：变更台帐 项目部所有上报的变更报告及已批复的工程变更报告台帐记录表及文本存档。台帐十：计量台帐计量支付台帐：应结合工程量清单格式对每期计量的工程数量进行台帐记录，并结合具体结构物分项内容进行台帐登记，便于查漏补缺和作业组中期支付、决算、竣工审计时对账使用。 *集团工程管理部 二一一年八月三十一日