公共卫生考核应注意事项.doc

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1、本材料收集以下内容一、 目前存在问题应及时整改的地方二、 现场检查表中管理资料方面应注意的地方三、 考核前要安排好的工作请同时把这些意见反映给你的上级、分管领导，以便安排整改。目前存在问题应及时整改的地方一、健康教育：宣传栏、展架、宣传品等设置数量不够，不规范，记录不清楚（还应包括中医药知识）。请对照2011版规范中对健康教育的要求进行完善补救（这个可以做到一样都不少的哟，要是被扣分就可惜了）二、财务支出省级总结的支出违规具体表现 l 经济活动的会计记录中，原始凭证缺乏足够支出证据（以白条入账、人员支出无领款人签字、无绩效考核结果）。 l 用于基础设施建设、购买大额装修材料及支付房租。 l 用

2、于购买大额办公家具，如沙发、办公桌椅、床等。 l 用于购置车辆、信息系统开发、医疗器械等。一般设备1000元以上，医疗设备1500元以上。 l 用于支付相关培训开支，包括派往各类学校进修。 l 参加各种会议差旅费、督导考核相关费用。 l 与直接提供基本公共卫生服务无关的人员支出。如发放全院无关人员工资、全院年终奖、与服务无关的临时人员工资。 本次检查发现的违规现象l 购买超过1000元的设备、超过1500元的医疗器械（档案柜除外）l 用于支付差旅费、加班费、餐费、下乡补助费、培训费、学习补助等l 支付没有工作量数据、经费开支方案的补助l 支付非公卫项目人员的工资、补贴，支付村医固定补助（817

3、元/月）请各单位再次对照上面的情况进行一遍自查，对违规现象及时纠正，对于已作年度结算的，也应立即进行财务处理，归还被占用的公卫项目经费。具体操作请向会计专业技术人员咨询。三、居民健康档案查哪些：l 省级考核检查中要抽查2014年新建的居民健康档案至少10份（应该能打通电话的），不足的要抽2015年建的档案，仍不足就要抽2013年的了，你们准备好了吗？l 抽查2014年产生的随访表（高血压、糖尿病、重精），至少3个月随访一次l 抽查2014年产生的体检表（新建档的，高血压、糖尿病、重精、老年人），2014年至少有一次l 以及其他本年度产生的工作表格如中医药体质、老年生活能力评估及重精相关表格等等

4、有何要求？l 必须使用2011版规范上指定的表格，否则该份档案考核将按0分计。请大家将2014年度使用的表格逐项与规范核对并校正。确保没有用错。用错了怎么办？详细对照表格少了哪些项目的内容，如果不多，可立即全部手工补上；如果错漏太多，那只有重新返工了l 注意：自行印制表格时可以增加所需要的项目，如户号、档案编号、姓名、电话、地址等，但不要改动表格主体部分，可在表顶部或底部加所需要的内容。l 重性精神病、老年人体检要有辅助检查结果及报告单。重精检查：血常规（含WBC分类）转氨酶、血糖、心电图，老年人检查血尿常规、肝功(谷丙谷草总胆),肾功(肌酐尿素氮)血糖血脂,心电图、缺项要被扣分哟！l 高血压

5、、糖尿病的体检可交由村医完成，不需作辅助检查（但糖尿病每年要查血糖4次）l 仔细查对每一份表格，杜绝漏项、错项，一份表格超过3空将视为不合格，l 要按户管理。所有家庭成员的档案装入一个盒子，并编好户号；每个成员的档案包括该成员所有的服务资料（包括慢性病及老年人、中医药管理的资料），2013年及以前产生的随该与检查材料均要放入，包括重精的相关材料。2014年产生的随访表、体检表可单独存放便于使用l 建档登记册、各类慢病管理登记册要齐全规整，乡、村两级都要有l 及时添加和更新联系电话，如本人无电话，应预留其家属、监护人或邻居的电话并注明，电话接通率也要被列入评分项目。l 老年人中医药健康管理服务必

6、须提供体质辨识评分表四、医务人员满意满意度调查调查中医务人员回答“不满意”的情况较多，扣分很重，建议各单位先对职工进行预调查，研讨分析“不满意”的原因并着手解决，否则会影响全县整体考核成绩。五、考核与经费拨付1、未完成考核的赶快完成（县对乡、乡对村）2、考核后未拨付经费的赶快拨付（2014年度中央、省、州、县、及扣补经费）3、根据工作方案完善考核材料、督导材料，对同时进行考核及督导的，材料要分开总结。现已3月份，各项考核督导应已结束，希望大家不要在这方面被查出问题。有问题请在群上咨询或电话与州疾控中心慢病科联系，我们在明确结论后给大家答复。如有好的建议请提出，以供大家分享，共同进步！一户档案中

7、应有的材料（举例）档案封面（1页）个人基本信息表（1页）健康体检表（4页）老年人生活处理能力评估表（1页）高血压随访表（1页）糖尿病随访表（1页）重精个人信息补充表（1页）重精诊断证明书（1页）重精管理知情同意书（1页）重精随访表（1页）老年人中医辨识评分表双向转诊存根及回单王某某40岁，健康111父亲70岁，有重性精神病111（建档时1份，纳入管理后每年1份）1（纳入管理后每年1份）1111（每次随访1份）1母亲64岁，有高血压、糖尿病111（建档时1份，纳入管理后每年1份）1（纳入管理后每年1份）1（纳入管理后每年1份）孕产妇、儿童的管理和检查表格，在完成全阶段工作后，归入个人健康档案免规

8、产生的材料暂不直接装入个人档案，待咨询省级后再说现场检查表中管理资料方面应注意的地方附表1-4 卫生行政部门现场考核市、县级用表组织管理机构名称： 考核日期： 一级指标二级指标三级指标指标说明数据资料来源评分标准评分结果（现场考核情况）得分1.组织管理（100分）1.1 制度建设（32分）1.1.1 政策制定(28分)制定本地区年度基本公共卫生服务项目实施方案和服务规范，考核办法以及资金管理制度等。卫生行政部门提供的有关文件资料。 制定实施方案、明确疾病控制、妇幼保健、卫生监督等专业公共卫生机构分别承担11项服务技术指导。15分 考核方案明确12项服务考核指标、质量和数量考核标准，并明确了与资

9、金分配挂钩的结果应用。10分 资金管理制度明确了资金支出范围（符合财社201031号文件规定）。3分要正式文件1.1.2管理机构和人员设置(4分)设立专/兼职管理机构或人员，行使项目管理职能，开展项目组织管理各项工作。卫生行政部门制定的专/兼职管理机构和人员设置、职责的相关文件、工作记录或资料。明确专/兼职管理机构和人员设置。4分书面明确且盖章1.2管理和考核（68分）1.2.1 人员培训(15分)组织对基层医疗卫生机构或相关人员进行基本公共卫生服务项目培训。卫生行政部门提供的培训通知、培训记录或资料。 培训内容包括所有服务项目；5分。得分=培训包括项目数/基本公共卫生服务12大类项目5分 有

10、培训通知培训记录或培训教材等资料。5分 覆盖所有辖区，5分。得分=覆盖辖区数/总辖区数5分内容要数得出12类，培训6件套都应有（通知、议程、签到册、内容、小结、照片）通知小结要盖公章签到册上要数得出所有乡镇社区1.2.2考核(25分)根据属地管理、分级考核原则，卫生行政部门组织对基层医疗卫生机构的全面考核。卫生行政部门提供的考核报告、考核结果、考核记录、相关文件、相关财务凭证。 有考核报告（含考核结果）5分 考核内容完整，包括11项服务：5分 有考核过程记录：5分； 考核结果是否与资金拨付挂钩:10分未对所辖所有县（市）进行考核的本项不得分。（指原始打分表）要真的有执行1.2.3督导(20分)

11、卫生行政部门组织安排有关机构或专家对基层医疗卫生机构开展日常工作检查的情况， 卫生行政部门提供的对基层医疗卫生机构开展日常工作检查的报告和记录。 督导（不包括考核）次数不少于2次，8分。每少一次扣4分。 督导覆盖所有区县，6分。得分=覆盖数/总辖区数6分 有督导（含技术指导）记录和督导报告：6分。如果考核督导同时做的，那要做一套考核资料和一套督导资料1.2.4信息报送(8分)卫生行政部门对基层医疗卫生机构进行信息报告管理等情况。有关信息和数据报告资料。 卫生行政部门提供基本公共卫生服务数据与医改监测、妇幼卫生等法定上报数据一致：8分。 卫生行政部门提供的材料与抽查的基层医疗卫生机构接受督导不能

12、印证的，本条不得分。乡镇要拿得出县级督导反馈书面材料（不能只是口头上说），最好还有乡镇经过一段时间整改后的情况反馈材料附表1-5 卫生行政部门现场考核市、 县级用表资金管理机构名称： 考核日期： 一级指标二级指标三级指标指标说明数据资料来源评分标准评分结果（现场考核情况）记录表得分1.资金管理（100分）1.1 资金筹集(25分)1.1.1 人均补助经费配套情况(25分) 核实落实项目资金配套情况。查看考核年度资金下达文件。按常住人口配套并拨付,得25分。配套不足，得分=实际配套金额/应配套金额25分。配套未下拨不得分。县级0.7元*人口数还要包括被上年度被省州考核扣减的部分表1-5-11.2

13、 资金拨付(75分)1.2.1 预拨资金拨付及时性(25分)考核年度项目预拨资金自上级资金下达起，本级经费下达时间。预拨资金下达时间在收到上级资金30天之内：25分.30天以后下拨的，每超过5天扣5分，扣完为止。要看凭证哟1.2.2资金分配情况(25分)核实卫生行政部门是否存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象。财务凭证。满分25分。不合理分配比例5%：得分=（5%-不合理分配比例）/5%25分。不合理分配比例5%，本项为0分。先看帐本，还查凭证如果已整改了的，请向考核组说清楚表1-5-21.2.3资金到位率(25分)核实下级的实际资金到位情况。资金到位率=实际下拨资金

14、/应下拨资金100%下拨资金凭证；满分25分得分=资金到位率25分附表1-5-1 市级资金执行情况统计表 （考核年度： ）填报单位（盖章）： 单位：元项目年度期间项目预算金额到位金额实际支出金额中央补助省级补助市级补助县级补助合计中央补助省级补助市级补助县级补助合计合计年度项目（指2014年的）年.1.1-12.31（指2015年一季的）次年.1.1-3.31累计（从原来到现在的）填报人： 联系电话： 填报时间：填报说明：1.统计截至时间：考核次年3月31日。此表由市、县级卫生行政部门和使用项目资金的基层医疗卫生机构填报。其中，市、县级卫生行政部门需分别填报全市、全县的“实际支出金额”。“实际

15、支出金额”应包括本级使用金额。考核组现场收取表格。2.“实际支出金额”是利用项目资金，支付因提供服务所发生的人员补助、耗材等实际费用成本，不含拨付下级和其他单位的经费。3.各单位须填报年度国家基本公共卫生服务项目资金使用情况，以及考核年度以前的项目资金累计使用情况。考核年度年度“实际支出金额”填写自1月1日至考核当日实际支出金额，累计支出进度截止日期为考核当日。附表1-6 公共卫生机构现场考核市、县级用表（疾控、妇幼、卫生监督）考核单位： 项目内容指标解释数据资料来源评分标准评分结果（现场考核情况）得分1.组织管理（30分）机构设置考核公共卫生机构承担技术指导职责及机构设置项目管理及人员设置的

16、有关文件、资料明确技术指导职责（10分）设立专门机构（10分）有专人负责（10分）各单位要有单独的正式文件2.考核（35分）开展考核情况是否配合卫生行政部门开展考核提供考核原始资料有考核原始记录（35分）原始考核打分表等3.培训督导（35分）开展督导培训情况是否开展项目督导及培训指导提供督导及培训有关资料有督导记录（7分）督导覆盖率达到100%，得7分，未覆盖所有县（区、市、特区）/乡镇、社区，得分=覆盖率7分培训覆盖所有辖区，7分。未全部覆盖县（区、市、特区）/乡镇、社区，得分=覆盖率7分有培训签到册，7分。少1次扣3分，扣完为止。有培训课件，7分。少1次扣3分，扣完为止。培训6件套都应有（

17、通知、议程、签到册、内容、小结、照片）签到册要数得出所有乡镇 考核人： 考核时间： 年 月 日项目内容数据资料来源评分标准评分结果（填写现场考核情况）得分1.组织管理（100分）1.1方案制定（50分）1.1.1工作方案/工作计划(20分)乡镇卫生院/社区卫生服务中心提供的有关文件资料。有工作方案或计划，包括12项内容。5分考核办法明确11项服务考核指标、质量和数量考核标准，并明确与资金分配挂钩。15分1.1.2资金使用（20）查看资金使用相关资料。有资金使用方案。10分明确村医补助达到40%左右。10分1.1.3管理机构和人员设置(10分)有专/兼职管理机构或人员设置、职责的相关文件、工作记

18、录或资料。明确专/兼职管理机构或人员设置并有工作记录。10分文件要盖单的1.2管理和督导考核（50分）1.2.1人员培训(20分)乡镇卫生院/社区卫生服务中心提供的培训通知、培训教材、培训签到册。覆盖所有村卫生室（社区卫生服务站）。10分培训通知3分培训教材3分培训签到册、照片4分培训6件套都应有（通知、议程、签到册、内容、小结、照片）签到册要数得出所有村1.2.2督导考核(30分)乡镇卫生院/社区卫生服务中心考核报告和结果、考核过程记录、考核结果应用的有关文件和财务凭证。有督导考核报告（含考核结果）。5分考核内容包括11项内容。 10分有考核过程记录。10分有考核结果应用有关文件和财务凭证。

19、5分附表2-2 乡级医疗卫生机构用表组织管理附表2-4 乡级医疗卫生机构用表资金管理一级指标二级指标三级指标数据资料来源评分标准结果记录得分使用表格2.资金管理（100分）2.1资金拨付(10分)2.1.1资金预拨(10分)查看预拨资金兑现凭证。村医经费实行年初预拨得分=预拨资金到位率%10分。 附表2-4-12.2专项核算（10分）2.2.1专项核算（10分）账簿设置和记账凭证。建立专项收支科目核算（含账内辅助核算）。10分注：未进行专项核算，也未整理项目收支情况，无法分清项目执行进度的得0分，且2.3和2.4均为0分。一定要建专帐！要打开账本就能清楚地体现收支结余及支出明细，不得与其他资金

20、混淆 -2.3资金支出情况（60分）2.3.1资金支出率(10分)基层医疗卫生机构专项支出明细账。得分=资金支出率10分。若无专项核算，完全无法明确资金支出金额，本项为0分。 -2.3.2支出合规率（20分）项目支出记账凭证和原始凭证.每个考核对象各抽查不少于30份项目支出的记账凭证（原则上凭证抽取应尽量平均在不同月份间，如凭证少于30份，则全部抽取）。得分=支出合规率20分。若截止至考核当日（银行存款余额+现金账户余额）截至考核当日项目账面余额，视为严重违规行为，本项为0分；若无专项核算，无法明确资金支出合规率：0分。附表2-4-22.3.3村卫生室补偿情况(30分)乡镇卫生院/社区卫生服务

21、中心专项支出凭证。村医收入达到40%，得40分，40%，得分=收入/应得收入40%40分。注：查明细账时，以领款单签字或者银行工资支付凭条为依据，若无此依据，本项得0分。要查分类科目和支付凭证 -2.4财物管理情况（20分）2.4.1财务数据准确性（10分)基层机构资金填报表格，机构支出明细账。得分=（1-差错率）10分。核实各基层机构报表数据与机构实际收支金额之间的差异，计算差错率。差错率=机构错误填报金额绝对值/实际支出金额。 注：错误填报金额为报表填报支出金额与实际支出金额之间的差额。重点还查帐面余额与现金是否相符，非常重要 -2.4.2财务管理综合评定(10分)凭证和财务报表，访谈相关

22、人员。财务内部控制制度建设：2分会计和出纳岗位分离：2分审签制度完全落实：2分会计凭证装订、耗材有出入库登记：4分 -附表2-4-1 乡级资金执行情况统计表 （考核年度： ）填报单位（盖章）： 单位：元项目年度期间项目预算金额（分不清楚直接填合计栏，预算是在县级的资金文件上有体现）到位金额（分不清楚直接填合计栏）实际支出金额中央补助省级补助市级补助县级补助合计中央补助省级补助市级补助县级补助合计合计年.1.1-12.312014年次年（2015）.1.1-3.31累计从以前到现在填报人： 联系电话： 填报时间：填报说明：1.统计截至时间：考核次年3月31日。此表由市、县级卫生行政部门和使用项目

23、资金的基层医疗卫生机构填报。其中，市、县级卫生行政部门需分别填报全市、全县的“实际支出金额”。“实际支出金额”应包括本级使用金额。考核组现场收取表格。2.“实际支出金额”是利用项目资金，支付因提供服务所发生的人员补助、耗材等实际费用成本，不含拨付下级和其他单位的经费。3.各单位须填报年度国家基本公共卫生服务项目资金使用情况，以及考核年度以前的项目资金累计使用情况。考核年度“实际支出金额”填写自1月1日至考核当日实际支出金额，累计支出进度截止日期为考核当日。附表2-5 乡镇级医疗卫生机构用表项目执行一级指标二级指标三级指标数据资料来源评分标准结果记录得分使用表格3.项目 执行（200分）3.1城

24、乡居民健康档案管理服务（24分）3.1.1健康档案建档率（6分）健康档案建档率纸质档案建档率80%，得2分。80%，得分=建档率/80%2分；电子健康档案建档率65%，得4分。65%，得分=建档率/65%4分；要有明确的统计数据和统计表-3.1.1抽查的健康档案合格情况（10分）核实基层医疗卫生机构建立的健康档案是否真实，档案填写是否符合国家规范要求。随机抽查10份不失访居民健康档案。1份不真实档案扣2分，有3份及以上不真实档案，本项不得分。失访率30#,得分=（1-失访率）/70%4分。档案合格率得分=（合格率/90%6分），合格率90%,得分=6 (漏项、错误超过3处，算1份不合格档案)。

25、核查表一3.1.2档案管理规范性(8分)查看档案管理有关记录若查找档案在5分钟之内完成并能归还原位,可得8分，不能在规定时间查找并归还档案的扣4分。如档案未按户管理，扣2分，无档案管理信息登记簿扣2分。计时的哟-3.2健康教育服务（12分）3.2.1健康教育活动(12分)现场查看发放记录、资料展示架及健康教育印刷资料种类满分2分，无资料展示架及发放记录不得分。全年健康教育印刷资料不少于12种（按内容计）,少1种扣0.5分，扣完为止。-现场查看播放设施、播放记录、音像资料样本（录像带、VCD、DVD等）满分2分，无设施或设施无法使用、无播放记录不得分。全年音像材料不少于6种（按内容计）,少1种扣

26、1分，扣完为止。-现场查看健康教育宣传栏设置、小样或照片满分3分，无固定宣传栏、无档案资料及记录不得分。全年12期，每少1期扣0.5分。扣完为止。注意是12期！2个专栏-拿A4纸打印贴上去的不认可现场查看健康教育咨询活动的方案、发放的资料、实物及活动过程的照片满分2分,无有关工作记录及影像资料不得分。全年9次，每少1次扣0.5分。扣完为止。方案一般是年初的-现场查看健康知识讲座的课件、通知、签到册等资料及照片满分3分，无有关记录及影像资料不得分。全年12次，每少一次扣0.5分。扣完为止。通知要有卫生院盖的章，每次讲座至少应有数十人吧，只有医师的不算咯3.3中医药健康管理（20分）3.3.1中医

27、药健康教育。（4分）查看利用中医药知识开展健康教育资料及开展儿童、老年人中医药健康管理相关资料利用中医药知识开展健康教育不少于4次，得4分；每少一次扣1分,扣完为止。-3.3.2儿童中医药健康管理（8分）随机抽查10份不失访儿童中医药健康管理档案。1份不真实档案扣2分，有3份及以上不真实档案，本项不得分。失访率30%,得分=（1-失访率）/70%4分。档案合格率得分=（合格率/90%4分），合格率90%,得分4分。 (漏项、错误超过3处，算1份不合格档案)。3.3.3老年人中医药健康管理（8分）随机抽查10份不失访儿童中医药健康管理档案。1份不真实档案扣2分，有3份及以上不真实档案，本项不得分

28、。失访率30#,得分=（1-失访率）/70%4分。档案合格率得分=（合格率/90%4分），合格率90%,得分4分。 (漏项、错误超过3处，算1份不合格档案)。表4-1 基本公共卫生服务项目村级考核用表 一级指标二级指标三级指标数据资料来源评分标准考核结果得分考核用表项目执行情况(100分)1.1建立健康档案信息登记薄（5分）1.1.1建立健康档案情况（5分）查看有关人口数据及建档登记记录有信息登记薄得5分至少讲得清楚本村多少人，已建多少人-1.2健康教育（6分）1.2.1发放印刷资料（2分）现场查看发放记录、资料展示架及印刷资料样本。满分2分，无资料展示架及发放记录不得分。全年健康教育印刷资料

29、不少于12种（按内容计），每少1种扣0.2分。-1.2.2健康教育宣传栏（2分）现场查看健康教育宣传栏、资料及照片满分2分，无每固定健康教育宣传栏及资料不得分，全年6期，每少1期扣0.5分。设置不规范酌情扣分。-1.2.3举办健康教育讲座（2分）查看健康知识讲座的课件.通知.签到册等资料及照片满分2分，无相关记录及照片不得分。全年6期，每少1期扣0.5分。-1.3预防接种情况（25分）1.3.1村医摸底情况（12分）查看考核年度内目标儿童动态管理一览表（乡镇卫生院提供）有1-12月份目标儿童动态管理一览表，共12份，得12分；少1份扣1分。1.3.2接种信息现场复核（13分）入村随机调查3名1

30、-6岁本地儿童，查看接种证、接种卡（纸卡）。满分13分。每名儿童未建证、未建卡、卡证不符各扣1分，未接种脊灰或含麻疹成分疫苗每针次扣1分，扣完为止。使用表4-1-11.8 老年人健康管理服务（8分）1.8.1 老年人健康管理（8分）查看老年人管理登记薄没有，不得分。登记人数达到辖区老年人总数的65%（辖区老年人数按人群的8%计算）,得8分。不足65%的， 得分=登记数/辖区老年人100%/65%8分1.8高血压患者管理（10分）1.8.1抽查的高血压患者规范管理情况（10分）乡级考核村级时，至少核实10份以上高血压患者随访登记记录，不足10份全部核实。核实10份高血压患者管理记录 失访率30%

31、，得3分。超过30%，得分=（1-失访率%）/70%3分。失访率=失访数/10100%。 规范随访：4分。得分=（抽查的规范管理数/104分） 血压控制率60，得3分。60%，得分=血压控制率/60%3分。 血压控制率=最近一次血压达标人数/10100%1.9糖尿病患者管理（10分）1.9.1抽查的糖尿病规范管理情况（10分）乡级考核村级时，至少核实10份以上糖尿病患者随访登记记录，不足10份全部核实核实10份糖尿病患者管理记录 失访率30%，得3分。超过30%，得分=（1-失访率%）/70%3分。失访率=失访数/10100%。 规范随访：4分。得分=（抽查的规范管理数/104分） 血糖控制率

32、60，得3分。60%，得分=血糖控制率/60%3分。 血糖控制率=最近一次血糖达标人数/10100%1.10重性精神疾病患者管理（8分）1.10.1重性精神疾病患者管理情况（8分）乡级考核村级时，至少核实10份以上重精患者随访登记记录，不足10份全部核实。按照规范要求进行随访得5分,1份不规范扣2分。回答未接受过服务不得分，1份不真实扣2分，3份及以上不真实，本项不得分。还要好好看看下面需要准备的材料，该提供的就要提供，已存档的要搞清楚由谁在管理，最好用书签标记好第五章 各级准备材料清单二、 基本公共卫生服务项目考核县（区）级准备材料 序号材料名称说明形式1考核年度项目工作进展报告报告包括项目

33、的组织管理情况、资金管理情况、各类基本公共卫生服务执行情况、服务对象满意度、项目实施效果。纸版、PPT文件2考核年度项目组织实施材料包括考核年度基本公共卫生服务项目实施方案、服务规范纸版原件、电子版3考核年度项目绩效考核材料包括考核年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案、考核过程的原始记录、考核报告、考核结果、考核结果应用有关文件，以及落实考核结果的财务凭证。纸版原件、电子版4考核年度项目资金管理材料包括考核年度国家基本公共卫生服务项目资金管理制度、各类基本公共卫生服务的补助参考标准（或成本核算标准）有关文件、表格和核算依据。纸版原件、电子版5项目管理机构和人员设置材料包括承担基本公共卫生服务项

34、目管理职能的专/兼职机构、人员的设置和职责的相关文件，开展项目管理工作的记录及其他相关资料。纸版原件、电子版、有关照片6项目培训材料包括开展考核年度基本公共卫生服务项目培训的通知、培训工作记录、教材及其他相关资料。纸版原件、电子版、有关照片7项目督导材料包括对基层医疗卫生机构开展考核年度国家基本公共卫生服务项目督导报告、督导过程记录及其他相关资料。纸版原件、电子版、有关照片8项目协作机制建设材料包括专业公共卫生机构对基层医疗卫生机构提供业务指导的记录和有关资料，专业公共卫生机构参与督导考核的记录和有关资料。（由相关专业公共卫生机构提供）纸版原件、电子版、有关照片9医改进展监测报表材料包括全县（

35、区）、下辖各基层医疗卫生机构以及其他提供基本公共卫生服务的卫生机构的医改进展监测中“4.1 基本公共卫生服务覆盖城乡居民”的数据（统计时间截至次年1月31日）。纸版原件、电子版10基本公共卫生服务项目资金下达材料包括考核年度基本公共卫生服务项目资金拨付文件、资金分配表、县（区）银行拨款单。纸版原件、电子版11财务凭证材料县级有关卫生机构管理、使用考核年度国家基本公共卫生服务项目资金的，需提供相关会计账簿、收支明细账、相关支出记账凭证和原始凭证。纸版原件12填报表考核年度国家基本公共卫生服务项目资金执行情况统计表（盖章）。纸版原件、电子版13人员名单参加汇报会的人员名单。纸版三、 基本公共卫生服

36、务项目考核基层医疗卫生机构准备材料序号材料名称说明形式1考核年度项目工作进展报告简要报告包括项目的组织管理情况、资金管理情况、各类基本公共卫生服务执行情况、服务对象满意度、项目实施效果。包括基层医疗卫生机构内部开展项目有关绩效考核工作情况和考核结果应用情况、基层医疗卫生机构提供国家基本公共卫生服务项目的服务模式。纸版2考核年度项目组织实施材料反映基层医疗卫生机构提供国家基本公共卫生服务项目的服务模式的有关材料。纸版原件、电子版、有关照片3考核年度项目绩效考核材料包括接受县（区）组织的考核年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核的记录、考核反馈、落实考核结果的财务凭证。基层医疗卫生机构内部开展项目有

37、关绩效考核工作情况、考核结果应用情况及财务凭证。纸版原件4项目培训材料包括接受县（区）或专业公共卫生机构组织的考核年度国家基本公共卫生服务项目培训的记录、教材及其他相关资料。纸版原件、电子版、有关照片5项目督导材料包括接受县（区）或专业公共卫生机构组织的考核年度国家基本公共卫生服务项目督导的记录、反馈及其他相关资料。纸版原件、电子版、有关照片6项目协作机制建设材料包括接受专业公共卫生机构工作指导的有关记录、资料，乡镇卫生院（或社区卫生服务中心）对村卫生室（或社区卫生服务站）进行技术指导和督导考核的工作记录和有关资料。（由考核的乡镇卫生院、社区卫生服务中心提供）纸版原件、电子版、有关照片7健康档

38、案为基础的信息系统建设包括基层医疗卫生系统以健康档案为基础的信息系统、信息系统录入的数据，并演示信息系统运行和应用情况。电子版8各类基本公共卫生服务档案和活动资料包括各类基本公共卫生服务的相关档案、工作汇总统计底册、重点人群登记信息和工作记录，以及开展健康教育、突发公共卫生事件处置、卫生监督协管服务工作的工作记录、有关印刷材料、制度和方案等。纸版原件、电子版9财务凭证材料包括考核年度国家基本公共卫生服务项目资金的银行入账通知、相关会计账簿、收支明细账、相关支出记账凭证和原始凭证。纸版原件10财务管理材料包括基层医疗卫生机构（除村卫生室外）账簿设置和记账凭证、记账设备、有关内部控制制度。纸版原件

39、11填报表考核年度国家基本公共卫生服务项目资金执行情况统计表（盖章）；考核年度国家基本公共卫生服务项目业务执行情况统计表（盖章），乡镇卫生院需提供下辖各村卫生室的业务执行情况。纸版原件、电子版考核前要安排好的工作（州）县级关于迎检的部分建议1、 住宿方面：合适条件，一般建议标间，至于几人住一间、住哪层楼等等，请让检查组自行决定或充分征求检查组的意见。多预定几间，不用的退掉即可。还要提示一点，一般都是检查组自行结帐，住宿费节余部分还会补助给个人，如房费太高不太好。2、 准时。包括集中、汇报、出发，一定要按指定时间提前到达，提前准备好人员及车辆。3、 受检材料提供：务必尽可能将受检材料一次性完整提

40、供给检查人员，不要到处去找，有的材料如原件在其他科室，自己也应复印一份备查，不要临时去找别人要。按照考核手册逐项清理，可用书签作好标记，查的时间一下子就找到。4、 财务的检查是以真实凭据（银行出入帐单等）为准，尽量按此类要求准备，并填写好要报的表格，今年重点查资金流向，请梳理公卫资金期初数、收入支出数、期末数及未拨付原因（特别要包括省州配套中因考核被扣减经费的回补情况及使用情况）5、 对上年度的督导考核中提到的存在问题要有书面整改反馈，且上一级要备案6、 根据去、前年的规定，如某县因上年度考核成绩不合格被扣省州级配套资金的，次年一定要由当地财政自行补齐，确保次年达到人均35元的总额，并分配用于各乡镇。如果此条未执行，该县考核部分按0分计。上年度的考核就因晴隆、普安两县未补齐、或补齐后待考核组离开后将钱收回财政，导致全州考核总分被扣5分。今年的考核通知上也明确表示，这类资金的使用将作为考核重点。所以，提请各县注意梳理与复核。考核时要现场查阅卫计委（局）和财政局的银行收付款凭证。对于扣留乡镇公卫资金在县级帐上的，请提供合理的扣留依据（如正式文件等）7、乡镇村由于基本公共卫生服务内容涉及12项，再加上