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1、 东莞市耀鑫实业有限公司 进料检验控制程序编写部门：品质部生效日期：2014.03.03区分制 定审 核核 准签名 文件修订履历表版次修改摘要修改日期备注A0初版发行2014.03.031.0目的对来料产品进行检验、样品认可,以确保来料产品合符要求.保证生产的顺利进行.2.0范围凡有关生产所使用原物料、零件及外包加工品之进料管制作业均属之。3.0定义3.1 IQC Incoming Quality Control来料品质控制3.2 供应商：为本公司提供产品的组织。4.0职责4.1 品质部：负责对所有要求检验的物料进行检验和验证，并将检验结果及时反馈；制定物料的检验方法，并对检验的结果进行审核和
2、确认，并追踪不合格品处理及确认。4.2 PMC：进行物料收入、ERP导入、数量、保管及物料的发放。4.4 采购部: 跟进产品交付及质量保证，并主导来料不合格品处理,I；对来料合格率未达成目标值的供应商督促其进行改善。5.0输入进料检验标准6.0输出进料检验报告7.0工作流程图 8.0流程说明序号工序名称执行者流 程 描 述输 出001交货供应商供应商应于交货时确认品质之书面记录(检验记录)随货提供给进料检验单位存查, 送货单002收料仓管由仓管于收料时应核对进料批之品名、料号、版次、数量与订单是否一致包装是否异常，是否有品质检验记录，是否属环保物料，确认无误后将物料放置来料待检区,并在供应商送
3、货单上签字并办理收货手续。 送货单003ERP录入仓管仓管在确认产品进货单上的产品信息与实物一致后，将产品信息录入ERP系统内，打出普通进货单。003报检仓管物料由仓管员从系统中打印出普通进货单通知IQC进行检验。普通进货单004检验IQC1、 按照送货单上的物料名称，查找对应的图纸及检验规范。2、 准备对应的检验工具，例如：卡尺、螺纹规。3、 抽样AQL水准依MAJ(AQL=0.65) MIN(AQL=2.5)执行，对于螺钉、螺柱、拉丁等5000pcs/批抽样数量为50pcs。4、 对于检验中需要使用特殊仪器的，需要送样到实验室由测量工程师检测。5、 不同产品根据特性需要进行盐雾、硬度、RO
4、HS等测试的提供样品到实验室进行检测，物料检验结果需要记录到来料检验报告中，作为检验依据。6、 并在普通进货单品质确认栏内签字确认。来料检验报告盐水喷雾实验记录表005不合格品IQC7、 IQC依据不合格品控制程序对004工序中检验出的不合格品进行处理。不合格品贴上(红色).并通知采购人员安排供应商处理。不合格品评审单、不合格标签006物料标识IQC进料检验完成后,IQC依据产品标示与追溯控制程序给予适当之检验结果标示,并通知仓管依据标示办理隔离或入库手续。物料标识卡PASS章008异常处理IQC1、供应商应对品质异常进行分析,并回复.2、品质部对供应商之品质状况进行统计、分析. 3、对于进料合格率未达成目标的供应商由采购部督促其进行改善.8D报告9.0附件表格和记录9.1进料检验报告 RF-QD-002-01 9.2盐水喷雾实验记录表 RF-QD-012-019.3不合格品评审单 RF-QC-0059.4供应商8D报告 RF-QD-044-00 10.0参考文件及资料10.1进料检验规范 WI-QD-00610.2不合格品控制程序 YX-QP-11