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1、2013年项目转固整体安排及要求一、 关帐情况：（一）关帐目标总批复13845.77万元，其中设备投资8039.26万元，费用5806.51万元（其中建设期利息和审计费共387万元是随工程进度关帐）。设计预算项目经理设计批复金额（万元）设备投资施工费设计费监理费建设期利息审计费冯西杰3630.382621.78837.2697.8421.3519.932.25刘军1440.43820.97513.8350.7514.0324.6916.17张锴6101.422731.742853.58176.5593.36163.0183.16朱杰2673.551864.78657.5487.3916.021
2、9.6928.13总计13845.778039.264862.21412.53144.76227.29159.71（二）当前关帐情况当前完成关帐5447.89万元，完成比例39%，整体设备完成关帐53%，费用完成关帐21%。其中施工费关帐差距较大。关帐金额项目经理关帐总金额（元）设备投资施工费设计费监理费建设期利息审计费RCV物资冯西杰2295.56 1943.82 246.02 77.85 5.19 3.85 18.84 246.24 刘军567.33 402.87 126.20 31.72 3.89 0.41 2.24 119.78 张锴1364.42 975.55 311.36 51.6
3、6 16.13 2.96 6.75 655.35 朱杰1220.58 908.99 234.72 59.56 5.14 1.61 10.57 106.96 总计5447.89 4231.22 918.31 220.79 30.34 8.84 38.40 1128.32 比例39%53%19%54%21%4%24%（三）关帐差额分析1、离年底100%关帐还差8397.88万，其中物资缺口3808万、设计施工监理费用缺口4250万元，其它不能提前关帐的有339.77万元。11月14日关帐差额项目经理合计设备施工费设计费监理费其他冯西杰1334.81 677.96 591.23 19.99 16.1
4、7 29.46 刘军873.10 418.10 387.62 19.03 10.14 38.20 张锴4736.99 1756.19 2542.22 124.89 77.23 236.46 朱杰1452.97 955.79 422.83 27.82 10.88 35.65 总计8397.88 3808.04 3943.91 191.74 114.42 339.77 2、项目数分析张锴未关的项目数最多，主要是公众第二批投资基本都超10万投资，正在走合同流程。其次为朱杰、冯西杰项目急需加快。项目经理未关施工费项目数未关设计费项目数冯西杰281101刘军19974张锴414209朱杰28781总计1
5、1814652、合作单位分析一个项目一个合作单位需录入一个费用订单，超10万投资的项目需先签订合同再制作费用订单有320个，共还有1518个费用订单未完成。当前重点是加快合同签订。其中山东设计院、晨辉、杰赛院超100个，超越无限、泰康、通发、普天、四达通、川通信、安徽院、帮帮超50个。序号合作单位未录订单数目其中投资超10万还未签订合同1山东省邮电规划设计院有限公司227362四川晨辉通信网络有限责任公司1442+1443广州杰赛科技股份有限公司117284深圳市超越无限通讯技术服务有限公司93305上海泰康电子技术有限公司82206四川通发电信股份有限公司82137四川普天通信建筑有限公司7
6、9128四川四达通实业发展有限公司5979四川省通信产业服务有限公司57210安徽电信规划设计有限责任公司531511成都帮帮通信网络工程建设维护有限公司511112双流县广视有线网络工程有限公司49313长春金城通信有限公司44814四川峰鹰科技发展有限责任公司38915四川中垠电信工程有限责任公司35716上海欣民通信技术有限公司292717成都电子系统工程有限公司28118成都信力电信发展有限责任公司26319四川品睿通信工程有限公司26320四川勇安智能科技有限公司26421北京中网华通设计咨询有限公司25422成都搏昌通讯有限公司23723四川至通通信工程有限公司181524北京展讯
7、18925四川锦龙电力建设有限公司171727四川神宇建筑工程有限公司12128四川瑞成信达通信工程有限公司11129天津京信通信系统有限公司10430眉山市信和建设工程有限责任公司61+23（泰龙）31川通建3232四川创立信息科技有限责任公司333四川省那科通信有限责任公司234四川益明电信工程总承包有限公司235韬光11（四）11月关帐计划目标及差距11月计划关帐达到90%（省公司考核目标为75%），各项目关帐额到达值为：11月关帐目标值项目经理关帐目标比例总额到达目标值设备投资目标值施工费目标值设计费目标值监理费目标值冯西杰90%3267.34 2359.60 753.53 88.05
8、 19.22 刘军90%1296.39 738.87 462.44 45.68 12.63 张锴90%5491.27 2458.57 2568.23 158.90 84.02 朱杰90%2406.19 1678.30 591.79 78.65 14.42 总计90%12461.19 7235.34 4375.99 371.28 130.28 11月下半月还需关帐的金额为7013万元，其中设备需关3004万元，施工费需关3457万元、设计费150万元、监理费100万元。11月下半月需关帐金额项目经理总额设备投资施工费设计费监理费冯西杰971.78 415.78 507.51 10.21 14.0
9、3 刘军729.06 336.01 336.24 13.96 8.74 张锴4126.85 1483.02 2256.87 107.24 67.89 朱杰1185.61 769.31 357.07 19.08 9.28 总计7013.30 3004.11 3457.69 150.49 99.94 （五）12月关帐计划目标及差距 12月100%完成设备投资及设计、施工、监理费100%关帐，其它费商计划和财务处理，12月需完成的关帐额度为： 12月需关帐金额项目经理总额设备投资施工费设计费监理费其他（利息和审计费）冯西杰363.04 262.18 83.73 9.78 2.14 29.46 刘军1
10、44.04 82.10 51.38 5.08 1.40 38.20 张锴610.14 273.17 285.36 17.66 9.34 236.46 朱杰267.35 186.48 65.75 8.74 1.60 35.65 总计1384.58 803.93 486.22 41.25 14.48 339.77 二、转固情况（一） 转固目标（省公司下达）省公司全年要求达到65%，11月达到45%。项目经理设计批复金额（万元）11月转固金额到达值12月转固金额到达值冯西杰3630.381633.672359.74刘军1440.43648.19936.28张锴6101.422745.643965.9
11、2朱杰2673.551203.101737.81总计13845.776230.608999.75张锴转固金额目标值较高，其次为冯西杰。（二） 当前转固情况当前物资已调平项目327个，立项投资为1460万元，暂估操作完成的金额为770万元，完成率仅为6%，差距很大。（三） 现场验收物资点交情况1、宽带：共489个项目，共收到现场物资点交表为202个，核平144个，暂估操作完成108个； 2、集客：共1470个项目，收到有效的现场验收物资点交表369个项目，累计物资调平182个，暂估操作完成158个。二、 合同送审 11月合同送审到达值30%，12月合同送审到达值50%。合作单位合同数量11月合同
12、送审到达值30%12月合同送审到达值50%山东省邮电规划设计院有限公司805242403安徽电信规划设计有限责任公司444134222长春金城通信有限公司366110183广州杰赛科技股份有限公司32297161四川通发电信股份有限公司30692153四川晨辉通信网络有限责任公司1865693成都帮帮通信网络工程建设维护有限公司1695185四川神宇建筑工程有限公司1524676深圳市超越无限通讯技术服务有限公司1253863四川四达通实业发展有限公司1033152上海泰康电子技术有限公司852643四川省通信产业服务有限公司852643四川普天通信建筑有限公司792440四川中垠电信工程有限
13、责任公司571829四川品睿通信工程有限公司541727双流县广视有线网络工程有限公司491525四川峰鹰科技发展有限责任公司381219成都新网电子系统工程有限公司341117上海欣民通信技术有限公司29915成都信力电信发展有限责任公司26813四川勇安智能科技有限公司26813北京中网华通设计咨询有限公司25813成都搏昌通讯有限公司23712四川锦龙电力建设有限公司22711眉山市信和建设工程有限责任公司21711四川至通通信工程有限公司1869展讯1869泰龙1769天津京信通信系统有限公司1457四川瑞成信达通信工程有限公司1246川通建312四川创立信息科技有限责任公司312四川
14、省那科通信有限责任公司211四川益明电信工程总承包有限公司211韬光111总计372111321869四、工作要求1、11月16日组织召开关帐转固攻坚动员会，对年底收尾工作进行全面安排；2、各合作单位资料管理人员必须认真学习客户接入项目合作单位工作指南，做好本单位的工作台帐，参与到项目验收、合同签订、入帐、暂估、合同送审等环节中来，与联通管理一道完成相关工作； 3、11月重点加强合同签订和入帐，12月工作重点是暂估转固工作。使收尾工作各环节滚动起来，重点关注瓶颈环节加以协调解决。项目管理员不是操作员，是项目的整体牵头人员，及时协调解决。4、未完成进度任务的项目和工程管理员到年末不得休年假，周六必须加班；5、每天通报重点环节的进度，每周六与合作单位人员集中办公，解决工作中遇到的问题；6、进度落后的合作单位对其负责人进行质询，与付款、工程量等持钩考核；最后强调：1、 坚定信心，22个市公司管理员+22个区县数固管理员+35个合作单位，一起紧密联系，就一定能够完成任务。2、 讲究效率，加强沟通。滚动起来，形成良性循环。