公司仓库管理制度.doc

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1、 第 1 页仓库管理制度第一版（试行）承办 日期 审核 日期 核准 日期作业程序书第 2 页目录 第一章 目的和范围第二章 仓库分区第三章 物料搬运、存储及保养第四章 货品入库验收第五章 货品出库第六章 盘点及帐务处理第七章 附则第 3 页第一章 目的和范围一、目的11.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本制度。二、范围2.1.本制度适用于本公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。第二章 仓库分区一、仓库的分区.11办公区。办公区系属仓库管理人员办公区域，严禁在办公区内放置与工作无关杂物。严禁将物料放置办公区内。仓库管理人员按“5S”标准对办公区进行整理、整顿、清

2、理、清扫，保持办公区整洁美观。12物料区。物料区系属公司存货放置区域，仓库管理人员按物料特性对物料进行合理摆放、标识，制做及更新仓储物料储位图。仓库管理人员按“5S”标准对物料区进行整理、整顿、清理、清扫，保持物料区整齐美观，保障消防通道畅通无障物。13待处理区。131来料待检区。外协厂来料放置区域，仓库管理人员对来料按单进行核实物料名称、物料料号及数量。检验人员在待检区域对物料进行抽检。132 退货区。1321检验退货区。外协厂来料经检验为外协厂 NG，仓库管理人员通知采购并办理退货作业。1322存货退货区。存货在使用过程中发现不良（系属外协厂造成的） ，仓库管理人员通知采购并办理退货作业，

3、财务扣除该批物料货款。14进料区。141来料 OK 区。外协厂来料经检验人员检验 OK 物料放置区，仓库管理人员及时对OK 物料办理入库作业。142生产车间物料入库及多余物料退仓放置区。15不良品区。存货经检验为不良品，需报废或加工的物料，仓库管理人员需办理物料库存转移作业，将物料移入不良品区域,严禁将不良品流入下一工序。二、仓库平面图【附件一：仓库平面图】第三章 物料搬运、存储及保养一、物料搬运作业原则物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：11搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。12视听搬运物品的体积大小采用适

4、当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。13零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置第 4 页时必须轻拿轻放。二、物料存储21将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。2.2.储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。2.2.1.流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。2.2.2.相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。2.2.3.物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。2.2.4.安全

5、性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。2.3.每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。三、物料存储注意事项物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下： 31高度：堆放总高度一般限制 3 米以下，置放料架时每层不超过 1。5 米。32重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。3.3.温度、湿度：仓库储存物料时应考虑仓库室内的温度及湿度，以防止物料变质及改变物料性

6、质。34防潮、防尘：仓库储存物料时应注意保持室内整洁，防止物料受潮湿、灰尘的侵入，导致物料变性变质。四、货品的保管与保养4.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清” ， “二齐” ， “四定位”摆放。4.1.1.三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四定位：按区、按排、按架、按位定位。4.1.2.保管货品应做到“十不” ，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。第 5 页第四章 货品入库验收一、原材料（锌合金、码装）入仓作业流程：1.1.

7、采购员完成采购任务，货到厂时仓库管理人员及时核对送货单货品与数量。货品数量不足的，仓库按实物数量进行实收。1.2. 仓库管理人员通知物控（采购）确认货品是否与订单相符，确认无误后仓库管理人员开据进货验收单 。1.3.仓库管理人员将进货验收单送交品检部门，检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序，包括但不限于如下项目：1.3.1.产品数量；1.3.2.产品规格、重量；1.3.3.产品颜色；1.3.4.产品内在品质。1.4.产品经检验后，检验人员认真填写进货验收单 ，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据，检验合格的物料仓库办理入仓作业，检验不合格物料办理退货作业。二、外

8、协厂货品的入库21物料到厂时仓库管理人员及时核对送货单货品与数量。货品数量不足的，仓库按实物数量实收。22 仓库管理人员通知物控（采购）确认货品是否与订单相符，确认无误后仓库管理人员开据进货验收单 。2.2.1.将供应商送货单和请购单进行核对，并区别以下情况处理：A、货品品种、规格不一致的，则应办理退货；B、货品数量不足的，则应通知供应商补足； C、货品数量超过的，则应办理退货。23.仓库管理人员将进货验收单送交品检部门，检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序。24产品经检验后，检验人员认真填写进货验收单 ，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据，凡经检验不合格，通

9、知供应商办理退货。品质凡经检验合格的，仓库办理入库作业。2.5.货品经上述程序可以正常入库后，仓库管理人员填写完进货验收单 ，并在入库单上签名，办理入库手续。 进货验收单一式四联，一联存根、一联交物控、一联交财务、一第 6 页份检验员留存。 【附件三：进货验收单 】2.6.货品验收后一段时间内若发现问题，仓库管理人员应立即通知采购(物控)与供货单位交涉，办理退货或索赔手续。2.7.外购货品应按货品属性，分别归入原料仓、物料仓和辅料仓。三、自制成品入库3.1.公司自制的成品（指可以单独出货之物料） ，由生产车间将成品物料按正规包装（须注明物料名称、料号、数量） ，填写入库单交物控部门审核后入仓，

10、并按本制度有关品质检验的规定处理。3.2.公司自制的成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办理入库手续。33 入库单一式四联，第一联：物控；第二联：财务；第三联：仓库；第四联：生产车间；【附件四：入库单 】四、自制半成品入库41公司自制的半成品（指待加工物料）,公司之半成品需加工(如抛光、电镀、烧焊、喷油等)由生产车间按生产计划物料需求委外加工，物料需求多余半成品由生产车间将半成品物料按正规包装（须注明物料名称、料号、数量、日期） ，填写入库单交物控部门审核后入仓，并按本制度有关品质检验的规定处理。4.2.公司自制的成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办理入库手续。43 入库单一

11、式四联，第一联：物控；第二联：财务；第三联：仓库；第四联：生产车间；【附件四：入库单 】四、入库流程1.1.入库验收的具体流程如附表。 【附件五：货品入库流程图】第五章 货品出库一、原、辅料出库管理1.1.生产部门依生产需要进行领料时，仓管员发料时应按主管部门（物控）批准的领料单及计划限额进行发料。领料单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。1.2.仓管员发料时一律实行先进先出（FIFO）原则，先进库的先发。1.3.有下列情形之一者，不准出库。1.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；1.3.2.凭单字据不清或被涂改；第 7 页1.3.3.未验收入库货品；仓库管理人员应

12、对保质负责，严禁发出不合格货品。二、成品出库管理2.1.产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单” ，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单” 【附件六：出库单】 ，由收货人签名。出库单一式四份，一份物控、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。2.2.有下列情形之一者，不准发货。1.2.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；1.2.2.凭单字据不清或被涂改；1.2.3.未验收入库货品。三、半成品出库管理2.1.仓库半成品物料委外时，必须按物控部门签发确认的委外加工单 ，方可办理半成品出库手续。仓库管理人员以委外加工单作为扣减目帐目依据。22仓库半成品物料发车间加工（组装

13、） ，由车间开据领料单交物控部门工作人员及相关权限人员签核后，凭单到仓库领料。23 领料单 。 【附件七：领料单】一式四份：一份物控、一份财务、一份仓库、一份领料部门。2.4.有下列情形之一者，不准发货。2.4.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；2.4.2.凭单字据不清或被涂改；2.4.3.未验收入库货品。三、出库流程见附件。 【附件八：货品出库流程图】四、退库管理4.1.原辅料及车间多余物料（半成品、成品）件因未使用完而需退仓的，生产车间开据退仓单 【附件九：退仓单】 ，财务上作为领料的减项处理，仓库作为增加帐目依据。42 物料退仓，退料部门应按正规包装（须注明物料名称、料号、数量、日期）

14、 ，填写退仓单交物控部门审核后入仓，并按本制度有关品质检验的规定处理第 8 页43由品检部门确认为不良品物料，退料部门开据退仓单退入不良品仓。4.4.客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写“退仓单” ，财务上作为出库的减项处理。4.5.成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部门下达产品维修单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。五、物料库存转移管理5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写库存转移单 ，并经权限部门负责人核准后方可进行实物的实物转移。 【附件十：库存转移单 】 。52 库存转移单一式四联：一份仓库，一份财务，一份物控，一份接收单位。第六章 盘

15、点及帐务处理一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理1.1.保管员应坚持实地盘点法，每月进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘点，盘点应做到： 1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。1.2.盘盈、盘亏的处理1.2.1 盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因，填写库存调整单报领导批准后，及时进行帐务处理。122 库存调整单 【附件十一：库存调整单 】一式三份：一份物控，一份财务，一份仓

16、库。二、帐务处理2.1.保管员应建立账册，并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。2.3.每月 3 号前填报库存盘点月报表，报有关部门负责人或主管总经理（副总经理） 。第七章 附则一、 本制度经公司总经理核准后于 2008 年 月 日起实施。第 9 页附件一：【仓库平面图】附件二：【进货验收单 】附件三：【入库单 】附件四：【货品入库流程图】附件五：【出库单】附件六：【领料单】附件七：【货品出库流程图】附件八：【退仓单】附件九：【库存转移单 】附件十：【库存调整单 】第 10 页附件四：货品入库流程图供应商 仓管 检验 财务 采购送货 验收填写入库单是验收合格吗？退货否付款完成采购