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1、Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!主导客户稽核 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!
2、Confidential;Do not copy or distribute!客户稽核行程取得并通告客户稽核行程取得并通告客户稽核行程取得并通告客户稽核行程取得并通告应对应对应对应对AgendaAgendaAgendaAgenda排定并通告排定并通告排定并通告排定并通告稽核应对准备和接待准备稽核应对准备和接待准备稽核应对准备和接待准备稽核应对准备和接待准备稽核稽核稽核稽核Open meetingOpen meetingOpen meetingOpen meeting召开召开召开召开QSA/QPAQSA/QPAQSA/QPAQSA/QPA稽核进行稽核进行稽核进行稽核进行稽核稽核稽核稽核Close
3、 MeetingClose MeetingClose MeetingClose Meeting召开召开召开召开稽核结果稽核结果稽核结果稽核结果/缺失取得并通告缺失取得并通告缺失取得并通告缺失取得并通告改善检讨会召开改善检讨会召开改善检讨会召开改善检讨会召开/CP/CP/CP/CP单开出单开出单开出单开出CPCPCPCP单填写单填写单填写单填写/回复进度跟催回复进度跟催回复进度跟催回复进度跟催CPCPCPCP单内容审核单内容审核单内容审核单内容审核改善对策报告回复客户改善对策报告回复客户改善对策报告回复客户改善对策报告回复客户客户审核对策客户审核对策客户审核对策客户审核对策改善效果跟踪确认完成改
4、善效果跟踪确认完成改善效果跟踪确认完成改善效果跟踪确认完成ENDENDENDENDNGNGNGNGOKOKOKOK2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!1.1.1.1.需收集的稽核讯息有哪些？需收集的稽核讯息有哪些？需收集的稽核讯息有哪些？需收集的稽核讯息有哪些？A.A.A.A.稽核的行程（日期稽核的行程（日期稽核的行程（日期稽核的行程（日期/人员人员人员人员/事项）事项）事项）事项）B.B.B.B.稽核的类型（客户认证稽核的类型（客户认证稽核的类型（客户认证
5、稽核的类型（客户认证/定期性定期性定期性定期性/专项专项专项专项）C.C.C.C.稽核员沟通的语言稽核员沟通的语言稽核员沟通的语言稽核员沟通的语言/喜好喜好喜好喜好/风格类型风格类型风格类型风格类型D.D.D.D.稽核员的联系方式稽核员的联系方式稽核员的联系方式稽核员的联系方式.E.E.E.E.稽核员的接送稽核员的接送稽核员的接送稽核员的接送/住宿地点住宿地点住宿地点住宿地点/时间时间时间时间.2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!2.2.如何排定客户稽核的行
6、程？如何排定客户稽核的行程？如何排定客户稽核的行程？如何排定客户稽核的行程？必要必要四要素四要素 依据依据稽核事项稽核事项稽核事项稽核事项，排定各事项稽核的，排定各事项稽核的时间、地点和对应人员时间、地点和对应人员时间、地点和对应人员时间、地点和对应人员.注：注：注：注：Open/Close meeting OwnerOpen/Close meeting OwnerOpen/Close meeting OwnerOpen/Close meeting Owner一般安排品保部门主管一般安排品保部门主管一般安排品保部门主管一般安排品保部门主管.Agenda Agenda Agenda Agenda
7、提前提前提前提前1-31-31-31-3天发出天发出天发出天发出.电话确认出席电话确认出席电话确认出席电话确认出席Open MeetingOpen MeetingOpen MeetingOpen Meeting主管主管主管主管.2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!3.3.如何事先准备稽核的文件资料？如何事先准备稽核的文件资料？如何事先准备稽核的文件资料？如何事先准备稽核的文件资料？5/12Dell LF5/12Dell LF5/12Dell LF5/12De
8、ll LF稽核对应资料稽核对应资料稽核对应资料稽核对应资料B.B.书面文档（如品质记录）书面文档（如品质记录）书面文档（如品质记录）书面文档（如品质记录）预约专用会议室预约专用会议室预约专用会议室预约专用会议室 提前存放到会议室提前存放到会议室提前存放到会议室提前存放到会议室 审核审核审核审核/修订修订修订修订A.A.电子文档（如简报）电子文档（如简报）电子文档（如简报）电子文档（如简报）建立专案文件夹建立专案文件夹建立专案文件夹建立专案文件夹 提前存放到文件夹提前存放到文件夹提前存放到文件夹提前存放到文件夹审核审核审核审核/修订修订修订修订依稽核重点准备；依稽核重点准备；依稽核重点准备；依稽
9、核重点准备；必要时，开会检讨必要时，开会检讨必要时，开会检讨必要时，开会检讨/审核需准备资料审核需准备资料审核需准备资料审核需准备资料.2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!4.4.各项服务工作准备？各项服务工作准备？各项服务工作准备？各项服务工作准备？NO.NO.ItemItemY/NY/NRemarkRemark1 1需使用会议室是否已预约需使用会议室是否已预约OKOK？提前提前3-53-5天预约并与天预约并与HRHR人员联系确定人员联系确定2 2礼宾申请
10、单是否开出并提交礼宾申请单是否开出并提交HR.HR.CSCS负责开出，负责开出，QSQS提前提前3-53-5天确认天确认3 3欢迎海报欢迎海报/横幅是否已张贴完成横幅是否已张贴完成.提前提前1-21-2天确认天确认4 4无尘服无尘服/无尘鞋无尘鞋/手套是否手套是否OKOK？大小依稽核员体形选定，鞋选大号大小依稽核员体形选定，鞋选大号.1 1次性手套；提前次性手套；提前1-21-2天确认天确认5 5电脑电脑/投影机投影机/资料是否资料是否OKOK？准备准备1-21-2台台NBNB，提前，提前1 1天确认电脑天确认电脑/投投影机影机/附档资料可否正常开启，联系附档资料可否正常开启，联系资讯保证稽核
11、时网络资讯保证稽核时网络OKOK6 6无尘纸无尘纸/无尘笔无尘笔/夹子是否夹子是否OKOK？提前提前1 1天准备，和无尘服放一个包中天准备，和无尘服放一个包中7 7椅子椅子/拖鞋拖鞋/鞋套是否准备鞋套是否准备OKOK？提前提前1 1天准备好天准备好8 8名牌是否摆放名牌是否摆放OKOK？稽核前稽核前1 1天下班前确认摆放状况天下班前确认摆放状况1.依稽核员体形2.若不知其体形，则可准备中号和大号两套一般选大号，比较舒适2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!1.
12、1.如何做好客户到场的细节准备如何做好客户到场的细节准备如何做好客户到场的细节准备如何做好客户到场的细节准备.B.B.B.B.提前取得接送人员手机号，提前取得接送人员手机号，提前取得接送人员手机号，提前取得接送人员手机号，请其提前请其提前请其提前请其提前10-1510-1510-1510-15分钟通知达到时间，分钟通知达到时间，分钟通知达到时间，分钟通知达到时间，提前提前提前提前5-105-105-105-10分钟通知分钟通知分钟通知分钟通知Open MeetingOpen MeetingOpen MeetingOpen Meeting主管致门口迎接主管致门口迎接主管致门口迎接主管致门口迎接.
13、到达时，主动拿行李包，引导其换鞋和进会议室到达时，主动拿行李包，引导其换鞋和进会议室到达时，主动拿行李包，引导其换鞋和进会议室到达时，主动拿行李包，引导其换鞋和进会议室A.A.A.A.椅子椅子椅子椅子/拖鞋拖鞋拖鞋拖鞋/鞋套摆好，鞋套摆好，鞋套摆好，鞋套摆好，电脑电脑电脑电脑/投影机和投影机和投影机和投影机和Agenda.Agenda.Agenda.Agenda.开启开启开启开启C.C.C.C.进会议室后，请人资上茶点，交换名片后，进会议室后，请人资上茶点，交换名片后，进会议室后，请人资上茶点，交换名片后，进会议室后，请人资上茶点，交换名片后，站到主席台前，准备致欢迎辞和站到主席台前，准备致欢
14、迎辞和站到主席台前，准备致欢迎辞和站到主席台前，准备致欢迎辞和AgendaAgendaAgendaAgenda确认（依主管示意）确认（依主管示意）确认（依主管示意）确认（依主管示意）2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!2.2.开始会议的主要内容开始会议的主要内容开始会议的主要内容开始会议的主要内容.XX XX XX XX的各位贵宾，各位主管的各位贵宾，各位主管的各位贵宾，各位主管的各位贵宾，各位主管/同仁：同仁：同仁：同仁：上午好！上午好！上午好！上午好！非
15、常欢迎非常欢迎非常欢迎非常欢迎XXXXXXXX的贵宾来的贵宾来的贵宾来的贵宾来CPTWCPTWCPTWCPTW进行指导进行指导进行指导进行指导接下来我们来确认一下稽核的接下来我们来确认一下稽核的接下来我们来确认一下稽核的接下来我们来确认一下稽核的Agenda.Agenda.Agenda.Agenda.致欢迎辞：致欢迎辞：致欢迎辞：致欢迎辞：如如如如AgendaAgenda有安排，有安排，有安排，有安排，会前通知报告人到场，会前通知报告人到场，会前通知报告人到场，会前通知报告人到场，确认确认确认确认AgendaAgenda后后后后即可进行公司简介即可进行公司简介即可进行公司简介即可进行公司简介.
16、报告完后，稍作休息，报告完后，稍作休息，报告完后，稍作休息，报告完后，稍作休息，5-105-10分钟后正式稽核分钟后正式稽核分钟后正式稽核分钟后正式稽核公司简介公司简介公司简介公司简介.简要说明稽核事项和简要说明稽核事项和简要说明稽核事项和简要说明稽核事项和Close MeetingClose Meeting时间时间时间时间询问是否需调整？询问是否需调整？询问是否需调整？询问是否需调整？需要则作好记录；需要则作好记录；需要则作好记录；需要则作好记录；不需则可表示视过不需则可表示视过不需则可表示视过不需则可表示视过程需要再进行调整程需要再进行调整程需要再进行调整程需要再进行调整行程确认行程确认行
17、程确认行程确认2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!3.3.系统稽核的主要注意事项系统稽核的主要注意事项系统稽核的主要注意事项系统稽核的主要注意事项注：如稽核员爱好吸烟，稽核中可适当安排人员陪同其去吸烟室注：如稽核员爱好吸烟，稽核中可适当安排人员陪同其去吸烟室注：如稽核员爱好吸烟，稽核中可适当安排人员陪同其去吸烟室注：如稽核员爱好吸烟，稽核中可适当安排人员陪同其去吸烟室.2005/6/24Confidential;Do not copy or distribu
18、te!Confidential;Do not copy or distribute!4.4.现场稽核的主要注意事项现场稽核的主要注意事项现场稽核的主要注意事项现场稽核的主要注意事项2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!会议前会议前会议前会议前会议时会议时会议时会议时会议后会议后会议后会议后确认会议时间确认会议时间确认会议时间确认会议时间通知与会人员通知与会人员通知与会人员通知与会人员（提前（提前（提前（提前15-3015-3015-3015-30分）分）分）分
19、）准备签到表准备签到表准备签到表准备签到表致感谢辞致感谢辞致感谢辞致感谢辞请客户说明请客户说明请客户说明请客户说明Audit findingsAudit findingsAudit findingsAudit findings作好会议记录作好会议记录作好会议记录作好会议记录5.5.如何召开结束会议如何召开结束会议如何召开结束会议如何召开结束会议确认车辆确认车辆确认车辆确认车辆赠送礼品和赠送礼品和赠送礼品和赠送礼品和索取说明资料索取说明资料索取说明资料索取说明资料送客户上车送客户上车送客户上车送客户上车2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute
20、!Confidential;Do not copy or distribute!1.1.缺失项目确认缺失项目确认缺失项目确认缺失项目确认2.2.缺失改善执行的格式及方法缺失改善执行的格式及方法缺失改善执行的格式及方法缺失改善执行的格式及方法召开会议检讨确认：召开会议检讨确认：召开会议检讨确认：召开会议检讨确认：缺失项目说明缺失项目说明缺失项目说明缺失项目说明改善单位确定改善单位确定改善单位确定改善单位确定完成日期确定完成日期确定完成日期确定完成日期确定会中会中会中会中作好记录，待定项作好记录，待定项作好记录，待定项作好记录，待定项再检讨确定再检讨确定再检讨确定再检讨确定会前会前会前会前mail
21、+mail+电话通知，电话通知，电话通知，电话通知，准备电脑准备电脑准备电脑准备电脑/签到表签到表签到表签到表会后会后会后会后发出记录，开发出记录，开发出记录，开发出记录，开CPCP单单单单/跟催回复跟催回复跟催回复跟催回复/审核审核审核审核提前提前提前提前1-31-31-31-3天汇整天汇整天汇整天汇整好缺失改善对策好缺失改善对策好缺失改善对策好缺失改善对策报告并回复客户报告并回复客户报告并回复客户报告并回复客户.2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!3.3
22、.3.3.缺失改善的效果确认和标准化缺失改善的效果确认和标准化缺失改善的效果确认和标准化缺失改善的效果确认和标准化.依据回复之依据回复之依据回复之依据回复之CPCPCPCP单内容制作效果确认表，如：单内容制作效果确认表，如：单内容制作效果确认表，如：单内容制作效果确认表，如：确认方法：确认方法：确认方法：确认方法：依据缺失依据缺失依据缺失依据缺失/CA/PA/CA/PA/CA/PA/CA/PA确认对策是否有落实确认对策是否有落实确认对策是否有落实确认对策是否有落实及标准化及标准化及标准化及标准化确认对象：确认对象：确认对象：确认对象：改善单位改善单位改善单位改善单位担当者担当者担当者担当者确认
23、状况记录：确认状况记录：确认状况记录：确认状况记录：对策已有标准化对策已有标准化对策已有标准化对策已有标准化记录文件编号记录文件编号记录文件编号记录文件编号/名名名名确认时机：确认时机：确认时机：确认时机：短期短期短期短期-每天每天每天每天长期长期长期长期-每周每周每周每周改善改善改善改善图片等图片等图片等图片等稽核缺失编入下一内部稽核查检表中，作再次确认稽核缺失编入下一内部稽核查检表中，作再次确认稽核缺失编入下一内部稽核查检表中，作再次确认稽核缺失编入下一内部稽核查检表中，作再次确认.2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confid
24、ential;Do not copy or distribute!4.4.4.4.缺失改善的水平展开缺失改善的水平展开缺失改善的水平展开缺失改善的水平展开.产技问题点产技问题点产技问题点产技问题点-两厂同步改善两厂同步改善两厂同步改善两厂同步改善 如：如：如：如：Control planControl planControl planControl plan中需添加中需添加中需添加中需添加Early Warning&Line stop.Early Warning&Line stop.Early Warning&Line stop.Early Warning&Line stop.LCM1LCM1
25、LCM1LCM1LCM2LCM2LCM2LCM2两厂两厂两厂两厂同步同步同步同步改善改善改善改善共同性问题点共同性问题点共同性问题点共同性问题点-所有相关单位同步改善所有相关单位同步改善所有相关单位同步改善所有相关单位同步改善.如文件结构未固定，则所有单位需同步调整文件结构如文件结构未固定，则所有单位需同步调整文件结构如文件结构未固定，则所有单位需同步调整文件结构如文件结构未固定，则所有单位需同步调整文件结构.点的问题点的问题点的问题点的问题-展成面的问题去改善展成面的问题去改善展成面的问题去改善展成面的问题去改善.如发现有某设备参数超出范围如发现有某设备参数超出范围如发现有某设备参数超出范围如发现有某设备参数超出范围.2005/6/24Confidential;Do not copy or distribute!Confidential;Do not copy or distribute!THE END Thank y u2005/6/24