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1、石家庄市诚信通呋喃石家庄市诚信通呋喃化工有限公司化工有限公司二零一二年六月二零一二年六月投资机构阅读指南-投资亮点分布n一 企业概况n1 企业概况（投资地域投资地域，投资领域投资领域）n2 企业股权结构n3 企业财务状况（财务状况财务状况、盈利能力盈利能力、企业成长阶段企业成长阶段）n二 行业及发展前景介绍n1 行业简企介n2 行业目前市场规模n3 行业未来增长潜力论述 （企业成长潜力企业成长潜力）n三 行业地位、核心竞争力n1 行业地位 （细分行业地位细分行业地位）n2 主要产品特色、用途及销售情况 （行业壁垒行业壁垒，市场份额市场份额，产品市场竞争力产品市场竞争力）n3 核心竞争力（商业模
2、式商业模式，核心技术核心技术，进入门槛进入门槛）页面 22022-1-24投资机构阅读指南-投资亮点分布(续)n四四 企业管理及团队企业管理及团队n1 组织架构 (管理水平管理水平，关联交易关联交易，同业竞争情况同业竞争情况)n2 管理团队介绍（管理团队管理团队）n3 企业内部激励计划n五五 企业战略规划企业战略规划n1 公司对于未来三年的总体发展思路n2 企业市场份额开拓计划（未来投资收益预期未来投资收益预期）n六六 融资项目介绍融资项目介绍 n1 项目概况以及特点（融资用途融资用途，资金使用周期资金使用周期）n2 项目预期效果（融资效益融资效益）n3 项目需要的资金支持（融资方式融资方式，
3、融资额融资额）n七七 补充补充：可提供的退出机制以及对投资机构的期望 （投资保障措施投资保障措施）n1 投资保障（分红分红） n2 共同成长计划页面 32022-1-24一 企业概况n1 企业概况 n企业名称： 石家庄市诚信通呋喃化工有限公司n注 册 地: 石家庄市无极县马古庄工业区n成立时间： 2004年11月n注册资本： 1100万元人民币（实收资本）n公司法人： 马彩英n主营业务: 玉米芯收购与销售；糠醛生产与销售 页面 42022-1-24一 企业概况 (续)n2 企业股权结构（截止2012年05月)页面 5股东股东(法人、自然人法人、自然人)名称名称 实出资额（万元）实出资额（万元）
4、比例比例王志红66060%马彩英44040%合 计1100100%2022-1-24一 企业概况 (续)n3 企业财务状况 单位:万元（人民币） 页面 6项目项目2010-12-312011-12-31资产总计17862661负债总计252462所有者权益15342199营业收入10631708营业利润445613净利润427664经营性现金流-63.4-82022-1-24二 行业及发展前景介绍n1 行业简介n 根据中国上市公司行业分类指引，糠醛生产行业属于制造业中的有机化学产品制造业，行业代码为C4330。n 糠醛是利用富含纤维素农林植物生产的有机化工原料，主要用于汽车铸造、医药化工、香精
5、香料生产等行业。n 现阶段，我国糠醛生产的主要原料是玉米芯。糠醛生产企业向农民收购玉米芯，能为农民增加收入，符合国家三农政策，是政府大力支持的产业。根据国家生物产业发展规划，糠醛生产线建设被列为生物基平台化合物产业化发展规划的重要项目。页面 72022-1-24二 行业及发展前景介绍(续)n2 行业目前市场规模 n 随着石油、化工、生物制药的快速发展，全球对糠醛需求量不断增长， 2010年全球糠醛行业市场规模达到4.46亿美元，同比增长5.97%；2011年全球糠醛行业市场规模达到4.77亿美元，同比增长7.03%。n 目前，全球糠醛生产主要集中在中国、美国、欧洲和中东等地区。2010年，全球
6、糠醛贸易80%的供给来自中国。中国已逐渐成为糠醛及其加工产品的最大出口国。页面 82022-1-24二 行业及发展前景介绍(续)n3 行业未来增长潜力论述 n 我国糠醛行业未来增长潜力巨大，市场前景可观，具体表现在：n (1) 汽车和电子工业的快速发展，对于糠醛的下游产品四氢糠醇的需求将会持续增长，这将成为糠醛产品新的需求增长点；n (2) 欧美等发达国家受原材料供应不足及国内政策影响，糠醛生产逐步萎缩，糠醛生产重心向发展中国家转移；n (3) 国内外糠醛需求缺口巨大，且目前未出现糠醛替代产品，因此加大糠醛生产产能，是满足糠醛需求的必由之路； n (4) 糠醛的下游产品对部分石化产品具有替代性
7、，从长远来看，用可再生资源生产的糠醛来代替这部分石化产品将是一种必然趋势； n (5) 随着经济快速发展，预计2012年全球糠醛行业市场规模将达到5.21亿美元，同比增长9.08%。页面 92022-1-24三 行业地位、核心竞争力n1 行业地位 n 糠醛生产企业多集中于东北、华北平原玉米主产区。本公司位于河北省石家庄市，该地区玉米种植量大，原料来源稳定，运输方便。公司利用自身的区位优势，专注于糠醛生产与销售，致力于打造中国糠醛生产第一品牌。随着公司持续发展和市场进一步规范，公司产品市场占有率不断提高。2011年公司年产糠醛5000吨，当年全部完成销售，产品供不应求。公司在石家庄糠醛生产企业中
8、具有良好的声誉，是河北省政府重点扶持的龙头企业。页面 102022-1-24三 行业地位、核心竞争力(续)n2 主要产品特色、用途及销售情况n 主要产品特色及其用途n 公司主要从事玉米芯收购与销售、糠醛生产与销售。n 糠醛的主要原料是农业和林业的废料。这类废料中的戊聚糖、多糖是糠醛的前身，它们以纤维素的形式广泛分布于自然界。公司糠醛生产原料为玉米芯，玉米芯粉碎后，经过拌酸，水解、提纯等生产工序生产出糠醛。n 糠醛主要用于汽车铸造、医药化工、香精香料生产等行业，是糠醇、尼龙、糠醛树脂、阿托品的主要生产原料。糠醛应用广泛，具有十分广阔的市场前景。页面 112022-1-24三 行业地位、核心竞争力
9、(续)页面 122022-1-24n生产工艺流程 三 行业地位、核心竞争力(续)n3 核心竞争力 n （1）商业模式n 公司立足于原料产地，以技术研发为核心，以重点营销为手段，形成了三位一体的商业管理模式。n 公司位于玉米芯主产地河北省，可以就近获取低价、优质、充足的原材料。公司为规避玉米芯供应的季节性风险，在玉米收获季节战略性大量购入玉米芯原料，并与玉米芯供应商签署长期合约，稳定供应渠道，减少公司风险。 页面 132022-1-24三 行业地位、核心竞争力(续)n（1）商业模式（续）n 公司以产品技术研发为核心，每年投入大量人力物力，保证公司生产技术处于行业领先地位，从而使公司在同业竞争中立
10、于不败之地。n 公司在营销管理上实行“大客户营销”策略，重点发掘维护下游行业的大客户，兼顾中小客户需求。公司建立了重点大客户档案，关注大客户需求变动情况，以此掌握市场主流动态，调整自身的经营策略。页面 142022-1-24n（2）企业优势n 技术优势n 公司重视产品研发工作，以公司总经理为技术部门主管，汇聚了一批高素质技术人才。2011年公司技术团队研发改进的“全自动糠醛生产锅炉”，将手动式锅炉改造为自动式锅炉，且只用废弃的糠醛渣作为燃料，不仅大幅降低了公司生产成本，而且达到了环境保护效果，实现了经济效益与社会效益的统一，受到政府相关部门的大力表彰与支持。 三 行业地位、核心竞争力(续)页面
11、 15三 行业地位、核心竞争力(续)n 品牌优势n 公司成立以来始终将品牌建设深入贯彻到公司运营的各个领域，在生产上精益求精，力争提供最优质的产品；在销售服务上，以产品为依托，以客户为导向，满足客户多元化需求。经过长期积累，公司在业内形成了良好的口碑和稳定的客户群，品牌优势明显。n 营销优势n 公司以地区为单位，经过数年的市场开拓，拥有了稳定的客户群体。公司注重发掘和维护下游行业重点大客户，建立了重点大客户档案，关注其需求变动情况，以此掌握市场主流动态，调整自身的经营策略。随着我国糠醛市场与国际市场的接轨，今后公司将加大国际市场开发力度。页面 162022-1-24三 行业地位、核心竞争力(续
12、)n 地理优势n 我国糠醛生产主要集中在玉米产量较大的东北和华北地区。公司地处河北省石家庄市，该地区玉米种植量大，原料供应稳定，运输方便。公司依托原材料产地优势及河北省糠醛产业集群效应，有效降低了生产成本，提高了生产效率。地理区位的优势为公司与下游企业建立长期稳固的战略合作伙伴关系奠定了基础。页面 172022-1-24三 行业地位、核心竞争力(续)n 行业壁垒n 技术壁垒n 糠醛产品以含水量为标准分为若干等级，每提高一等级都需要更加完善的技术支持，这需要企业投入大量资金不断革新生产技术、完善工艺水平。新进企业生产技术水平低，产品竞争力不足。页面 182022-1-24三 行业地位、核心竞争力
13、(续)n 资金壁垒n 糠醛生产设备昂贵，原材料收购时间集中，占用大量资金，生产工艺研发耗时久、投入大。新进企业受资金限制，生产设备和工艺水平落后，原料供应不稳定，很难在行业内立足。n 品牌壁垒n 企业的成长离不开客户对产品的认可，高认可度的产品创造了良好的品牌效应。公司只有通过长期提供优质产品与服务，才能在业内逐步形成自己的品牌优势。新进入企业无法在短时间内凝聚出自己的品牌，这成为制约新企业进入的一大障碍。 页面 192022-1-24n 营销网络壁垒n 企业营销网络的广度和深度是公司赖以生存的根本。科学高效的营销团队需要大量的资金支持以及专业的管理人才、销售人才的配合。新进企业难以在短时间内
14、建立庞大而高效的营销网络。 n 生产规模壁垒n 糠醛行业规模效应明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低成本，保证企业合理利润空间。规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，容易受到原材料供应、人力成本上升等经营环境变化带来的不利影响，从而陷入经营困境。三 行业地位、核心竞争力(续)页面 20四 企业管理及团队n1 组织架构 n 本公司的法人治理结构是根据国家相关法律规定及公司章程建立。公司设立了股东会，设立执行董事、监事各一名，聘请总经理建立健全了公司高管结构，设立有完备的工作流程、业务流程及内核制度。页面 212022-1-24四 企业管理及团队n2 组织架构表现形式页面 222022-1
15、-24四 企业管理及团队n3 管理团队介绍n马彩英，女，41岁，大学本科学历，现任公司执行董事；n王志红，男，43岁，大学本科学历，现任公司总经理；n王天宁，男，21岁，大专学历，现任公司监事； n王增杰，男，46岁，高中学历，现任公司副总经理、财务总监；n刘国民，男，49岁，大专学历，现任公司技术总监、生产部主任；n王兆宾，男，20岁，大专学历，现任公司办公室主任；n王 川，男，25岁，大专学历，现任公司购销部主任；n李 月，女，21岁，大专学历，现任公司会计。页面 232022-1-24四 企业管理及团队n4 企业内部激励计划n 公司秉承人才是第一生产力的经营理念，重视发展与培养专业人才，
16、积极进行人才储备工作。n 公司建立了完善的岗位晋升机制和薪酬体系，为员工职业发展和薪酬提升提供有效通道，激励和留住优秀员工。n 公司计划适时推出股权激励政策，与员工共同分享企业成长。页面 242022-1-24五 企业战略规划n1 公司对于未来三年的总体发展思路n 公司以糠醛生产为基础，利用公司现有竞争优势，不断扩大生产规模，提高产品质量，兼顾社会效益与经济效益，为当地经济发展做出贡献的同时，实现公司自身的成长。n 公司将进一步开拓国际市场，增强公司在行业内的竞争力。n 公司准备新建年产5000吨糠醇生产线一条，延伸企业产业链，增强企业综合竞争能力，努力争做国内糠醛、糠醇行业的龙头企业。 页面
17、 252022-1-24五 企业战略规划n2 企业市场份额开拓计划n 产品开发及技术改进计划 n 公司未来产品发展方向是以糠醛生产为核心，向下游行业延伸产业链，对糠醛产品进行深加工。n 公司在加大科技研发的同时，将不断引进世界先进技术和人才，改进生产技术、精细生产工艺，从而降低成本，提高生产效率，保持企业技术领先优势。n 公司计划在2012年新建年产5000吨糠醇生产线一条。通过新增生产线，引进世界先进的机器设备和生产技术，对糠醛进行深加工，进一步提高公司效益。页面 262022-1-24五 企业战略规划n 渠道建设计划n 未来三年公司将根据产品应用领域的不同，建立多元化营销渠道，实现企业扩张
18、战略，在加强和完善国内营销渠道的同时，将努力开拓国际市场。n 行业整合计划n 公司充分利用石家庄市的糠醛产业集群效应，通过兼并收购方式实现公司糠醛生产规模扩张。公司计划2012年投资建设一条年产5000吨糠醇生产线，整合公司下游产品行业，实现公司产业链纵向扩张。页面 272022-1-24六、项目融资介绍n1 项目简介n 公司计划在石家庄投资建立年产5000吨的糠醇生产项目。糠醇是以糠醛为原料加氢处理生产的有机化工产品，具有独特的耐酸，耐热化学性能，主要用于制造呋喃树酯，化学中间体，合成纤维，橡胶等产品，用途广泛，国内外市场需求量巨大，产品销售前景乐观。n 糠醇的主要原料为糠醛，公司位于石家庄
19、糠醛生产区域，原材料充足，运输成本低廉，区位优势明显；同时公司员工大多来源于原国有糠醛、糠醇生产厂，熟悉糠醇生产工艺，为项目的具体实施奠定了良好的技术基础。页面 282022-1-24六、项目融资介绍n2 项目主要内容n 建设周期： 2012年-2013年n 项目建设内容：新收土地50亩、新建厂房（包括但不限于锅炉房、制氢车间、糠醇车间等）、购买糠醇制造设备（包括但不限于高位储藏罐、反应釜、冷凝器、水储藏罐、缓冲罐、真空泵等），项目投产后，公司将达到年产糠醇5000吨的生产能力。2022-1-24页面 29六、项目融资介绍n3 预期收益n 本项目预期年产量可达到5000吨，年销售额预计达到1亿元人民币，预期年利润达到2000万元人民币。 n4 项目需要的资金支持n 项目预计需要资金4500万元，其中购置土地费1500万元，设备投资2500万元，厂房及其他配套设施投资500万元。n 公司拟自筹资金1500万元，需募集资金3000万元。页面 302022-1-24预祝合作成功预祝合作成功! !页面 312022-1-24