锂电池回收设备项目网络计划技术(范文).docx

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1、泓域咨询/锂电池回收设备项目网络计划技术锂电池回收设备项目网络计划技术目录一、 网络图2二、 网络时间计算3三、 项目控制6四、 项目计划7五、 项目的概念与特点11六、 项目管理的产生与发展12七、 公司简介13八、 产业环境分析14九、 双碳&电池供应链安全性,各国均有政策支持电池回收15十、 必要性分析16十一、 项目投资计划16建设投资估算表18建设期利息估算表19流动资金估算表20总投资及构成一览表22项目投资计划与资金筹措一览表23十二、 项目实施进度计划24项目实施进度计划一览表24一、 网络图网络图是一种由活动、事件和路线三要素组成的图体模型。网络图有两种形式:一种是以箭线表示

2、活动的箭线式网络图;另一种是以节点表示活动的节点式网络图本书主要介绍箭线式网络图。1、网络图的组成要素(1)活动活动是指一项工作(工序)或一项作业。它需要消耗一定资源(人力、物力、财力)和时间。在箭线网络图中用箭线表示活动,箭尾表示活动的开始,箭头表示活动结束,箭线上标示活动的名称,箭线下标示该活动所需的时间。在不设时间坐标的网络图中,箭线的长短与活动所需时间无关。有时为了正确反映各项活动之间的逻辑关系,需要引入虚活动,用虚箭线表示。所谓虚活动,是不消耗时间与资源的活动,仅表示活动的逻辑关系。(2)事件事件指一项活动的开始或结束的瞬间,不消耗资源,也不占用时间,用圆圈表示,是两条或两条以上箭线

3、的交接点,又称节点。第一个事件指网络的始点事件(源),表示计划任务的开始。最后一个事件指网络的终点事件(汇),表示计划任务的结束。介于始点和终点之间的事件称为中间事件,表示前一活动的结束、后一活动的开始。(3)路线路线是从网络始点事件开始,沿箭线方向,到网络终点事件为止的路径,中间有一系列首尾相接的节点和箭线组成的通道。路线所需时间是路线中各项活动的活动时间之和。时间最长的路线(或时差为0的路线)为关键路线。2、网络图的绘制原则(1)方向性。各项活动从左至右,不能反向。(2)活动有始有终:箭线的首尾必须有节点,不能从一条箭线中间引出另一条箭线。(3)两点一线:相邻两个节点之间只能有一条箭线直接

4、相连,如存在两个以上的活动,其余活动应使用虚活动。(4)顺序编号。从小到大,从左至右,不能重复。(5)源汇合一。一个网络图中,只能有一个始点事件和一个终点事件。如出现几道工序同时开始或结束,可用虚箭线把始点事项或终点事项连接起来。二、 网络时间计算1、确定各项活动的作业时间完成一项活动所需的时间即活动时间。活动时间的单位可以是小时、日或周、月等。它是计算其他各项时间值的基础。确定活动时间的常用方法有单一时间估计法和三种时间估计法。(1)单一时间估计法(又称单点估计法)。单一时间估计法即对活动时间只确定一个时间值,以可能性最大的活动时间为准。这种方法适用于有类似的工时资料或经验数据,且影响活动完

5、成的各有关因素相对确定的情况。(2)三种时间估计法(又称三点估计法)。对于不确定性较大的问题,可预先估计三个时间值,应用概率的方法计算活动时间的平均值和方差。三个值为:最乐观时间,以a表示,是指在顺利情况下最快可能完成的时间;最保守时间,以b表示,是指在不利情况下最慢可能完成的时间;最可能时间,以m表示,是指在正常情况下的可能时间。2、计算节点时间节点本身并不占用时间,它只是表示某项工作应在某一时刻开始或结束。因此,节点有两个时间:最早开始时间和最迟结束时间。(1)节点最早开始时间。节点最早开始时间是以该节点开始的各项活动最早可能开始的时间,以ET(j)表示。在此时间之前,各项活动不具备开工条

6、件。计算时,从网络图的起始节点开始,按节点编号顺向计算,直到网络图的终止节点为止。一般假定网络图的起始节点的最早开始时间为零,即ET(1)=0。(2)节点最迟结束时间。节点最迟结束时间是以该节点为结束的各项活动最迟必须结束的时间,以LT(i)表示。若不能在此时间结束,将影响后续活动的按时开工,甚至会影响整个项目的工期。计算时,从网络图的终止节点开始,按节点编号逆向计算,直到网络图的起始节点为止。3、计算活动时间从活动的四个时间的含义可以知道,计算最早时间从左到右,先计算开始时间,再计算结束时间;计算最迟时间时,从右到左,先计算结束时间,再计划开始时间。4、时差与关键路线(1)活动总时差活动总时

7、差是指在不影响整个项目完工时间的条件下,某项活动的最迟开始时间与最早开始时间之差,以S(i,j)表示。它表明该活动开工时间允许推迟的最大限度。它以不影响紧后作业的最迟开始时间为前提,可在整个线路上利用。(2)活动自由时差活动自由时差是指在不影响其紧后活动在其最早开始时间开工的前提下,本活动的完工期可能有的机动时间,以R(i,j)表示。自由时差等于其所有紧后活动最早开始时间的最小值减去当前活动的最早结束时间。(3)关键路线时差为零的活动即为关键活动,顺序把关键活动连接起来所得到的从起始节点到终止节点的路线就是关键路线。关键路线上全部活动时间之和即为工期。控制关键路线是网络计划技术的重点。在关键路

8、线上如果各项活动时间提前或延迟一天,则整个计划任务的完工日期便会提前或延迟一天。因此,要缩短项目的建设周期,就必须从缩短关键路线的持续时间着手。在网络图中,有时可能出现多条关键路线,关键路线越多,工期紧张的工作越多,便更要严格控制,以保证计划任务的如期完成。关键路线是在一定条件下形成的,不是固定不变的,关键路线和非关键路线有时是可以互相转化的。计算时差就是为了更好地掌握网络图中各条路线在时间上的轻重缓急,使项目管理者心中有数,必要时利用线路时差,抽调非关键路线上的人力、物力,以确保关键路线如期实现。三、 项目控制1、项目控制的一般方法(1)建立文件体系。项目控制的文件主要包括:工作范围细则、职

9、责划分细则、项目程序细则、技术范围文件、成本控制文件、信息控制文件等。(2)建立会议制度。在各个关键时刻召开会议。项目进行中应定期召开例会,如每月一次。还有些非定期的特别会议,在必要时随时召开。(3)建立信息控制制度。加强通信联系、沟通各方面信息是搞好项目的关键性一环。通常的联系方式有信件、电话、谈话、电传、图纸等。2、以计算机为基础的项目管理信息系统在大型项目中,资源昂贵,技术条件复杂,涉及的人数、机构和职能相互依存程度高,传统的专业或职能信息系统不能满足要求,应建立项目管理信息系统。3、WBS在项目控制中的应用将细分化了的所有项目要素统一编码,使其代码化,WBS还可以充当一个共同的信息交换

10、语言,在此基础上实现信息系统之间所有信息的沟通。其优点是为所有管理人员提供了一个基准,不会因人员的变更而变化。四、 项目计划项目管理首先要制订一个详尽的项目计划,以确定项目的范围、进度和费用。在整个项目生命周期,项目计划是最基本、最重要的功能之一。但由于制订项目计划是在决策的初始阶段,不确定性大,在实施中应逐步展开、修正。项目计划主要回答以下几个问题:什么,项目经理与项目团队应当完成哪些工作;怎样,如何完成这些工作;谁,确定承担工作分解结构中每项工作的具体人员;何时,确定各项工作何时开始,需要多长时间,需要哪些资源等;5多少,确定工作分解结构中每一项需要多少经费;6哪里,确定各项工作在什么地方

11、进行。一般地,项目计划的步骤或内容有:需求分析、确定项目目标、任务分解、资源规划和作业计划。1、需求分析需求分析就是明确市场对项目的需求和业主对项目的要求。项目的需求通常分为两类:基本需求和附加需求。基本需求包括项目的范围、质量、成本、进度,即项目的四项核心内容。此外,法律法规方面的要求也属基本要求。质量、成本、进度三者是相互制约的。附加需求是指对市场开辟、争取支持等方面的要求。如对环境影响、施工噪声等方面所提出的要求等。2、确定项目目标项目目标就是实施项目所要达到的期望结果。确定项目目标的作用是明确项目以及项目团队共同努力的方向,产生一定的激励作用,为实施项目计划奠定基础。项目目标是评判项目

12、是否成功的基准。确定项目目标必须遵从SMART原则,包括目标明确、可度量、可实现、成果驱动、时间性。3、任务分解为了提高估算成本、时间和资源消耗的准确性,提供测量和控制执行情况的标准,便于明确职责和进行资源分配,将整个项目按照工作内容详细分解,分成独立的可衡量的活动。工作分解结构是一种将项目最终交付的硬件、软件或服务等成果,分解为各自组成要素,再将各组成要素(或子系统)一直分解到能够描述项目任务之间关系的数据结果,并对其编码的工具。WBS是预算、作业计划、工作说明书及可行性分析的基础。4、资源规划资源规划就是确定实施项目活动需要哪些有形资源(人力、设备、材料)以及每种资源需要多少的活动。资源包

13、括自然和人造资源、内部和外部资源、有形和无形资源。5、作业计划作业计划是确保按期完成项目的重要依据。作业计划主要包括工作说明,确定活动顺序,任务和责任分派,项目预算和成本估算等。(1)工作说明工作说明是对需要进行的每项工作的一个精确说明,要说明的各项工作在WBS中都有一个确定的编码。工作说明是分派任务和责任的依据。工作说明的内容包括任务描述,该任务的结果和可交付成果的形式,完成该任务应参照的标准、指南、程序以及有关文件,完成该任务的各种投入等。(2)确定活动顺序根据工作组合关系、产品结构、拥有的资源(设备、人员等)以及管理目标,确定组成项目的各项活动的先后顺序。甘特图是描述活动顺序的一种实用方

14、法。甘特图就是通过活动列表和时间刻度直观地表示项目的该项活动的顺序与持续时间的条状图。(3)任务和责任分派任务和责任分派是将WBS中规定的各项任务和SOW中规定的任务要求,分派给组织中的部门或个人。任务和责任的分派结果是任务矩阵。(4)项目预算和成本估算成本估算是预算的基础,项目预算对于控制资源投入和取得预期的项目收益至关重要。项目预算首先确定整个项目的成本目标,然后在WBS基础上确定有关人力、材料、差旅等事项的预算目标。五、 项目的概念与特点项目是指在特定的时间、预算、资源限定内,按照一定规范完成的一种独特而复杂的活动。项目可以是建造一栋大楼,建设一个新工厂,合并两家工厂,设计和安装一个计算

15、机系统,开发和推广一种新产品,推进ERP系统的规划、建设、实施,制造飞机、轮船或大型机器,安排一个演出活动,策划一个聚会,主持一次会议等。项目包括许多制造和服务活动,其内容千差万别。但所有这些项目都具有以下特点。(1)目标性。任何项目最终结果都要实现一定目标,其结果可能是一种期望的产品,也可能是一种所希望得到的服务。项目目标的制定通常要依照一定的工作范围、进度计划和成本、资源约束。(2)多元性。项目由多个部分组成,需多方合作完成。如新产品的开发,需要由技术、工艺、制造、采购、财务等部门共同完成。(3)新颖性。项目通常是为了追求一种新产物才组织的,一般很少或没有以往经验可借鉴。(4)计划性。项目

16、的可利用资源有明确的预算。(5)时限性。有严格的时间限制。(6)聚散性。项目组成员来自不同专业、部门或组织,与项目同聚同散。(7)排己性。项目产物的保全或扩展通常由项目以外人员进行。(8)生命周期性。每个项目都有其生命周期,一般包括四个阶段:识别需求、提出方案、实施项目、结束项目。六、 项目管理的产生与发展尽管项目实践可以追溯到几千年前,如我国古代的都江堰水利工程、万里长城、故宫古建筑群等,但是将项目管理作为一门科学来进行分析研究,其历史并不长。通常认为,项目管理是第二次世界大战的产物,如曼哈顿计划。20世纪50年代,在美国,以关键路线法和计划评审技术为代表的网络计划技术被提出,并在60年代得

17、到应用。19501980年,项目管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。从80年代开始,项目管理的应用扩展到其他工业领域(行业),如制药、电信、软件开发等。项目管理是一种特别适用于那些责任重大、关系复杂、时间紧迫、资源有限的一次性任务的管理方法。近几年来,随着国际、国内形势的发展,这类任务越来越多,人们对项目管理越来越重视。目前有两大项目管理的研究体系:以欧洲为代表的体系国际项目管理协会;以美国为代表的体系美国项目管理协会,它们分别制定了项目管理知识体系。国际标准化组织则制定了关于项目管理的国际标准ISO10006。我国对项目管理的系统研究和实践起步较晚,一些高校20世纪70年代末开始这方面

18、的工作,到1991年才成立全国性的项目管理研究会。财政部于1994年得到世界银行的赠款,专门用于项目管理人才培养。在实践上,20世纪80年代后,我国项目管理体制首先在建设项目上有所突破。鲁布革水电站是利用世界银行贷款的项目,1984年在国内第一次采用国际招标,推行项目管理,缩短了工期,降低了造价,工程质量优良,取得了明显的经济效益。随着中国工业化进程的加快,项目管理在我国必将越来越受关注。七、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:汪xx3、注册资本:620万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:20

19、16-4-127、营业期限:2016-4-12至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发

20、展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。八、 产业环境分析综合分析,“十三五”时期,是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命,挑战考验担当。只要我们发挥优势,抢抓机遇,积极作为,迎难而上,就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面,就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。九、 双碳&电池供应链安全性,各国均有政策支持电池回收欧洲电池回收目标指引明确。欧盟的新电池法提案已经进入到了欧洲议会、欧

21、盟理事会、欧盟委员会等各方审批阶段,并已于2022年2月获得了欧盟环境、公共卫生和食品安全委员会(ENVI)的通过。目前尚未收到反对意见,若一切顺利,则新电池法有望于秋季获批生效。此法第八条规定:在2024年七月前完成电池的碳足迹信息的披露;2026年一月前根据其碳足迹情况对电池进行分级;2027年七月后将为其设置最高碳足迹限值。到2030年,钴、铅、锂、镍再生原材料含量占比分别达到12%、85%、4%、4%;到2035年则提升至20%、85%、10%、12%。要求在法案实施3年后,铅酸电池、锂电池、镍镉电池以及其它种类的电池回收率分别达到75%、65%、85%和60%;在法案实施8年后,要求

22、四类电池的最低回收率达到80%、70%、85%、70%。我国目前尚未对电池回收有类似欧盟的具体指标,但作为纲领性文件,十四五工业绿色发展规划表明,要在2025年建成较为完善的动力电池回收利用体系。美国也有保障新能源供应链安全及环保方面的诉求,美国国家锂电发展蓝图2021-2030中提到,要实现锂电池报废再利用和关键原材料的规模化回收,在美国建立一个完整的具有竞争力的锂电池回收价值链,并要在科研培训方面进行一定的投入。依据总目标,各国都在谋篇布局,并制定了一些具体政策。有些政策甚至是在目标提出之前就已经陆续试点完善了。十、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资

23、产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。十一、 项目投资计划(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期

24、项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资10195.29万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计8566.91万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为3829.21万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及

25、各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4456.58万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为281.12万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1400.06万元。(五)预备费本期项目预备费为228.32万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3829.214456.58281.128566.911.1建筑工程费3829.213829.211.2设备购置费4456.584456.581.3安装工程费281.12281.122其他费用1400.061400.062.1土地出让金833.3283

26、3.323预备费228.32228.323.1基本预备费141.46141.463.2涨价预备费86.8686.864投资合计10195.29(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款4954.28万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息242.76万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息242.7660.69182.071.1.1期初借款余额2477.141.1.2当期借款4954.282477.142477.141.1.3当期应计利息242.7660.69182.071.1.4期末借款余额2477.144954.281

27、.2其他融资费用1.3小计242.7660.69182.072债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计242.7660.69182.07(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为1802.2

28、2万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010044.0811383.2913392.111.1应收账款0.004519.845122.486026.451.2存货0.003515.433984.154687.241.2.1原辅材料0.001054.631195.241406.171.2.2燃料动力0.0052.7359.7670.311.2.3在产品0.001617.101832.712156.131.2.4产成品0.00790.97896.441054.631.3现金0.00803.53910.661071.371.4预付账款0.001205.

29、291365.991607.052流动负债0.008692.429851.4111589.892.1应付账款0.003129.273546.514172.362.2预收账款0.005563.156304.907417.533流动资金0.001351.661531.891802.224流动资金增加0.001351.66180.22270.335铺底流动资金0.003013.223414.994017.63(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资12240.27万元,其中:建设投资10195.29万元,占项目总投资的83.29%;建设期利息24

30、2.76万元,占项目总投资的1.98%;流动资金1802.22万元,占项目总投资的14.72%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资12240.27100.00%1.1建设投资10195.2983.29%1.1.1工程费用8566.9169.99%1.1.1.1建筑工程费3829.2131.28%1.1.1.2设备购置费4456.5836.41%1.1.1.3安装工程费281.122.30%1.1.2工程建设其他费用1400.0611.44%1.1.2.1土地出让金833.326.81%1.1.2.2其他前期费用566.744.63%1.2.3预备费228.321.87

31、%1.2.3.1基本预备费141.461.16%1.2.3.2涨价预备费86.860.71%1.2建设期利息242.761.98%1.3流动资金1802.2214.72%(九)资金筹措与投资计划本期项目总投资12240.27万元,其中申请银行长期贷款4954.28万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12240.27100.00%1.1建设投资10195.2983.29%1.2建设期利息242.761.98%1.3流动资金1802.2214.72%2资金筹措12240.27100.00%2.1项目资本金7285.9959.52%2.

32、1.1用于建设投资5241.0142.82%2.1.2用于建设期利息242.761.98%2.1.3用于流动资金1802.2214.72%2.2债务资金4954.2840.48%2.2.1用于建设投资4954.2840.48%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 项目实施进度计划(一)项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容246810121416182022241可行性研究

33、及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营(二)项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施,按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

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