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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 危急源辨识与风险评判治理制度1.目 的为了便于开展矿山危急源辨识与风险评判,制定风险掌握措施, 有效防范事故的发生 , 排除事故隐患,依据安全生产标准化规范要求,特制定本制度；2.适用范畴本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各分公司矿山危急源辨 识和风险评判工作；3. 术语和定义危急源：可能导致损害、疾病、财产缺失、环境破坏或其它组合的根源或 状态；危急有害因素：危急有害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害 的因素；危急源辨识：就是识别危急源并确定其特性的过程；危急源辨识不但包括 对危急源的识别, 而且必需对其性质加以判定； 辨识
2、完之后要做的工作就是危急源治理；风险评判：是指 在风险识别和风险估测的基础上,对风险发生的概率,损失程度,结合其他因素进行全面考虑,评估发生风险的可能性及危害程度,并与公认的安全指标相比较, 以衡量风险的程度, 并打算是否需要实行相应的措施的 过程风险评估： 是指在风险大事发生之前或之后（但仍没有终止）,该大事给人们的生活、 生命、财产等各个方面造成的影响和缺失的可能性进行量化评估的工 作；即：风险评估就是量化测评某一大事或事物带来的影响或缺失的可能程度；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.职 责4.1 分公司经
3、理负责建立本公司的风险评判小组,并组织分管项目的副经理及相关人员负责对其所属项目的危急源（点）进行辨识、 风险评判和风险掌握的组织领导工作,对确定的重大危急源进行审核和批准；4.2 安全科、生技科负责实施危急源辨识与风险评判,制定重大风险掌握措 施,并对危急源（点）进行监测、掌握；4.3 安全科、生技科确保危急源辨识与风险评判人员接受应有的培训,以承 担指定范畴内的工作；4.4 分公司各单位分别负责对本单位的危急源（点）进行识别、排查、汇报 本单位存在的危急源（点） ；5、工作内容及要求 5.1 危急源辨识的原就（1）合法性原就 ;（2）实效性原就 ;（3）有限范畴原就 ;（4）方法的科学性
4、原就 ;（5）相宜性原就 ;（6）预防性原就 ;（7）输出性原就 ;（8）真实性原就 . 5.2 危急源辨识和风险评判过程 确定生产作业过程识别危急源安全风险评判判定风险等级制定风险掌握措施登记重大安全风险 5.3 危急源辩识与风险评判要求（1）应涵盖全部生产活动中存在的危急源；包括生产现场治理和工作过程 中全部人员的活动、 外来人员的活动 ;常规活动 如正常的工作活动等 、反常情形下的活动和紧急状况下的活动如一氧化碳中毒等 ；（2）应涵盖分公司全部工作场所及周边环境存在危急源,如建筑物、车辆名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - -
5、- - - 等；（3）应涵盖全部工作过程如采矿、掘进、提升、运输等各个环节存在的危 险源；（4）应考虑各种工作环境因素带来的影响,如高温、低温、照明、通风等；（5应考虑正常、非正常的情形及潜在的事故和紧急情形；（6）应考虑生产场所以外的活动、装置及相关方的活动如排废渣、废渣堆 放等；（7）应认定并评估工作或活动的次生危急；如：矿井井下水位失控导致淹 井、造成人员伤亡等；（8）应考虑内部和外部的变化如人员调整、法律法规的修订对生产作业安 全治理的影响等；（9）辨识时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、反常和紧急三种状 态的因素；5.4 危急源识别方法：危急源的识别采纳现场排查法, 由安全检查人
6、员同其他相关人员在现场进行 识别、观看；5.5 采纳安全检查表法、作业条件危急评判法LEC 法实施矿山风险评判；5.6 安全检查表法依据现有的规章制度、法律、法规和标准规范等检查执行 情形,得出正确的评估；安全检查表法,有问有答,通俗易懂,简洁易学,使员工清晰地知道哪些缘由大事最重要,作,起到安全训练的作用；哪些次要,促进员工实行正确的方法进行操名师归纳总结 5.7 采纳 LEC 法能综合考虑各个环节发生事故的可能性,人员暴露在这些环第 3 页,共 18 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严峻性等三方面因素,实行“
7、 评分”的方法和对比的手段, 依据总的危急分值简易评判作业环境的潜在危急性；该法简 单易行,危急程度的级别划分比较清晰、醒目；5.8 安全科、生技科依据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危急源进 行评分评级,确定重大危急源并实施掌握；5.9 分公司依据矿山风险评判的结果确定其风险掌握措施原就（1）第一考虑排除危急源,然后再考虑降低风险,最终考虑采纳个人防护 设备 ; （2）对于不容许风险,需实行相应的风险掌握措施以降低风险,使其达到 可容许的程度 ; （3）对于可容许风险,需保持相应的风险掌握措施,并不断监视,防止其 风险变大至不行容许的范畴 ; （4）风险掌握措施应与矿山安全生产现场运行的
8、实际情形和体会才能相适 应；5.10 矿山治理单位、部门对本单位、部门的危急源辨识和风险评判工作进 行追踪评判, 每年一次对矿山危急源辨识和风险评判进行成效检查和评审,通过连续的风险评判,实现对风险评判的动态、闭环的治理,据情形对其进行完善；5.11 参与危急源辨识、风险评判的主要人员应受过专业培训,具有关肯定 的学问和体会；5.12 当产生以下情形时单位应准时进行辨识与评判,将风险评判结果及清 单上报安全科：（1）相关法律法规更新时名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - （2）在工作程序将发生变化时（3）开展新的活动之
9、前 如新建工程等 （4）采纳新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前（5）对事故、大事或其他信息有新的熟识（7）发觉新的危急源时（8）组织机构发生大的调整（9）相关方要求 5.13 安全科组织相关单位,定期或不定期对危急源辨识与风险评判进行回 顾；风险评判结果要以文件的形式下发到各单位；6、危急源识别常见以下方法：（1）安全检查表法（ 2）预先危害因素识别法（ 3）现场观看法（ 4）座谈法（5）安全调查表法 7、危急源识别的步骤（1）调查确定危急源：通过调查、明白、收集过去的体会及事故情形,结合 现场检查、判定等方法来确定危急源并进行分类；（2）危急源辨识：识别危急转化条件；（3）危急源评判：
10、 依据安全标准化的有关要求,打算采纳条件危急性评判法对危急源点进行风险评判； D=LEC 每个危急源点都要用数值来表示危急等到级；作业场所或岗位危急源辨识与风险评判表中风险评判为 过程；8、条件危急性评判法（ LEC法）D=L 乘E乘C的详细运算名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - （1）作业条件危急性评判法用与系统风险有关的三种因素之积来评判操作人员伤亡风险大小,这三种因素是：L（事故发生的可能性） 、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度） 和C（一旦发生事故可能造成的后果） ；运算公式为 D=LEC ；其评定标准见下
11、表：事故发生的可能性（ L）分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性10 完全可以预料 0.5 很不行能,可以设想6 相当可能 0.2 极不行能3 可能,但不常常 0.1 实际不行能1 可能性小,完全意外人员暴露于危急环境中的频繁程度（E）人员暴露于危急 人员暴露于危急分数值 分数值环境中的频繁程度 环境中的频繁程度10 连续暴露 2 每月一次暴露6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露3 每周一次或偶然暴露 0.5 特别罕见的暴露发生事故可能造成的后果（C）分数值 发生事故可能造成的后 发生事故可能造成的后果分数值果大灾难,很多人死亡,或严峻,重伤,或造成较小的财产损名师归纳总结
12、100 造成重大财产缺失7 失第 6 页,共 18 页40 灾难,数人死亡,或造成3 重大,致残,或很小的财产缺失- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 很大财产缺失特别严峻,一人死亡,或引人注目,不利于基本的安全卫生15 1 造成肯定的财产缺失 要求2将D值与危急性等级划分标准中的分值相比较,进行风险等级划分,如 D 值大于 70 分,就应定为重大危急源,危急源评判情形填入危急源辨识与风险 评判表内；依据风险值 D进行风险等级划分分数值风险级别危急程度大于 320 一级极其危急,不能连续作业（制定治理方案及应急预案）160-320 二级高度危急,要立刻整改
13、（制定治理方案及应急预案）70-160 三级显著危急,需要整改（编制治理方案）20-70 四级一般危急,需要留意小于 20 五级稍有危急,可以接受（3）制定危急预防措施：从人、物、环境、治理等方面实行措施,防止事故 发生；9、职业卫生有害因素辨识及风险评判的步骤 1.收集职业危害场所的相关基础资料,辨识危急源；2.现场作业条件调查；3.职业危害因素浓度或强度的现场检测；4.职业危害风险运算；运算公式： 职业危害风险指数 =2健康效应等级 2 暴露比值 （暴露时间等级 暴露人名师归纳总结 数等级 工程防护措施等级 个体防护等级）1/4第 7 页,共 18 页- - - - - - -精选学习资料
14、 - - - - - - - - - 注：暴露比值 = 平均实测值 / 接触限值职业危害因素健康效应等级划分标准等级毒物粉尘噪声3 70% 脉冲2 40%70% 1 10%40% 连续0 10% 作业条件各项等级划分标准等级暴露人数暴露时间工程掌握等级个体防护措施等级（使用率）5 50 12 无20 4 2650 812 整体掌握2050 3 1625 58 局部掌握,有运转但5080 成效不确定2 615 25 局部掌握,成效明显8090 1 5 90 风险指数等级划分等级分值危害掌握措施5 80 极度危害应停止作业,尽可能查找新的方法（包括新的替代品或改革工艺流程）或加强工程掌握来减低危害
15、风险；10 、危急源风险评判治理规定10.1 危急源划分的依据,是以引发事故“ 四要素” 为依据,即：人的担心全行为,物的担心全状态,治理缺陷,环境因素；10.2 危急源风险评判级别确定的规定（1）A级由总公司确定,并对 B级进行审查批准（2）B级由分公司确定,并对 C级进行审查批准名师归纳总结 （3）C级由分公司车间确定,并对D级进行审查批准第 8 页,共 18 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - （4）D级由分公司车间班组长确定,并开会争论后上报车间审查批准；10.3 危急源评判治理程序（1）由班组按工种和作业内容进行争论确定本班组危急源；（2）危
16、急源确定后进行分级,并由班组争论掌握措施,汇总上报车间；（3）车间将所属班组上报危急源汇总后,召开技术人员、班组长、老工人 参与的研讨会,对班组确定的危急源、掌握措施、责任人是否妥当,进行仔细研讨后上报分公司；（4）由分公司主管安全生产的副经理主持,召集有关部门、有关人员对分 公司危急源进行综合论证确定后,争论详细的危急源治理方法上报总公司；10.4 危急源治理分工 A级由公司安全副总经理负责,相关职能部室负责检查,安全部门负 责监督治理；分公司由经理负责,车间主任负责治理,班组长负责日常治理；B级由分公司副经理负责,相关职能科室检查,安全科监督治理,车 间主任负责治理,班组长负责详细治理；C
17、级由车间副主任负责,安全员及队长、班组长负责检查,安全组负 责监督治理,班组长负责详细治理；D级由班组长负责,岗位工人不断检查,兼职安全员负责监督治理；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 11.风险评判详细流程图制定风险治理方案,确定 风险治理的目标和准就风险风险识别全部潜在的风险因素风险析 分 险 风佑 评 险 风风险等风险名师归纳总结 理第 10 页,共 18 页管 险 风- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 概率估量 缺失或不利后果分析风险等级风险接受准就风险接受风险减轻风
18、险转移风险规避风险监测和检查风险处理措施否测 监 险 风名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 是终止关键任务识别与分析制度1.目 的为了确保员工能够识别关键任务并编制关键任务清单,让执行任务分析的人员接受相关的培训, 依据关键任务分析和作业实际情形编写作业指导书,依据安 全生产标准化规范要求,特制定本制度；2.适用范畴 本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属矿山关键任务识别与分 析治理工作；3.职 责 3.1 分公司经理：负责对识别出的关键任务的审批和批准,供应执行关键任 务所需的资源；3.2 技术副经理：负责
19、组织人员审核关键任务,组织对关键任务掌握措施的 实施；3.3 分公司安全科：负责对关键任务的识别及掌握方案的制定；对关键任务名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 掌握方案的落实情形进行跟踪、监督治理；3.4 分公司安全科：负责对从事任务观看工作人员进行观看方式、方法的培 训；3.5 矿山单位：负责矿山作业范畴内的关键任务的识别与分析；3.6 分公司生技科：负责编写关键任务作业指导书；4.工作内容及要求 4.1 执行任务分析的人员接受相关的培训,实施任务分析并编制关键任务清 单；4.2 完成的风险分析用于作业人员培训、
20、生产预算、分析、事故调查、危害 物料评估等；4.3 依据关键任务分析和作业实际情形编写作业指导书,使之用于员工培训、角色安排、与员工沟通、小组会议等活动；4.4 作业指导书要强调关键工作的步骤和安全措施,编写的作业指导书应符 合简明扼要；步骤清晰、完整；危急源辨识全面；关键步骤确定精确；安全措施 齐全等要求；4.5 作业指导书存放在使用部门和工作现场,在员工培训、一对一沟通、小 组会议、作业场所执行关键任务时,应使用作业指导书；4.6 依据关键任务分析,认定需要许可的范畴,并将认定的需要许可的范畴 清单发放给受影响部门；4.7 为确保许可安排的一样与正确,要有识别了安排许可的责任人,并供应 培
21、训和进行才能评估；4.8 对各工种进行关键任务分析,依据关键任务,编写作业指导书,不能因名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 作业指导书的缘由导致大事、事故的发生；4.9 每一年都应对许可范畴进行评审与更新；当需要许可时（如放矿地点更 换等）,由各车间主任、 各班组长形成纸质材料向分公司主管部门提出任务申请,经主管部门实地考察后, 由该部门下发通知批准工作任务予以实施；安全科保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录, 识别并满意新的或修订的许可需求；5、相关文件与法律法规 1. 生产过程危急和有害因素分类与代码 G
22、B/T13861-92 2. 金属非金属矿山安全标准化规范 6.相关记录 作业指导书关键任务识别清单地下矿山实施指南任务观看制度 1.目 的为了准时发觉和把握矿山各岗位存在的危害因素,更好地进行风险辨识和风险评判工作,依据安全生产标准化规范要求,特制定本制度；2.适用范畴 本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各矿山各岗位任务观看；3.术语和定义任务观看：就是对执行某一任务的员工进行正式的观看,有完整和部分两种类型；4.职 责 4.1 分公司生技科负责对执行任务观看的人员进行观看方法的培训；名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 18 页精选学习资料 - - - - -
23、 - - - - 4.2 任务观看人员依据观看结果提出针对性的整改看法,对观看时发觉好的 行为赐予赞誉强化, 同时辨识危急源和评估风险, 准时指出观看中发觉的可能导 致缺失的行为, 明白员工的工作习惯, 检查现有的工作方法与制度,跟踪当前培 训成效；5.工作内容及要求 5.1 对各岗位操作的每一个环节、步骤进行全过程地观看、掌握,熟识各岗 位的操作方法、步骤、措施、标准；5.2 运用法律法规、规程、标准、设备说明书等对岗位操作过程、步骤进行 风险评判、分析和掌握,制定相应的防范措施；5.3 岗位任务观看书由分公司相关部门、岗位操作人员共同编制,并报分公 司安委会审批；5.4 下发岗位任务观看书
24、到基层单位、岗位操作人员手中,并组织岗位操作 人员进行培训；5.5 基层单位和岗位操作人员必需严格执行岗位任务观看书；5.相关文件 金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南6.相关记录 任务观看记录 许可作业治理制度 1. 目 的为保证各类作业过程中存在的各项危急有害因素得到有效的识别、正确控名师归纳总结 制,强制要求从事具有潜在风险工作前必需得到书面指示和批准,确保各项作业第 15 页,共 18 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 安全,依据安全生产标准化规范要求,特制定本方法；2、适用范畴 本制度适用于山西黎城粉末冶金有限责任公司所属各分公司
25、矿山许可作业 的治理；3. 职 责 3.1 安全副经理：负责对许可作业的审核、审批；3.2 安全科：负责对授权范畴许可作业的审查；危急作业区域作业许可证的审 批和签发；3.3 各作业单位：负责本单位许可作业的识别与掌握治理；3.4 作业人员：负责作业现场的检查及清理；4、工作内容及要求 4.1 许可作业的认定、识别（1）依据危害辨识与风险评判的结果,辨识出的需要制定安全措施或现场 纪要高风险、重大危急源的作业；（2）需要使用工作票作业（如：动火作业证、危急作业许可证）才可进行 的作业；（3）分公司领导、车间领导认为需要授权的其他作业；（4）建立本公司的许可作业清单；4.2 许可作业的范畴（1）
26、大型设备、设施、材料拆卸、吊装、搬运、安装；（2）特别环境下（高空作业、井筒作业、旧巷及老空区作业）材料加工、一般设备、设施的安装、拆卸；名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - （3）设备、设施大修及方案检修；（4）作业过程中的交叉作业；（5）极危急场所的一般作业以及其他有可能发生人身损害和导致公司财产缺失的特别作业；4.3 许可作业的审批（1）安全科负责：设计“ 许可作业审批表”料的存档；极危急情形下的现场监督；资（2）各特别作业事项的主管部门负责工作方案的下达并制定出主体方案；（3）作业单位负责制定详细的实施方案及
27、安全措施；（4）支配进行许可作业的跟班经理负责实施方案的审核；（5）安全、生产副经理负责安全措施的审批；4.4 许可作业的要求（1）许可作业正式开头之前由施工单位填写“ 许可作业工作方案”；“ 许可作业事项实施方案”、“ 许可作业（2）“ 许可作业工作方案” 应包括事项安全措施表” ,交职能部门审查并填补充看法；后交分管经理审核签字；（3）作业单位将审核后的 交安全科一份存档,自留一份；“ 许可作业方案” 交安全、生产副经理审批后（4）作业单位要在正式作业前召开班前安全会对“ 许可作业方案” 中要 求内容进行落实；并在班前会中将内容记录精确,每人签字；（5）许可作业开头时,由支配此项工作的职能
28、部门派员现场监督；（6）工作终止后由作业单位,工作支配单位和安全科对工作量和工作质 量进行验收,并由工作支配单位形成验收记录进行存档；名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.5 授权许可人员的培训（1）安全科应对使用工作票及许可的签发人进行专业培训,培训考核合 格后方可上岗作业；（2）对授权工作票许可的签发人员,安全科每年要进行一次审核,评估 是否仍具备此项才能；4.6 许可任务的评审与更新（1）许可作业审批部门和执行单位应保持报告、监测数据与其他外部相 关的沟通记录,识别并满意新的或修订的许可需求；（2）各单位在每年的危害辨识与风险评判期间,对本部门确定的许可工 作范畴进行评审,评审应由主管部门的主管人员参与,确定最终结构报安全科；（3）安全科统一更新许可范畴,经分公司经理批准后,下发到各个部门,对原有的记录进行更新,确定新的许可范畴；5. 相关文件 金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南 6. 相关记录 许可作业范畴清单作业许可证 安全技术交底名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 18 页