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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 抚顺石化公司 石蜡加氢精制装置项目财务评判 1. 项目背景 依据中油股份公司、抚顺石化分公司的“ 十五” 进展规划,石油一厂被定位为石油蜡生产基地；为充分发挥大庆、沈北原油中高熔点蜡、微晶蜡含量高的优势,石油一厂正在建一 套 40 10 4t/a 酮苯脱蜡脱油装置,生产市场紧俏且附加值高的高熔点石蜡产品,为了使高熔 点蜡产品到达食品医药级质量标准,满意环保要求,提高整个石蜡的质量,满意国内外 市场日益严格的产品质量标准,有必要建设一套与上述装置配套的石蜡高压加氢精制装置；详细阐述如下：1.1 高熔点石蜡和微晶蜡用途广、市场供不应求1.2 沈北原
2、油微晶蜡含量丰富,生产潜力很大1.3 采纳石蜡高压加氢精制工艺,是生产优质高熔点石蜡和微晶蜡、提高石蜡质量重要途径之一1.4 建设一套石蜡高压加氢精制装置不仅与40 104t/a 酮苯脱蜡脱油装置相配套,而且能提高石油一厂整个石蜡产品的质量指标；2. 项目范畴及项目概况2.1 项目范畴包括 20 10 4t/a 石蜡加氢精制装置界区内及其储运配套与公用工程的设计；2.2 项目概况2 本装置设计规模为20 10 4t/a 石蜡加氢精制装置,年开工时数为8400 小时；2 本装置由白土预精制部分、反应部分、分馏部分和公用工程等四部分组成；2 本装置原料蜡共有四种,分别来自一厂新区两套酮苯脱蜡脱油装
3、置生产的 58 #、66 #脱油蜡；老区溶剂脱油装置生产的 70 #和喷雾脱油装置生产的 75 #脱油蜡；新氢为石油三厂供应的重整氢,白土为化塑厂生产的活性白土；2充分利用现有石蜡储罐的基础上,新增 7 台 1000m 3 和 3 台 700m 3脱油蜡罐, 3 台 1000m和 3 台 700m 3初精蜡罐, 4 台 2000m 3和 4 台 1000m 3成品蜡罐,新增罐容总计 26200m 3；以及相应的储运配套设施；21 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2 产品名称、品种、规格和数量见表 3.2.5.1 ；
4、表 3.2.5.1 产品名称、规格和数量4t/a 产品名称数量1058#石蜡66#石蜡70#微晶蜡75#微晶蜡合计2 副产品名称、品种、规格和数量见表3.2.5.2 ；4t/a 表 3.2.5.2 副产品名称、规格和数量产品名称数量10含氢气体2 主要原料的名称、品种、规格和用量见表 3.2.5.3 ；表 3.2.5.3 主要原料的名称、品种、规格和用量原料名称 数量10 4t/a 58 #脱油蜡66 #脱油蜡70 #脱油蜡75 #脱油蜡合计 10 4t/a ；2催化剂名称、规格和用量见表3.2.5.4 ；使用时间年表 3.2.5.4催化剂名称、规格和用量名称规格一次装入量t 催化剂FV-1
5、2 爱护剂FZC-103 2 硫化剂二甲基二硫2 DMDS2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 抗氧化剂20 1 2 水、电、蒸汽及燃料用量：脱盐水 8 t/h 新奇水 21.5 t/h 循环水 247.36 t/h 生活水 2.5 t/h kW h/h蒸汽冬： 8.22 t/h；夏： 1.15 t/h 燃料气 271.0 kg/h 2.2.5.6 净化风 180 Nm3/h 能耗指标： 1614.5 MJ/t原料 38.6 kg 标油/t 原料2 2“ 三废” 排放量及环境治理成效 装置排放含油污水、烟气和废渣,含
6、油污水进一厂新区污水处理场统一处理,烟气由加热炉的烟囱直接高空排放,产生的废渣成份为废白土和废催化剂,对废白土进行综合利用,废催化剂送催化剂厂回收稀有金属；表 2.2.5.7 名称运输一览表运输量104t/a 运输方式序号状态1 原料： 58#脱油蜡液管道输送2 66#脱油蜡液管道输送3 70#脱油蜡液槽车输送4 75#脱油蜡液槽车输送合计5 产品： 58#石蜡液管道输送6 66#石蜡液管道输送7 70#微晶蜡液槽车输送8 75#微晶蜡液槽车输送合计22 占地面积： 100 50=5000m31 人,罐区及装卸车定员16 人；2总定员： 47 人,其中装置定员2资金筹措：中油股份公司贷款35%
7、,中油股份公司注入资本金65%；3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3. 项目市场分析和价格猜测目前,世界石蜡产量为 350 万吨；我国是世界上石蜡生产和出口最多的国家,年产量已经突破 130 万吨,出口量达 52 万吨,占世界石蜡贸易总量的4 成左右；中国石蜡产品是我国唯独能够打入国际市场,并占有较大市场份额的石油化工产品,是中油集团公司炼油经济效益增长点之一；3.1 世界石蜡、微晶蜡生产才能及产量3.2 我国石蜡、微晶蜡生产才能 3.3 世界石蜡、微晶蜡市场分析及猜测3.3.1 世界石蜡市场分析及猜测3.3.2
8、 世界微晶蜡需求猜测3.5 我国石蜡产品出口价格和进口价格的差异3.6 石油某厂石蜡市场前景 3.7 结论综上所述,在抚顺石化分公司采纳先进的高压加氢工艺技术建设一套20 104t/a石蜡加氢精制装置,生产高熔点石蜡和微晶蜡产品,连续占据国内市场,走向国际市场有着宽阔的前景；4. 项目财务评判基础数据 4.1 项目经济运算期、基准收益率、各年生产负荷项目评判期按 15 年考虑,其中建设期 基准收益率取 12%；1 年,生产期 14 年；生产负荷第一年按80%考虑,以后年份按100%考虑；4.2 产品产量及价格产品产量及价格含税价见表4.2 单位数量表 4.2 产品产量及价格序号项目名称单价元
9、/ 吨1 58#石蜡3150 万吨 / 年2 66#石蜡3550 万吨 / 年3 70#微晶蜡6100 万吨 / 年4 75#微晶蜡7300 万吨 / 年5 含氢气体600 万吨 / 年4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.3 有关税收及利润安排4 增值税：增值税税率除新奇水为13%以外,其均为 17%；城市建设爱护税：以增值税为计税基数,税率为 7%；训练费附加：以增值税为计税基数,税率为 3%；4 企业所得税：税率为 33%；以应纳税所得额为计税基础,从盈利年开头征收；4 利润按如下次序进行安排：缴纳所得税：
10、税率为 33%；以应纳税所得额为计税基础；盈余公积金：按税后利润的 10%提取；公益金：按税后利润的 10%提取；4.4 筹资渠道、贷款利率 依据建设单位初步意向,本项目所需资金来源为：由中国石油自然气股份贷款 35%,贷 款年利率按 5.58%计借款,其融资费用 100 万元；中国石油自然气股份以资本金形式注入 35%；中国石油自然气股份发行 5 年期债券 30%,利率 6%,其融资费用 150 万元；本项目建设期按一年考虑,建设投资在建设期内全部投入；不计涨价预备费,基本预备 %计取；费按工程费用和其它费用的 本项目所需流淌资金 30%由企业自筹解决,用作铺底流淌资金；其余 70%申请贷款
11、解决,贷款利率为 5.31%；流淌资金在装置投产时依据生产负荷情形投入；流淌资金估算基础数据 见表 4 表 4.4.1 流淌资金估算基础数据序号 项目 周转次数1 应收账款 12 2 存货原材料 120 燃料在产品 120 产成品 30 其它3 现金: 24 4 应对账款8 4.5 原料、帮助材料供求和价格5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本项目原料为石油一厂40 10 4t/a酮苯装置生产的58 #脱油蜡、 66 #脱油蜡、溶剂脱油装置生产的 70 #脱油蜡、喷雾脱油装置生产的75 #脱油蜡,其价格含税价依据中
12、间产品定价原就确定；帮助材料为重整氢、白土；其价格含税价依据抚顺石化公司关联交易价格确定；表 4.5 为原料、帮助材料的消耗指标及价格；表 4.5 名称原料、帮助材料的消耗指标及价格表数量序号单价元 / 吨单位一 原料2750 万吨 / 年0 1 58#脱油蜡2 66#脱油蜡3050 万吨 / 年3 70#脱油蜡4850 万吨 / 年4 75#脱油蜡6350 万吨 / 年二 帮助材料1 元/ 标立万标立 / 年0 1 新氢2 白土1200 万吨 / 年3 精制催化剂160000 吨 / 年4 爱护剂155000 吨 / 年5 二甲基二硫25000 吨 / 年6 抗氧化剂40000 吨 / 年4
13、.6 燃料动力组成、数量和价格本装置所用燃料气由一厂新区瓦斯管网供应,燃料动力费用依据工艺供应消耗指标及抚顺石化公司关联交易价格估算；表 4.6 为燃料、动力的消耗指标及价格；表 4.6 燃料、动力的消耗指标及价格单价序号名称单位数量元 / 吨1 循环水万吨 / 年2 脱盐水万吨 / 年3 新奇水万吨 / 年6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4 生活水万吨 / 年5 电91 万度 / 年35 6 净化风万标立 / 年7 蒸汽万吨 / 年8 燃料气600 万吨 / 年276 9 凝聚水万吨 / 年4.7 设计定员、
14、年人均工资及福利费本项目设计定员47 人,其中装置定员31 人,罐区及装卸车定员16 人,工资及福利按 25000 元/ 人 年计取；4.8 制造费用：固定资产折旧年限取14 年,残值率按3%计；按平均年限法运算折旧费用；修理费按固定资产原值的 5%计取；其他制造费以定员为基础按 4.9 治理费用：9000 元/ 人 年计取；无形资产按10 年等额摊销；其它资产按5 年等额摊销；其他治理费以定员为基础按25000 元/ 人 年计取；4.10 营业费用：营业费用按营业收入的 1%计取；4.11 可变成本： 总成本费用中原辅材料费和燃料动力费为可变成本,其余计为固定成本；4.12 借款归仍本项目建设投资达贷款仍款方式为 费、摊销费的 80%和未安排利润；10 年等额仍款利息照付, 借款归仍的资金来源为折旧名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页