《2022年连锁零售商品质量管理标准化良好行为确认评分表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年连锁零售商品质量管理标准化良好行为确认评分表.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分表连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分标准及说明一、评分标准 : 连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分标准总分 400 分；1、总分到达 280 分,可确认为 A 级商品质量治理标准化良好行为企业；2、总分到达 320 分,可确认为 AA 级商品质量治理标准化良好行为企业；3、总分到达 370 分,可确认为 AAA 级商品质量治理标准化良好行为企业；二、说明 : 1、本评分标准依据DB/T 390-2004连锁商业零售业商品质量治理标准并参考GB/T 15496 15498
2、 企业标准体系系列国家标准的要求制定；2、本评分标准是通用要求；不同企业因组织结构、经营方式和规模不同,某些项目假设确无需要,由企业提出,经确认组认可,确认时可不进行考核,按总分值计；企业应有的评判项目而标准化治理体系未掩盖,就按 0 分计；企业应有的评判项目而未满意,按实际情形计分；3、表中每项评分内容的规定分值为最高得分项,也是最高扣分项；超出部分不再计分或扣分；4、确认工作应掩盖每项要求,对各项要求的满意情形可采纳抽查方式验证；5、确认抽查检查方式： A 为文件、资料审查, B 为现场检查；6、确认过程中,发觉企业有严峻违法行为或商品质量治理显现严峻事故、造成恶劣影响的,不予确认；1 名
3、师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分表 第 1 页评 价评判要求规定扣分标准检查扣得项 目内容有企业方针,符合企业实际分值没有方针扣3 分,方针不符合企业实际扣1-2 分方式分分1、企业的A 1、企业标方针、目标有目标,目标可量化并能实现10 没有目标扣3 分,目标未量化或不能实现扣1-2 分A 和 对 顾 客对顾客的承诺符合法律法规规定包没有承诺或承诺不符合法律法规规定扣2-3 分A 的承诺括三包规定、消费者知情权、不进行10 分恶意误导等承诺不能兑现扣1-3 分A 承
4、诺能兑现2、企业组有完善的组织机构图,组织机构图与没有组织机构图扣3 分,组织机构图不全或与企业实A 企业实际相符,满意企业治理需要际不相符扣1-2 分,没有标准化机构扣1 分准 化 工 作织机构图有最高治理者的标准化治理职责10 没有最高治理者的标准化治理职责扣2 分A 的 基 本 要和职责划有标准化治理主管部门的治理职责没有标准化治理主管部门的治理职责扣2 分A 求分10 分有各有关部门的标准化治理职责有关部门的标准化治理职责不全扣1-2 分A 2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 80 分职责划分明确,符合企
5、业实际,能够职责划分不明确或不清晰、或不符合企业实际、或不A 满意企业治理需要能满意企业治理需要扣1-2 分A 第 2 页3、标准化有标准化治理专、兼职人员没有专、兼职人员扣10 分,人员配备不足扣2-5 分管 理 人 员职责明确,能够满意企业治理需要10 职责不明确或不能够满意企业治理需要扣2-3 分A 要求标准化治理专、兼职人员具有标准化未取得企业标准化检查员资格证书扣2 分A 10 分学问,取得企业标准化检查员证A 4、标准化有商品质量治理人员标准化培训方案没有培训方案扣3 分,方案不完整扣1 分培训培训方案充分,能满意企业治理需要10 培训方案不充分,不能满意企业治理需要扣1-2 分A
6、 10 分培训方案得到全面实施实施率按 100% 要求,每降低20 个百分点扣1 分A 有培训、考核记录没有记录扣3 分,记录不全或不完整扣1-2 分A 连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分表评 价评判要求规定扣分标准检查扣得项 目内容分值方式分分3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 有完善的企业标准体系表没有标准体系表扣5 分A 1、企业标5、建立了有明确的技术标准、治理标准、工10 体系不明确扣2 分2 分A 满 足 企 业作标准体系结构不合理或要素不完整扣1-2 分A 需 要 的 商体系表结构合理
7、,要素完整品 质 量 管有企业标准体系发布令、体系表编缺标准明细表扣2 分,其余每缺一项扣1 分A 理 标 准 体制说明、标准明细表及统计表企业标准体系不够齐全配套或标准之间不和谐扣A 系企业标准体系齐全配套,标准之间准 化 工 作10 分相互和谐,符合企业实际需要的 基 本 要求 80 分建立了完善的企业标准化治理制度2 没有制度扣2 分,制度不完善扣1 分A 4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 企业标准含制度、程序、作业指6、标准化导书、岗位说明书等的制定、批2 企业标准的制定、批准、发布、更换、修订未按程序
8、审A 治理规定准、发布、更换、修订按程序审批,1 批扣 2 分,未定期复审扣1 分A 5 分企业标准定期复审对纳入标准体系的标准未实施统一编号扣1 分建立了企业标准统一编号规章,对纳入标准体系的标准实施统一编号7、标准化建立了广泛、完善的信息搜集渠道2 未建立渠道不得分,渠道不完善扣1 分2 分A 对搜集的信息进行整理、登记、存2 没有准时对搜集的信息进行整理、登记、存档扣A 信息治理档,并准时向有关部门和人员供应供应不准时扣1 分,没有供应记录扣1 分1 A 10 分准时明白标准的发布、修订、更换、不能保证标准的时效性扣1 分废止信息,保证标准的时效性评 价连锁商业零售业商品质量治理标准化良
9、好行为确认评分表检查第 3 页评判要求规定扣分标准扣得分项 目内容分值方式分5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7 、标准化标准、质量、计量、消费者权益保4 法律法规不齐全,每缺一项扣1 分A 1、企业标信息治理护等方面的法律法规齐全1 未建立治理制度不得分,制度不完善扣1-2 分A 10 分法律法规为最新版本建立了完善的计量治理制度3 A 准 化 工 作8、计量管建立了计量器具治理台帐或卡片2 没有台帐或卡片不得分,台帐或卡片不全扣1 分A 的 基 本 要计量器具按周期检定3 计量器具未按周期检定扣1-3 分A
10、,B 求理 和 控 制计量器具的配备能满意需要1-2 分2 计量器具的配备不足,不能满意需要扣A,B 80 分15 分加强对定量包装商品的计量治理,5 对定量包装商品的计量未进行检验和验证扣1-2 分A,B 进行了必要的检验和验证,定量包定量包装商品未标注净含量扣1-2 分1、体系装商品应标注净含量且计量合格5 定量包装商品计量不合格扣2 分A 定量包装商品有“C” 标志加 1-3 分建立了比较完善的商品质量治理未建立企业技术标准体系扣5 分5 分技术标准体系3 标准体系不完善扣1-2 分A 2、国家标重要商品国家标准、行业标准齐全没有扣 3 分,不齐全扣1 分6 名师归纳总结 - - - -
11、 - - -第 6 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、技术标准、行业标有检验方法国家标准、行业标准2 没有扣 2 分A 准体系 准 食品标签、消费品使用说明等国家 10 没有扣 10 分 A 30 分15 分强制性标准齐全 不齐全,每缺一项扣 1 分3、企业产 建立了供货商企业产品标准档案 4 未建立重点产品供货商企业产品标准档案扣 4 分 A 品标准 重点商品的企业产品标准齐全,合 6 没有重点商品的企业产品标准不得分 A 10 分法有效 企业产品标准不齐全或不是合法有效文本扣 1-3 分连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分表 第 4 页评 价
12、评判要求规定扣分标准检查扣得项 目内容建立了掩盖商品质量治理全过程的分值见以下各条,本条不单独评审计分；方式分分3、商品质商品质量- - - 量 管 理 标治理体系治理标准体系,对商品质量实施有准体系总要求效掌握；240 分7 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、分工监 未建立分工监管和分级监管制度不得分管和分级建立并实施了对供货商和商品查验10 制度不完善,扣2-3 分2-3 分A 监管和验证的分工监管和分级监管制度制度不能得到实施,扣B 10 分90 分2、统一采建立了统一选购动态治理和商品淘15 未建立动态
13、治理制度扣8 分5 分A 购的动态汰的治理制度制度不完善,扣2-5 分A 治理和商确定了合格供应商、商品的名单未确定合格供应商、商品名单扣5 分品剔除对供应商、商品实行定期评审和动对供应商、商品未实行定期评审扣5 分A 15 分态剔除未实行动态剔除扣3 分3、直营门未按动态治理实施选购扣2-3 分A,B 直营门店的选购以统一选购为主直营门店的选购未落实统一选购为主扣店的选购对分散选购的生鲜商品、具有地方10 分散选购超出范畴扣2-3 分2-3 分A,B 10 分特色的商品实施有效的质量掌握对分散选购商品没有实施有效质量掌握扣8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 21 页精
14、选学习资料 - - - - - - - - - 4、特许加特许加盟门店的商品以统一选购为特许加盟门店的未落实统一选购为主扣2-3 分A,B 盟门店的主A,B 得选购分散选购商品应与总部签订协议,5 分散选购商品未与总部签订协议、未纳入连锁经营企业统5 分纳入连锁经营企业统一治理一治理扣 2-3 分第 5 页连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分表评 价评判要求规定扣分标准检查扣项 目内容分值方式分分5 、选购要不得选购无厂名、 厂址或无合格证5 发觉一种无厂名、厂址或无合格证商品扣5 分A,B 求 5 分的商品A 6 、商品的商品内在质量的检验、定量包装商托付具有资质的单位进行检验,
15、有检验报告的加5 分质量、 计量品的计量检验, 应托付具有资质的5 托付未取得资质的单位检验扣3-5 分检验单位进行A 10 分企业自检时应具备设施、人员等条企业在不具备设施、人员等条件下开展检验工作扣3 分件,按程序开展检验工作5 未按程序开展检验工作扣1-2 分9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.1 商品7 、对供货对供货商的资质、 单证进行查验和未按要求对供货商的资质、单证进行查验和评判每发觉一A 的选购管商的资质、评判,形成记录5 起扣 1 分A 理90 分商品质量、对商品质量进行查验和评判,形成15
16、 未形成纪录扣5 分供 货 能 力记录不全扣1-2 分A 进 行 查 验未按要求查验商品质量每发觉一起扣1 分和评判记录未形成纪录扣8 分,记录不全扣2-5 分25 分对供货才能进行查验和评判,形成5 未进行查验和评判扣5 分A 纪录未形成纪录扣2 分,记录不全扣1 分8、非预包选购熟食、生鲜、半成品、即食品10 未进行考察扣3-5 分A 应对供货商进行考察、检查和随未按期进行检查、随访或评判扣1-2 分装农产食访,形成纪录未形成纪录扣2 分,记录不全扣1 分品的选购保证食用农产品的安全、卫生选购的食用农产品的安全、卫生不符合要求,造成影响或A 10 分产生不良后果,一年内每发生一起扣5 分现
17、场发觉食用农产品的安全、卫生问题扣1-2 分B 10 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分表 第 6 页评 价评判要求规定扣分标准检查扣得项 目内容建立了商品配送方式的治理制度；分值未建立商品配送方式的治理制度扣3 分方式分分A 1、商品的直营门店的商品以统一配送为主,5 商品配送的治理制度不完善扣1-2 分A 配送方式特许加盟门店对统一选购的商品实商品配送的治理制度未得到实施扣2-3 分AB 5 分行统一配送, 大型综合超市、 仓储商店及部分特殊商品可以直送；3.2
18、 商品2 、配送、建立了配送、 贮存的治理制度, 设危10 未建立治理制度扣4 分A 的配送管险品、常温商品、温控商品等仓储,贮存设施贮存设施不足或不能满意贮存要求扣1-2 分B 理30 分10 分按不同类别分类贮存10 未按不同类别分类贮存扣1-2 分B 不同类别贮存区域划分不合理或不明显扣1-2 分B 3 、配送检建立了对进货商品质量进行查验的未建立治理制度扣4 分A 查验收制度,并予以实施制度不完善或未全面贯彻实施扣1-2 分A,B 11 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 10 分按要求检查验收, 必要时进
19、行检验或检查验收项目不全发觉一次扣2 分托付有验货才能的单位验货检验才能不足又未托付检验或验货,不能有效掌握商品A 质量扣 2-5 分 50 分4 、记录和形成验货记录和评判5 未形成验货记录和评判的扣2-3 分5 分A 反馈 5 分不良记录和信息准时有效反馈5 不良记录和信息未准时有效反馈扣2-3 分A 建立了对进货商品质量进行查验的未建立进货商品质量检查验收制度扣3 分A 1 、质量管制度,并予以实施5 制度不完善或未全面贯彻实施扣1-2 分AB 理职责10大型综合超市、仓储商店设特地机未设专兼职人员对进货商品的质量检查验收扣A 分构, 超市、 便利店、 专卖店设专兼职人员对进货商品的质量
20、检查验收连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分表 第 7 页评 价评判要求规定扣分标准检查扣得项 目内容分值方式分分12 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2 、门店进大型综合超市、仓储商店进货商品质量检检查验收项目未按企业制度执行,不能有效掌握货 商 品 质查验收项目齐全,符合企业制度规定,能5 进货产品质量的扣2-5 分2-5 分A 量 检 查 验够全面掌握进货产品质量5 未按验收方案、按肯定比例开箱验收扣A 收10 分大型综合超市、仓储商店进货的成箱包装的商品,按方案、按比例开箱验收 50 分3
21、、限期使对限期使用商品做好记录,接近保质保5 对限期使用商品未做记录扣2 分A,B 用 商 品 的存期的商品有预报警示制度,限期内无没有预报警示制度扣1 分治理 5 分法售出的产品做好下架和撤库工作2 未按时做好下架和撤库扣2 分A,B 散装食品应符合卫生部散装食品卫生管散装食品不符合卫生部散装食品卫生治理标准4、食品理标准的要求2 的要求扣 1-2 分A,B 水果、蔬菜应适当清洁、陈设干净水果、蔬菜未做清洁处理、陈设不干净扣1-2 分食品陈设应生、熟分开并予以间隔2 未生、熟分开扣2 分,间隔不足扣1 分A,B 15 分熟食、温控食品的销售应符合DB/T3902 熟食、温控食品的销售不符合规
22、定扣2 分A,B 的规定13 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 现场制作食品的治理应符合DB/T390的3 现场制作食品治理不符合规定扣1-3 分B 规定评 价做好对引厂进店企业的治理,引厂进店摊2 未与进店企业签订合同或治理不到位的扣1-2 分A,B 第 8 页位或专柜应有明显标志引厂进店摊位或专柜没有明显标志的扣1 分B 配备足量的温控设备,温控设备由专人管2 温控设备不足扣1 分B 理,功能正常治理不到位或功能不正常的扣1 分B 5、服务制定了完善的服务治理标准包括售前、10 未制定标准、制度不得分,标准、
23、制度不完善扣A 10 分售中、售后 ,并贯彻实施；1-3 分,标准、制度未能得到全面实施扣1-3 分AB 连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分表评判要求规定扣分标准检查扣得项 目内容分值方式分分1、定牌商定牌商品的开发由总部特地机构审未经总部特地机构审定扣4 分A,B 品的开发定后实施,审定的内容应齐全4 审定内容不全扣1-2 分A 4 分14 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、定牌商定牌商品的生产企业应取得资质、定牌商品的生产企业未取得资质扣6 分A 20 分品的生产具有生产才能6 不具备生产才
24、能扣3-5 分A、B 6 分定牌商品的生产应有产品标准,产5 无标准生产扣3 分A、B 3、定牌商品执行标品标准可以是国家标准、行业标准、准和标签备案的企业产品标准；定牌商品的企业产品标准未备案扣3 分5 分标签应符合法律法规规定及强制性标签不符合规定扣2 分标准的要求；4、定牌商连锁经营企业应对定牌商品的开5 未与托付加工企业签订合同的扣3 分A 发、生产、销售全过程进行监管,对产品质量未实行日常部分指标检验、定期全部指标检品的监管实行托付加工应签订合同,对产品验的扣 1-2 分A,B 5 分质量应实行日常部分指标检验、定对定牌商品的开发、生产、销售全过程监管不到位致使期全部指标检验,不合格
25、产品不得不合格产品进入销售渠道扣3-5 分进入销售渠道；15 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.5 产品1、一般消应符合GB5296.1及产品标识标3 不符合 GB5296.1及产品标识标注规定 的规定扣1-3B 标签和使费品注规定的规定5 分等B 用说明管2、食品应 符 合GB7718、 GB10344、不符合 GB7718 、GB10344 、GB13432 、GB10740理20 分GB13432 、GB10740等标准的规标准的规定扣1-2 分,问题特殊严峻的扣3-5 分定连锁商业零售业商品质量治理标
26、准化良好行为确认评分表 第 9 页评 价评判应 符 合要求、规定扣分标准的规定扣 1-3 分检查扣得项 目内容GB5296.4分值不符合 GB5296.4 、 GB18401方式分分3.5 产品3、家用和类似用途电器3 B 标签和使4、扮装品3 B 用说明管5、纺织品和服装3 B 理 20 分GB18401的规定6、玩具3 B 16 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 除查验产品标签外,查验未按 GB6675的规定进行查验扣1 分A 1、玩具是否符合GB6675 玩具2 玩具不符合GB6675 的规定扣 2-3 分
27、B 安全的规定 30 分2、食品类列入食品生产许可证目录5 无 “QS” 标志产品目录扣2 分A,B 的产品,查验“QS” 标志列入食品生产许可证目录的产品没有“QS ” 标志3、酒类按 DB/T390附录 A 表 A.12 发觉一种扣3 分A,B 4、肉类生鲜2 A,B 未按 DB/T390附录 A 表 A.1 重点商品名录及相5 、糟制类、醉制类食品1 A,B 6、绿色商标食品1 A,B 7、有机食品重点商品名录及相关单1 关单证 所列内容进行查验或重点商品的单证不符A,B 8、无公害农产品证所列内容进行查验1 合要求,在规定分值范畴内扣分A,B 9、扮装品2 A,B 10 、一次性使用卫
28、生用品1 A,B 17 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 11 、橡胶避孕套2 A,B 12 、卫生杀虫剂1 A,B 第 10 页连锁商业零售业商品质量治理标准化良好行为确认评分表评 价评判要求规定扣分标准检查扣得项 目内容按 DB/T390附录 A 表 A.1 重分值未按 DB/T390附录 A 表 A.1重点商品名录及相方式分分13 、消毒剂、消毒1 A,B 器械 30 分5 A,B 14 、家用电器及关单证所列内容进行查验或重点商品的单证不电工产品点商品名录及相关单证所列内1 符合要求,在规定分值范畴内扣分
29、A,B 15 、计量器具容进行查验16 、燃气器具有工作标准体系表、层次清晰、2 没有工作标准体系表扣3 分A,B 5 结构合理层次不清、结构不合理扣1-2 分18 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4、工作标1、工作标准体系的工作标准齐全、 完整, 满意企业5 无工作标准不得分；工作标准不齐全、不完整,A 准体系构成 15 分实际需要3 不能满意企业实际需要扣2-5 分A 40 分工作标准经过审批、发布,得到工作标准未经过规定程序审批、发布扣1 分2、工作标准内容和实施2 工作标准未得到实施扣2 分A,B 工作
30、标准和谐、 统一, 便于实施工作不够和谐、统一扣1-2 分A 有明确的岗位目标3 没有明确的岗位目标扣1-2 分A,B 有明确的任职条件、培训要求2 任职条件、培训要求不明确或未按要求进行培训A 要求 15 分有明确的岗位职责、 上下级关系扣 1-2 分5 A 岗位职责、上下级关系不够明确或缺失,每一个方面扣 1 分有明确的工作内容, 列出工作细5 工作内容、细节不明确、应当量化未量化,每发节,有数量和时间方面要求的,现一处扣 1 分尽可能量化；19 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 连锁商业零售业商品质量治理标
31、准化良好行为确认评分表 第 11 页评 价评判要求规定扣分标准检查扣得项 目内容工作标准有具体考核要求和奖惩方分值工作标准没有具体考核要求或奖惩方法,每缺一方式分分4 A 4、工作标3、工作标准检查法4 项扣 1-2 分A 准体系与考核 10 分工作标准有明确检查考核部门、时工作标准没有明确检查考核部门或时间要求或没 40 分1、评判间要求有进行检查考核,每缺一项扣1-2 分2 A 有检查考核记录没有检查考核记录扣2 分,记录不全扣1 分5、评判与定期组织对商品质量治理体系进行5 未定期组织对体系的评判扣5 分A 改良2、改良评判,查找存在的问题,形成纪录5 没有记录扣3 分A 10 分对查找存在的问题制定预防订正措未制定预防订正措施扣5 分施,并得到实施、取得实施成效预防订正措施未得到实施扣3 分取得实施成效扣2 分总分合计20 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 21 页精选学习资料 - - - - - - - - - 确认等级AAA AA A 结论21 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 21 页