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1、管 理 体 系 程 序 文 件危险源辨识、风险评价和风险控制程序文件编号：ZT11CW21版号：A版编制概况编制：杨恩朝日期： 2019/04/15 审核：王春光日期： 2019/04/15 批准：覃为刚日期： 2019/04/ 会 签 部 门会 签 人 / 日 期会 签 部 门会 签 人 / 日 期公司办王贤诗2019/04/05企管部张善满2019/04/05工程部张丕界2019/04/05科技部王太超2019/04/05经计部江系贵2019/04/05经营二部文金朝2019/04/05海外部王建勇2019/04/05机运物资部李传祥2019/04/05财务部付裕2019/04/05劳资社
2、保部孟记昌2019/04/05人事部卢志成2019/04/05公安处叶会春2019/04/05检测中心施 建2019/04/05工会生保部吴强2019/04/05第 19 页目录1目的2适用范围3术语和定义4职责5工作程序5.1危险源辨识的范围5.2危险源辨识时应考虑5.3危险源的辨识和评价方法5.4危险源的辨识过程5.5重大危险源的评价及更新5.6重大危险源的评审5.7控制措施的制定5.8控制措施的实施5.9监督检查6相关文件7记录8附录1目的1为了持续进行危险源辨识，确定、评价、更新危险源和实施必要的控制措施，特制定本程序。2适用范围本程序适用于集团公司、指挥部、子公司、分公司的办公区和施
3、工现场的危险源、重大危险源的辨识、评价及控制。3术语和定义3.1引用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语。3.2引用GB/T24050-2000环境管理术语。3.3引用GB/T28001-2019职业健康安全管理体系规范的术语和定义。3.4引用集团公司管理手册中的术语和定义。4职责4.1管理者代表组织评审重大危险源，批准危险源和重大危险源清单。4.2安质部负责程序的编制、修改和更新，是本程序的主管部门。负责对职业安全实施情况进行监督检查。组织相关部门对职业安全危险源、重大危险源进行辨识、评价。4.3企管部负责对职业健康实施情况进行监督检查，组织相关部门对职业健康危险源、重大危险源
4、进行辨识、评价，是本程序的主要职能部门。4.4公司办负责集团公司办公区职业健康安全危险源的辨识、评价和风险控制，参与相关部门组织的危险源、重大危险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查。4.5工程部、科技部、经计部、经营二部、海外部、机运物资部、财务部、劳资社保部、公安处、人事部、工会生保部和检测中心参与危险源、重大危险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查。4.6公司办、指挥部、子公司、分公司负责本程序的具体实施。5工作程序5.1危险源辨识的范围5.1.1办公区和施工现场地理位置。5.1.2进入办公区和施工现场的人员的活动（含员工、合同方人员和访问者）。5.1.3办公区和施工现场内的设施，包
5、括外部劳务（含分包方）提供的设施。5.1.4工程产品。5.2危险源辩识时应考虑5.2.1三种时态5.2.1.1过去（已经遗留的危险因素）；5.2.1.2现在（现场的、现有的危险因素）；5.2.1.3将来（原材料的来源与施工过程而可能给产品带来的危险性及将来潜在的法规和其他要求计划中可能带来的危险性）。5.2.2三种状态5.2.2.1正常（如正常施工活动）；5.2.2.2异常（如临时抢修等）；5.2.2.3紧急状态（如火灾、事故、自然灾害等）。5.2.3七种安全类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。5.3危险源的辩识和评价方法5.3.1危险源的辩识方法5
6、.3.1.1询问、交谈；5.3.1.2现场观察；5.3.1.3获取外部信息；5.3.1.4工作任务分析；5.3.1.5安全检查表；5.3.1.6为了全面地识别所存在的危险源，应运用两种或两种以上方法。5.3.2危险源的评价方法5.3.2.1评估法a) 按照伤害的可能性和严重程度对风险进行分级（详见风险评价表）。风险评价表后果可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险b)伤害严重程度的判断，可考虑如下因素：轻微伤害：如表面损伤，轻微的割伤和擦伤，粉尘对眼睛的刺激，烦躁和刺激，导致暂时性不适的疾病。伤害：如划伤，烧
7、伤，脑震荡，严重扭伤，轻微骨折，耳聋，皮炎，哮喘，与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病。严重伤害：如截肢、严重骨折，中毒，复合伤害，致命伤害，职业癌，其他导致寿命严重缩短的疾病，急性不治之症。c)伤害可能性的判断，可考虑如下因素：暴露人数；持续暴露时间和频率；供应中断；设备和机械部件以及安全装置失灵；暴露于恶劣气候；个体防护用品所能提供的保护及其使用率；人的不安全行为。5.3.2.2定量计算法（LEC法）。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法进行评价，并填写LEC法风险评价表。DLECD为风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。
8、事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故产生的后果（C）、危险等级的划分（D）见下列各表。事故发生的可能性（L）分数值发生事故的可能性分数值发生事故的可能性10631完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以设想极不可能实际不可能1暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731严重，重伤重大，致残引人关注
9、，不利于基本的安全卫生要求危险等级划分（D）D值危险程度D值危险程度32016032070160极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改207020一般危险，需要注意稍有危险，可以接受5.4危险源的辩识过程5.4.1公司办主任、指挥部、子公司、分公司的总工程师组织有关人员按照5.3.1条的辩识方法，考虑5.1条和5.2条的有关内容，结合集团公司的危险源清单，识别出本部门或单位的危险源，填写本部门或单位LEC法风险评价表、危险源辩识和风险评价记录表和危险源清单，经部门主管领导或单位管理者代表审批后，将危险源清单报集团公司安质处/企管办备案。5.4.2危险源、重大危险源的更新
10、当发生下列情况之一时应对危险源、重大危险源进行重新识别与评价：5.4.2.1与组织有关的法律法规发生变化时。5.4.2.2组织生产结构、工艺、设备、原材料发生变化时。5.4.2.3遇到紧急特殊情况（发生事故或事件）时。5.4.2.4管理评审需要。5.4.2.5相关方合理投诉。5.4.2.6其他要求（如机构变化或工作环境变化）时。危险源、重大危险源的更新，安质部/企管部应根据收集的各类信息，对集团公司危险源进行分析、评价，编制危险源清单、重大危险源清单，经管理者代表批准后，由安质部发布。发布按文件和资料控制程序5.2.2条款执行。5.4.3公司办、指挥部、子公司、分公司收到集团公司的危险源清单后
11、，针对本部门或单位的特点，对危险源进行补充识别，并及时上报安质部/企管部备案。5.4.4安质部/企管部组织4.4和4.5条中的部门对集团公司危险源进行补充识别，需要时，修改集团公司的危险源清单。5.4.5对于在建项目，指挥部、子公司、分公司每半年识别一次危险源，并将危险源清单报安质部/企管部汇总。5.5重大危险源的评价及更新5.5.1评价原则下列情况可直接确定为重大危险源：5.5.1.1现行状态已违反有关法律法规和行业规定的危险源。5.5.1.2可能导致重大事故的危险源。5.5.2评价方法5.5.2.1利用评估法进行评估，当伤害程度达到“重大风险”时即列为重大危险源。5.5.2.2利用定量计算
12、法（LEC法）进行评估，当D值等于或大于160时即列为重大危险源。5.5.3具体实施5.5.3.1安质部/企管部按5.5.1条和5.5.2条评价集团公司的危险源，确定重大危险源，编制重大危险源清单，经管理者代表批准后，由安质部发布。发布按文件和资料控制程序5.2.2条款执行。5.5.3.2公司办主任、指挥部、子公司、分公司的总工程师组织有关人员按5.5.1条和5.5.2条评价本单位的危险源，确定本单位的重大危险源，编制本部门或单位的重大危险源清单，由公司办主任、指挥部、子公司、分公司的管理者代表审批后发布。5.6重大危险源的评审5.6.1公司办、指挥部、子公司、分公司在每年管理评审前以会议形式
13、评审本部门或单位重大危险源，评审过程应形成管理活动记录。如需修订重大危险源，应形成文件并报集团公司安质部/企管部备案。5.6.2管理者代表在每年管理评审前组织4.2条、4.3条、4.4条和4.5条中的部门对集团公司的重大危险源进行评审。具体实施按5.5.3.1条执行。15.7控制措施的制定5.7.1公司办组织所管辖的单位或部门对危险因素制定相应的控制措施，报公司办主任审批后执行。5.7.2指挥部、子公司、分公司的管理者代表组织相关部门对危险因素制定相应的控制措施，报总经理、指挥长审批后执行。5.7.3公司办、指挥部、子公司、分公司制定的控制措施分三种情况：5.7.3.1集团公司已有控制措施，并
14、符合工程实际情况，公司办、指挥部、子公司、分公司按照执行。5.7.3.2集团公司已有控制措施，不符合工程实际情况，公司办、指挥部、子公司、分公司、负责修定控制措施。5.7.3.3对于新的危险源或重大危险源，公司办、指挥部、子公司、分公司负责制定控制措施。5.7.4公司办组织所管辖的单位或部门对已经辨识出的重大危险源制定管理方案、控制程序、作业指导书报集团公司归口管理部门备案。5.7.5指挥部、子公司、分公司的管理者代表组织相关部门对已经辨识出的重大危险源制定管理方案、控制程序、作业指导书报集团公司归口管理部门备案。5.7.6对于施工或工作中出现频率较高的危险源，公司办、指挥部、子公司、分公司必
15、须制定相应的控制措施。5.8控制措施的实施5.8.1控制措施的实施由公司办、指挥部、子公司、分公司负责监督、检查控制措施的合理性、有效性，消除或控制危险源的结果要定期检查，并要形成记录。5.8.2控制措施有效性不足，导致事件发生的，执行应急准备和响应控制程序，同时提出改进建议，重新制定控制措施，作为下一次管理评审的依据。5.8.3在特殊情况下由于施工或工作需要，在可以避免危险源的情况下进行作业，必须做好安全防护措施，由公司办主任、指挥部、子公司、分公司的管理者代表批准后，派专人监督实施。5.9监督检查5.9.1安质部/企管部每年对公司办、指挥部、子公司、分公司的危险源、重大危险源的辨识、评价工
16、作进行检查。检查情况形成管理活动检查记录表。5.9.2相关部门根据职责对公司办、指挥部、子公司、分公司的危险源、重大危险源的辨识、评价、评审和控制措施的实施进行检查。检查情况形成管理活动检查记录表。6相关文件6.1文件和资料的控制程序ZT11CW016.2应急准备与响应控制程序ZT11CW287记录7.1LEC法风险评价表 ZT11JL21017.2危险源清单ZT11JL21027.3危险源辩识和风险评价记录表ZT11JL21037.4重大危险源清单ZT11JL21047.5管理活动检查记录表ZT11JL0110以上7.1至7.5的管理记录由执行本程序单位保存，保存期为3年。8附录记录的表格式
17、样。危险源辩识、风险评价和风险控制程序（A版）修改状态：0LEC法风险评价表ZT11JL2101编制单位：编号：序号作业活动引起事件原因危险源发生事故的可能性（L）暴露于其中的频繁程度（E）发生事故的结果(C)风险等级划分(D)是否为重大风险因素2110编制：审核：批准：危险源辩识、风险评价和风险控制程序（A版）修改状态：0危险源清单ZT11JL2102编制单位：编号：序号类别作业活动引起事件原因危险源导致后果现行控制措施计划控制措施2111编制：审核： 批准：危险源辩识、风险评价和风险控制程序（A版）修改状态：0危险源辨识和风险评价记录表ZT11JL2103编制单位：编号：序号作业活动引起事件原因危险源重大危险源可导致的事故辨识方法评价方法现行措施计划措施不符合法律法规曾发生过事故（外部信息）直接观察到的定量评价（LEC）法评估法2112编制：审核：批准：危险源辩识、风险评价和风险控制程序（A版）修改状态：0重大危险源清单ZT11JL2104编制单位：编号：序号类别作业活动引起事件原因重大危险源伤害可能性导致后果现行控制措施计划控制措施2113 编制： 审核：批准：