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1、*阀门有限公司程 序 文 件文件名称： 装配、调试与检验、试验控制程序文件编号： *QHSE CX004版 次： A/O受控状态：分发编号：生效日期： 2019年1月1日程 序 文 件修改状态A/O文件编号*QHSE CX004页 码第1页共5页标 题装配、调试与检验、试验控制程序1.目的 对控制阀产品生产及检维修过程中装配、调试与检验、试验控制程序予以规定，以保证控制阀产品及检维修的质量满足规定的要求。2.适用范围适用于控制阀产品生产及检维修过程中装配、调试与检验、试验的控制。3.职责3.1装配、调试与检验、试验责任人负责组织相关工艺文件的制订。3.2技术人员负责控制阀调试单的下达。3.3装
2、配、调试人员负责按相关工艺文件进行装配和调试。3.4检验、试验人员负责按相关工艺进行检验与试验。3.5装配、调试与检验、试验责任人负责审核装配、调试记录、审核有关检验、试验记录或报告。4.工作程序4.1装配与调试的工作程序4.1.1装配与调试的工艺文件a.产品装配通用工艺规程；b.研磨通用工艺规程；c.产品调试通用工艺规程；d.当产品的装配及调试有特殊要求时，还应编制专用工艺卡。e.通用工艺规程由工艺人员编制，经装配、调试与检验、试验责任人审核后下发执行。4.1.2装配及调试的准备工作a.技术处在产品调试前应下达调试单。b.装配人员、调试人员应熟知装配及调试的工艺文件，熟悉装配及调试方法，熟知
3、产品调试的具体要求。c.检查装配用的零部件是否符合要求。d.检查和清理工作台面及有关工装，不允许在地面装配。e.检查调试设备是否处于完好状态，调试用仪表是否在有效期内使用，试验介质是否符合要求。程 序 文 件修改状态A/O文件编号*QHSE CX004页 码第2页共5页标 题装配、调试与检验、试验控制程序4.1.3产品装配a.装配人员负责控制阀的装配，装配、调试与检验、试验责任人负责指导和监督。b.有研磨要求的零件按工艺要求进行研磨。c.对装配零件进行清洁处理，有些特殊工况的阀门还要进行去油处理。d.按装配工艺文件、按产品专用技术文件进行装配，装配完成后交检验员检验，检验合格后方可转调试工序。
4、4.1.4控制阀调试a.调试人员负责控制阀的调试，装配、调试与检验、试验责任人负责指导和监督。b.产品调试的依据是技术处下达的调试单，调试通用工艺规程，调试方法执行GB/T4213气动调节阀标准要求。c.阀门性能测试项目一般有：基本误差；回差；死区；始终点偏差；额定行程偏差；泄漏量；填料函及其他连接处的密封性；气室的密封性；耐压强度。d.测试人员应做测试记录，测试记录需经装配、调试与检验、试验责任人审核后作为生产的或经检修后的控制阀质量证明存档。e.调试不合格应按不合格项控制程序的规定进行处理。f.产品调试完成后，应放净介质，对有特殊要求的阀门，还应采取干燥等措施进行处理。4.2检验与试验的工
5、作程序4.2.1检验与试验的工艺文艺a.控制阀的检验与试验应制订检验与试验规程。程 序 文 件修改状态A/O文件编号*QHSE CX004页 码第3页共5页标 题装配、调试与检验、试验控制程序b.检验与试验规程制订的依据为相关标准和技术文件。c.检验与试验规程由质量处组织制订，经装配、调试与检验试验责任人审核后执行。d.检验与试验规程至少有材料、零部件、装配、调试等方面的内容。4.2.2过程检验与试验控制a.过程检验与试验的依据是法规、标准、检验与试验规程、质量计划及技术文件。b.所规定的检验项目与试验项目应全部进行，规定应有责任人确认的项目应进行确认。c.检验与试验过程中应严格执行检验与试验
6、工艺文件的要求。d.产品生产及检维修施工应做到在检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行。4.2.3最终检验与试验控制a.控制阀产品及检维修最终检验或试验为单台产品和系统的调试与检验。b.最终检验与试验的时机为其之前的所有过程检验与试验均已完成，且符合安全技术规范、标准及技术文件的规定。4.2.4检验与试验条件控制a.检验与试验装置，工装的配备应满足阀门检验与试验的需要。b.检验与试验用计量器具、仪表、仪器应在检定校准合格状态下使用。c.检验与试验场地、环境、温度、介质及安全防护应符合相关法规及标准的要求。d.相关仪器、仪表和精度、灵敏度、量程等应符合相关安全技术规范的规定。e.当
7、文件规定试验需有监督和确认时，应保证监督和确认人员在场。4.2.5检验和试验状态控制a.检验和试验状态有： 待检验和试验的；经检验和试验判为合格的；经检验和试验判为不合格的。b.检验与试验应有状态标识。c.检验与试验状态标识的方法：区域标识法；程 序 文 件修改状态A/O文件编号*QHSE CX004页 码第4页共5页标 题装配、调试与检验、试验控制程序检验报告、试验报告标识法：挂牌标识法。d.检验与试验状态标识的使用区域标识法一般分待验区、合格区、不合格区三种。一般用于材料的验收、批量零部件的验收。检验报告、试验报告标识法当法规标准或技术要求该过程应出具检验或试验报告时使用该方法标识。该标识
8、方法亦可同挂牌标识法同时使用。挂牌标识法对已检验的挂上合格或不合格的标识牌。e.检验和试验状态标识只有检验和试验人员有权进行标识或去除标识，其他任何人都无权标识和去除标识。4.2.6检验与试验记录和报告控制a.检验与试验应有记录，记录的设置及记录内容应符合以下要求：记录种类设置应符合相关法规、标准和技术要求；记录内容应符合相关法规、标准和技术文件要求；记录应完整、真实、清晰；记录一般不应涂改，如涂改应由涂改人签章；记录人应签字，并注明记录日期。b.检验与试验应按要求出具报告，报告应符合以下要求：报告种类的设置应符合相关法规、标准和技术文件要求；报告内容应符合相关法规、标准和技术文件要求；报告应
9、完整、真实、清晰；报告一般不应涂改，如涂改应由涂改人签章；报告应二级签字生效，即编制和审核。c.检验与试验记录和报告由质量处负责收集，检验与试验责任人负责审查，以供出具产品程 序 文 件修改状态A/O文件编号*QHSE CX004页 码第5页共5页标 题装配、调试与检验、试验控制程序质量证明文件。5.相关文件和记录5.1.不合格项控制程序5.2产品装配通用工艺规程5.3研磨通用工艺规程5.4产品调试通用工艺规程5.5检验与试验规程5.6产品装配记录5.7产品调试记录5.8各种检验与试验记录1.目的 对控制阀产品生产及检维修过程中装配、调试与检验、试验控制程序予以规定，以保证控制阀产品及检维修的
10、质量满足规定的要求。2.适用范围适用于控制阀产品生产及检维修过程中装配、调试与检验、试验的控制。3.职责3.1装配、调试与检验、试验责任人负责组织相关工艺文件的制订。3.2技术人员负责控制阀调试单的下达。3.3装配、调试人员负责按相关工艺文件进行装配和调试。3.4检验、试验人员负责按相关工艺进行检验与试验。3.5装配、调试与检验、试验责任人负责审核装配、调试记录、审核有关检验、试验记录或报告。4.工作程序4.1装配与调试的工作程序4.1.1装配与调试的工艺文件a.产品装配通用工艺规程；b.研磨通用工艺规程；c.产品调试通用工艺规程；d.当产品的装配及调试有特殊要求时，还应编制专用工艺卡。e.通
11、用工艺规程由工艺人员编制，经装配、调试与检验、试验责任人审核后下发执行。4.1.2装配及调试的准备工作a.技术处在产品调试前应下达调试单。b.装配人员、调试人员应熟知装配及调试的工艺文件，熟悉装配及调试方法，熟知产品调试的具体要求。c.检查装配用的零部件是否符合要求。d.检查和清理工作台面及有关工装，不允许在地面装配。e.检查调试设备是否处于完好状态，调试用仪表是否在有效期内使用，试验介质是否符合要求。程 序 文 件修改状态A/O文件编号*QHSE CX004页 码第2页共5页标 题装配、调试与检验、试验控制程序4.1.3产品装配a.装配人员负责控制阀的装配，装配、调试与检验、试验责任人负责指
12、导和监督。b.有研磨要求的零件按工艺要求进行研磨。c.对装配零件进行清洁处理，有些特殊工况的阀门还要进行去油处理。d.按装配工艺文件、按产品专用技术文件进行装配，装配完成后交检验员检验，检验合格后方可转调试工序。4.1.4控制阀调试a.调试人员负责控制阀的调试，装配、调试与检验、试验责任人负责指导和监督。b.产品调试的依据是技术处下达的调试单，调试通用工艺规程，调试方法执行GB/T4213气动调节阀标准要求。c.阀门性能测试项目一般有：基本误差；回差；死区；始终点偏差；额定行程偏差；泄漏量；填料函及其他连接处的密封性；气室的密封性；耐压强度。d.测试人员应做测试记录，测试记录需经装配、调试与检
13、验、试验责任人审核后作为生产的或经检修后的控制阀质量证明存档。e.调试不合格应按不合格项控制程序的规定进行处理。f.产品调试完成后，应放净介质，对有特殊要求的阀门，还应采取干燥等措施进行处理。4.2检验与试验的工作程序4.2.1检验与试验的工艺文艺a.控制阀的检验与试验应制订检验与试验规程。程 序 文 件修改状态A/O文件编号*QHSE CX004页 码第3页共5页标 题装配、调试与检验、试验控制程序b.检验与试验规程制订的依据为相关标准和技术文件。c.检验与试验规程由质量处组织制订，经装配、调试与检验试验责任人审核后执行。d.检验与试验规程至少有材料、零部件、装配、调试等方面的内容。4.2.
14、2过程检验与试验控制a.过程检验与试验的依据是法规、标准、检验与试验规程、质量计划及技术文件。b.所规定的检验项目与试验项目应全部进行，规定应有责任人确认的项目应进行确认。c.检验与试验过程中应严格执行检验与试验工艺文件的要求。d.产品生产及检维修施工应做到在检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行。4.2.3最终检验与试验控制a.控制阀产品及检维修最终检验或试验为单台产品和系统的调试与检验。b.最终检验与试验的时机为其之前的所有过程检验与试验均已完成，且符合安全技术规范、标准及技术文件的规定。4.2.4检验与试验条件控制a.检验与试验装置，工装的配备应满足阀门检验与试验的需要。b
15、.检验与试验用计量器具、仪表、仪器应在检定校准合格状态下使用。c.检验与试验场地、环境、温度、介质及安全防护应符合相关法规及标准的要求。d.相关仪器、仪表和精度、灵敏度、量程等应符合相关安全技术规范的规定。e.当文件规定试验需有监督和确认时，应保证监督和确认人员在场。4.2.5检验和试验状态控制a.检验和试验状态有： 待检验和试验的；经检验和试验判为合格的；经检验和试验判为不合格的。b.检验与试验应有状态标识。c.检验与试验状态标识的方法：区域标识法；程 序 文 件修改状态A/O文件编号*QHSE CX004页 码第4页共5页标 题装配、调试与检验、试验控制程序检验报告、试验报告标识法：挂牌标
16、识法。d.检验与试验状态标识的使用区域标识法一般分待验区、合格区、不合格区三种。一般用于材料的验收、批量零部件的验收。检验报告、试验报告标识法当法规标准或技术要求该过程应出具检验或试验报告时使用该方法标识。该标识方法亦可同挂牌标识法同时使用。挂牌标识法对已检验的挂上合格或不合格的标识牌。e.检验和试验状态标识只有检验和试验人员有权进行标识或去除标识，其他任何人都无权标识和去除标识。4.2.6检验与试验记录和报告控制a.检验与试验应有记录，记录的设置及记录内容应符合以下要求：记录种类设置应符合相关法规、标准和技术要求；记录内容应符合相关法规、标准和技术文件要求；记录应完整、真实、清晰；记录一般不
17、应涂改，如涂改应由涂改人签章；记录人应签字，并注明记录日期。b.检验与试验应按要求出具报告，报告应符合以下要求：报告种类的设置应符合相关法规、标准和技术文件要求；报告内容应符合相关法规、标准和技术文件要求；报告应完整、真实、清晰；报告一般不应涂改，如涂改应由涂改人签章；报告应二级签字生效，即编制和审核。c.检验与试验记录和报告由质量处负责收集，检验与试验责任人负责审查，以供出具产品程 序 文 件修改状态A/O文件编号*QHSE CX004页 码第5页共5页标 题装配、调试与检验、试验控制程序质量证明文件。5.相关文件和记录5.1.不合格项控制程序5.2产品装配通用工艺规程5.3研磨通用工艺规程5.4产品调试通用工艺规程5.5检验与试验规程5.6产品装配记录5.7产品调试记录5.8各种检验与试验记录第 11 页