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1、2019年度人力资源规划方案为有效运用及开发集团公司的人力资源，配合集团公司2019年度生产经营发展计划，同时考量环境的变迁等因素，过分析以预测集团公司今年的人力资源需求与供给，并制订满足这些人力需求的政策计划，以确保公司能够完成年度目标。一、 规划时间段2019年1月2019年12月。二、 集团年度经营方针与目标07年公司做了以下工作部署：1、对公司组织架构将进行调整，成立集团公司。2、投资B9、G-4、J-1、D-3、H-2号炉点火及F-1、W-3号炉车间建设等项目。同时确定了07年公司经营管理指导方针为“坚持改善革新、完善管理体系、建设优秀团队、创造卓越业绩”。三、 人力资源年度总目标根
2、据公司07年度生产经营发展计划，今年人力资源规划总目标是：A、建立人才培养机制，确定人才培养指标，形成人才成长梯队；B、系统整合并提升企业文化；C、进一步修订完善薪酬及激励体系，建立规范的动力机制；D、进一步规范人事管理作业，完善人事管理体系。以满足集团公司战略发展之需求。具体来讲我们要通过努力达成以下目标：序号项 目目 标序号项 目目 标1人均劳动生产率144T/年5入职培训率100%2员工离职率30%6年度培训计划实施率90%3核心团队离职率12%7关键岗位人员到位率90%4员工对公司文化的认同度80%8招聘到位率（不含生产公司经理级以下人员的招聘）98%四、 集团公司目前人力资源现状一是
3、各管理层后备接班存在断层问题，大多数管理者尚未充分发挥其管理角色功能，其管理技能离目前岗位及更高阶岗位需求尚有一定的差距。干部梯队尚未形成，由之前对公司干部梯队考核评估结果显示，尚有85.3%的管理者需进行进一步培养。二是技术岗位的人才紧缺，例如行列机工、工艺员等工种。我们将通过拓宽招聘渠道，创新招聘手法等来缓和技术人才紧缺的问题。但这毕竟不是解决问题的根本之道，真正解决的办法是加强自身造血功能，通过建立系统的技术人才培养机制，使公司能够具备持续的、强大的技术人才输送功能，同时成为行业技术人才的培育典范。三是根据集团公司今年的项目投资计划，结合普工流动规律分析，今年的普工需求仍将巨大，需要建立
4、预警机制，提前做好相应渠道补充准备。四是公司各岗位薪酬设定依据不足，对分公司奖金分配的公平合理监管需进一步加强；此外员工普遍期待07年公司的福利能有进一步的提升。五是绩效考核与人力资源其它模块的结合不够紧密，需进一步思考绩效考核方式的有效性，绩效反馈及绩效面谈要进一步加强，变绩效考核为绩效管理。六是公司视觉文化未统一，需进行系统整合，并在公司内进一步宣导、提升企业文化。七是公司的培训体系化还要进一步加强，形成公司特有的各类培训模式。五、 集团人员需求预测与供给计划根据集团公司年度生产经营目标需求及历年的员工流动规律预测，2019年公司有以下几方面的人员需求：（一）、集团公司发展引发人员需求：1
5、 南海B9#炉4月1日点火，需增员297人，扣除06年已储备部分，尚需103人。2 高明G-4#炉9月1日点火，需增员420人，扣除06年已储备105人，尚需315人。3 江苏宿迁J-1#炉8月1日点火，需增员835人，扣除06年已储备部分，尚需578人。4 大冶D-3#炉10月1日点火，需增员312人。5 河南H-2#炉3月1日点火，需增员243人，扣除06年已储备部分，尚需243人。6 W-3#炉、F-1#炉车间建设；B-4#炉大修；成品仓、A区旧平房改造等工程项目，需增加约54名工程人员。7 另根据集团的发展，07年经理级干部空缺约20人。 需求小计：1625人。（二）、员工流动引发人员
6、需求：公司目前约有7100人，07年员工离职率为32.95%，其中关键岗位年离职率为11.74%。据此估计，全年补充员工离职所造成的空缺约需2340人，其中关键岗位约需25人。实际全年职位总需求为：3965人，供给方式详见下表：实际全年职位总需求表级别职位预计补充（人）供给渠道合计（人）高层总经理00579中级经理22外聘+内培22工程师10外聘10主任13外聘+内培13技术人才行列机工南海47内培404高明55大冶50河南37压杯工等（宿迁）69其他146外招+内培一般人员文职人员130外招+内聘130普工3386外招3386合计39653965附注：1、随着我集团公司的高速发展，对中高层管
7、理人员的数量需求及素质要求也将提高。由于空降管理人员容易出现不能很快适应公司的管理文化，不能与企业很好地融合现象，存活率不高。故中高层管理人员应以内部培养晋升为先，同时结合外聘优秀人才的方式。2、伴随着南海B9#炉、高明G-4#炉、大冶D-3#炉、河南H-2#炉、宿迁J-1#炉的投产，技术人员的需求量将比往年大增，公司内部技术岗位面临较大缺口，例如行列机工等工种，这部分人员人才市场供应严重不足。我们一要通过拓展招聘途径，创新招聘手法等来缓和，例如建立玻璃行业人才备忘录，到同行其他企业挖人等。二要加强自身的造血功能（继续开办行列机等培训班），通过建立系统的技术人才培养机制（例行列机教练机实操训练
8、+理论脱产培训），使公司具备持续的、强大的技术人才输送功能。 3、由于公司的行业特征，每年普工流动比例较高，且集中在5-8月份，再加上今年新投资项目，普工等招聘压力仍将巨大。今年应吸取往年岗位需求预知滞后的经验教训，建立招聘预警机制，提前做好相应的渠道补充准备。计划除采取员工介绍、职介所、人才市场等传统招聘手法外，在春节过后立即启动普工招聘攻关小组，分赴各地做好相应的渠道准备。同时人力委员会07年成立提升员工满意度课题组，从改善员工福利待遇、改善员工的生活环境和工作环境、加强企业文化宣导提升员工对企业的认同感、建立畅通的内外沟通平台、不断优化企业管理等，以提升员工满意度，进而降低员工离职率，同
9、时吸引优秀人才加盟我司。六、管理干部梯队建设及后备人才培养储备计划1、管理干部梯队建设计划：为适应集团公司高速、可持续发展，需提供充足的优秀管理人才做保障。06年梯队干部考核评估结果显示：可随时接任高一级职位的管理者不多，仅占14.7%，其余85.3%需进行进一步的培训方可接任，故管理干部梯队建设应为今年的工作重点之一。A、 依据各人员动态情况，修订06年制订的管理干部梯队接替方案。B、 依据梯队干部考评结果，需对663名管理人员进一步培养，使其符合高一级职位的要求，可随时接替。详细如下：管理人员成长培养计划表级别职位培养人数（人）培养安排（人）南海三水大冶梧州河南高明江苏福建商贸中心等高层总
10、经理级232211111158中层经理级84121主任级743094644746基层班组长4822111025合计6632551273345333341332241C、 依据考评结果，针对每一候选人的情况，确定其培养指标，并制定个性化的培养方案进行培养。2、应届大学生培养储备计划：根据集团公司发展需要，07年计划招收几批应届大学生进行培养，开发储干培训教材，使他们迅速成长为认同公司管理文化、忠诚度高、专业对口、学习能力强的生力军，为集团公司的长足发展提供支持。具体如下：应届大学生储备计划表需求专业与人数（人）无机非金属/硅酸盐电气自动化/机电一体化硅酸盐(中专)机械设计及制造/机修模具设计化学
11、/化工工商管理/企业管理会计现代物流人力资源管理/行政管理市场营销国际贸易基建管理计量管理电力工时管理合计1222417104111七、教育训练计划1、 新员工入职和上岗培训按计划执行；2、 适时成立XX管理学院，全面开展管理技能提升培训，针对不同层级管理人员采取不同形式的培训：（1）将高层管理者的培训分为战略模块、卓越领导艺术模块、创新企业家精神模块、战略人力资源管理模块、企业理财模块、市场营销管理模块、制造企业生产管理模块、公共关系及危机管理等八大模块，以引进MBA研修班为主（计划在3月份左右开班）。（2）将中层管理者的培训分为基础管理知识模块、管理技能提升模块、团队建设模块、人力资源模块
12、、财务模块、营销模块、生产管理模块、质量管理模块等，内训外训相结合，将中层管理特训营这一模式持续进行下去。（3）将基层管理者的培训分为班组人事模块、现场管理模块、沟通艺术模块、企业文化模块等，以内训为主。3、 加强内训力度，为公司提供合格的技术人才：（1）开设技术类内训课程，采取实操+理论的模式，请经验丰富的老技术人员传授相关知识，内部培养操作技术工：例如继续开办行列机培训班等；（2）组织特殊岗位从业人员参加外训机构开设的特种作业上岗培训；（3）在公司内全面展开“传帮带”的活动。4、 根据公司07年生产经营计划，07年公司管理培训将侧重于营销管理、成本管理、项目管理、质量管理四个方向。同时为在
13、全司营造团队协作、有效沟通的良好氛围，拟安排若干次户外拓展活动及沟通技巧的培训。5、 为配合管理改善革新工程的深入，在桥本培训结束后，各分公司、中心进行转培训。八、绩效及薪资激励计划（一）、绩效方面： 1、重新审视公司绩效考核制度及管理干部考核方式，对去年运作不合理的地方进行改善。深入公司各部门进行调研分析，修订关键绩效指标和绩效考核细则，创新管理干部各类绩效考评方式，可变目前半年、年度上级直接评分为“考评会”形式等，完善考评机制。2、实行绩效考核的全程管理，变绩效考核为绩效管理。 绩效目标设定沟通 绩效实施与管理 绩效考核结果的内部公开与结果处理 绩效结果面谈反馈 绩效改进（效率提升、能力提
14、高）。3、实行绩效结果的全面应用，包含奖励、晋升、培训、职业生涯。（二）、薪酬方面：1、针对各职位薪酬标准设定依据不足，引进职位价值评估系统，以职位的实际价值为依据，审视公司的薪酬体系并进行修订，使其更具合理性。2、重新核算各机台产量计提单价，使其更符合企业成本要求，又具外在竞争激励性。3、加强对分公司奖金分配机制的监管，推动奖金分配的公平合理。4、进行员工福利需求调研，修订福利政策，逐步提升员工福利待遇。九、企业文化提升计划1、对公司文化理念进行系统的整理提炼，编印XX文化手册，同时策划企业文化长廊，谱写XX之歌，在全公司范围内进行宣导传唱，让所有XX人更明了公司管理文化的内涵。2、对公司现
15、行各项规章制度进行整理，编印员工手册，人手一册，让制度走近员工。3、为提升企业形象，对公司视觉识别系统进行统一，制订VI手册。根据手册进行LOGO、品牌标准字体、企业标准色、办公用品、广告设计、着装、办公场所、礼品等的统一。4、定期进行员工满意度调查，建立畅通的员工沟通机制。同时策划各类活动，购买图书，以丰富员工生活。5、定期召开XX人编辑座谈会，探讨办报主题及思路，进行主题策划、深度报道、拓宽发行渠道等方面的探索。十、其它1、 切实做好安全防范工作，进行安全两手抓。第一，抓好各种形式的安全宣传工作（KYT发布、宣传片、安全培训、XX人报、安全挂历等），全员普及安全意识。第二，牵头制订各项安全防范措施，并定期、不定期进行监督检查。2、 规范人事管理作业计划。对人力资源管理各大模块进行流程再造，修订有关程序文件，使各项人事作业更具规范、更显专业，更高效率。十一、费用计划项 目金额(万元)项 目金额(万元)项 目金额(万元)招聘费9.31差旅费1.42文体活动费35.5培训费47.96稿费2.16印刷费20.7其它办公管理费10.3合计127.35第 10 页