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1、万科绩效指标项目拓展部：n 关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量n 适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数设计部： 预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划， 业务管理：1、 对设计乙方的管理和选择：A. 重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B. 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想
2、得以贯彻2、设计成本控制：A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B. 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%-1.5% 工程部：1.1 管理目标1.1.1 技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结 构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部， 修订设计任务书结构部分， 提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；
3、考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量 问题或安全事故的调查处理。14 / 141.1.2 项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防 措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。1.1.3 建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分 和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并
4、组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对 总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；1.1.4 ISO9001 质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。1.1.5 专业培训和案例库加强万科价值观、客户理念、 质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。1.1.6 团队建设部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。1.2 质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明1.2.1 竣工项目质量合同目标实现率 100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引
5、起的群诉。1.2.2 统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。1.2.3 渗漏率：屋面渗漏：别墅、花园洋房 0.6% ，多层、小高层、高层 0.4%； 外墙、门窗渗漏：统一为 1.4%；厨房、卫生间渗漏：统一为 0.4%1.2.4 投诉率（精装修、门窗、安装工程）5%1.2.5 工程质量保修月及时处理率 85%以上，维修一次成功率 100%营销部：关键绩效指标：销售计划完成率采购部：客服中心：项目主管季度考核表格员工 年季度经理 侯正华分类拆分项 1 代码拆分项 2代 码 分制权重得分评分方式 评分者评分原则A 类计划完成 A110010%统计总办统计部门秘书每项扣10分。导
6、致其他部门未完成计划的，每项扣5分。因其他部门导致，不扣分。仅针其他计划完成 A21005%统计统计对该项目所有分期的建筑节点。计划管理计划偏移量A31005%统计总办统计 该考核季度各月的偏移量平均值，为其得分。含该项目所有分期的建筑节点。（25）A计划编制A41005%统计部门秘书统计部门秘书导致其他部门未完成项，如果未在本人计划中体现，每项扣 10 分设计费用控制 A51000%统计统计暂不考核小计AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%难度系数1.2日常工作完成各类报表B11003%统计会议纪要B21003%统计B部门秘书统计部门秘书统计按时完成各类报表。每迟交一次（1
7、个工作日以上）扣 5 分。含：月度计划及评估、资金计划、项目进度表、项目管理月报、设计月报 每次会议（含部门例会）后 2 个工作日内，会议纪要上传网络平台。每迟交一个工作日扣10 分，以保存日期为准。项目控制（70%）（10）业务线配C合（15）设计变更管理 B31004%评分分管经理 每季度对项目进行变更总结，并完成设计变更统计表，由项目群经理评估。ISO9001 文档 B4扣分统计分管经理 每季度检查 ISO9001 文件整理及设计变更签转记录，每不合格项扣 1 分小计BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4项目配合C11005%评分项目部经理每次考核前通过邮件评分。销售配合C210
8、05%评分销售专案其他部门C31005%评分分管经理 分管经理根据日常工作情况评分。小计CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%当季度管理地盘面积（方案设计至现场施工作量（10）D加分统计自我统计工）， 每 1 万平米计 0.7。分当季处于前期研 究阶段的按 30%计。阶段以季末所处状态计。处于施工配合阶段的，当季度发生增加成本成本控制E加减分统计自我统计大于 5 万元变更每次扣 0.5 分，大于 10 万元变更每次扣 1 分。降低成本的变更每 5 万元加 1 分。以成本预估数值为准。客服中心：客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质
9、量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间2 个工作日客户忠诚度（集团表现标准分）55%客户服务专业工作满意度74%促进项目经理部加强产品品质控制力度新项目产品质量综合缺陷率16 项/户（装修房）；5 项/户（毛坯房）部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数12客服现场人员全年被投诉总次数5 次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）销售经营部部门质量目标质量手册销售接待服务质量投诉次数7 次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司 部门质量目标
10、质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/装修套餐）15 种每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯）8 种投诉处理率100%投诉回复及时率100%项目经理部部门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理部部门质量目标质量手册全年客户投诉次数3 次物业公司：检查标准检查内容评分细则一、资料管理1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣 0.2 分2、内部沟通1、会议记录记录每缺少一次扣 0.2分，没有签到表的每次2、会议签到表3、文件收发登记表扣 0.2 分3、消防演习1、消防演习计划和方案未进行消防演习扣 1 分， 消防演习记录不齐全的每项
11、扣 0.2 分2、重点防火部位登记表3、义务消防人员名单4、紧急联系电话5、消防演习实施情况记录6、消防演习报告7、演习照片4、员工培训1、培训计划记录不齐全的每项扣0.2 分2、培训记录3、签到表4、考试记录5、培训效果评估5、维修1、维修工作单记录不齐全的每项扣0.2 分2、报修工作单3、服务工作单4、回访记录5、工具配备登记表6、装修管理1、装修申请审批表每缺少一项扣 0.2 分2、装修责任协议书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装修登记表5、装修人员登记表7、顾客投诉1、原因填写清楚或情况分析准确，处理工作效果让业主满意并签字确认记录不齐全的扣 0.2 分2、回访记录8、监督检查记
12、录1、电梯监督检查记录每缺少一项扣 0.5 分2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、绿化监督检查记录7、整改通知单9、采购及库房管理1、物品需求计划每缺少一项或记录不全扣 0.2 分2、物品检验记录表3、入 库 单4、出 库 单5、物品领用登记表6、物品借用登记表7、库房定期盘点记录8、物品月消耗情况表9、紧急（例外）采购物品单10、报废申报表11、物品（材料）帐簿10、人员着装情况1、工服工作时间不着工服或未戴工牌的每人次扣 0.2 分2、工牌二、共用设备设施管理1、共用配套设施完好，无随意改变用途现场查看发现一处不符合扣 0
13、.5分2、共用设备设施运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范1、值班人员要求在岗1、设备设施运行按规定发现一处记录不合格扣0.2 分；2、上岗情况及现场周围环境检查每发现一处不符合扣 0.2 分；2、定期保养记录3、维修记录4、巡视记录5、运行记录6、设备维修保养计划3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻现场无外露、架空管线发现一处不符合扣 0.2分4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象排水管道、雨水井、化粪池定期清淘发现一处堵塞或外溢扣0.5 分5、设备房及各楼层设备清洁状况水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查
14、2 个）、空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼层共抽查 4 个）、消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰发现一处不符合扣 0.2分6、阀门抽查不同机房共 10 个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈蚀并上黄油发现一处不符合扣 0.2分7、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失， 路面井盖不影响车辆和行人通行1、道路无堆积物，路面无破损发现一处不通畅、不平整、积水扣 0.2 分；发现井盖缺损或丢失扣 0.6 分；井盖影响通行一处扣 0.2 分2、井盖完好，无丢失3、井盖与路面保持平齐，无晃动8、供水设备运行正常，设施完好、1、设备运行正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间保持清
15、洁）发现水箱渗漏、污染等一处不合格扣 0.2 分；无无渗漏、无污染； 二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；2、保障措施严格（水箱封闭上锁）及落实情况（水箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录）保障措施或不严扣 0.4 分；没有水质化验合格证扣 0.5 分；无资质材料扣 0.5 分；无健康证扣0.5 分3、分包商资质材料4、工作人员健康证5、水质符合标准（卫生防疫部门水质化验合格证明）9、给排水系统试验消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵运行、备用切换情况是否良好，控制线路、终端设备试验其动作性能。发现一处不符合扣 0.2分10、制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电
16、设备运行正常，配电管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好1、供电管理措施（含超负荷用电管理的内容）发现一处不符合扣 0.2分2、设备保养计划3、设备定期保养记录4、设备维修记录5、设备运行记录6、有紧急情况处理预案7、日常巡视记录8、有绝缘设备并年检9、设备台帐10、备用发电机试运行记录11、有房、灭鼠及防火措施11、电梯按规定或约定时间运 行，安全设施齐全，无安全事故； 轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好1、轿厢内壁平整、无损伤发现一处不符合扣 0.2 分2、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常3、轿内楼层指示信号齐全、清晰4、轿厢内应有监控装置5、轿厢内至消防中心的对讲有效6、安
17、全触板或光电应有效7、轿门与轿壁应无碰撞，无摩擦8、轿厢内的紧急照明有效9、机房门应安全、可靠；应有机房重地，闲人免进标识.10、机房墙壁完整，无孔洞11、机房墙壁、场地洁净12、机房应有通风装置（最好采用空调）13、机房有灭火装置14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效15、机房内有电源插座16、机房与消防中心对讲有效17、机房有电梯松闸扳手18、机房有电梯盘车手轮19、曳引机应完好、洁净20、曳引机漏油应符合国家标准21、曳引机在运行中应无较大的抖动22、控制柜应完好、洁净23、底坑照明有效24、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破损25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损26、缓冲
18、器开关有效、安装正确、牢固、无破损27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等29、有补偿链时，补偿链不应扭曲，不应与其他装置碰撞30、撞板与缓冲器的距离符合标准31、超载装置有效32、底坑不得渗水、积水33、底坑应清洁、无杂物34、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖板35、底坑排污系统应有效三、保安、消防、车辆管理1、大厦/小区基本实行封闭式管理1、大厦/小区基本封闭小区已封闭，但各出入口无人值守扣 0.5 分2、各出入口有人员职守2、有专业保安队伍，实行 24 小时值班及巡逻制 度；保安人员熟悉小区的环境， 文明值勤，训练有素，语言规范， 认真负责1、实行 24 小时值
19、班记录（交接班记录）发现一处不符合扣 0.2 分2、保安人员名单、排班及岗位分工3、巡逻路线图及巡逻记录4、保安人员培训及考核纪录5、警械警具检查记录表6、物品放行条7、各种突发事件处理预案8、突发事件处理记录3、危机人身安全处有明显标识和具体的防范措施1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识发现一处不符合扣 0.2 分2、现场有防护措施4、消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道畅通；制定消防应急方案1、消防器材及标志完好、有效发现一处不符合扣 0.5 分2、消防设备分布图3、消防设备保养记录4、消防设备维修记录5、消防通道畅通6、消防人员培训记录7、义务消防员名单8、消防安全预案5、机
20、动车停车场1、停车管理服务协议发现一处不符合扣 0.2管理制度完善， 管理责任明确， 车辆进出有登记2、固定车辆登记表分3、固定车辆出入证发放记录4、临时出入车辆登记5、巡逻记录表6、非机动车车辆管理制度完善， 按规定位置停 放，管理有序1、车辆登记发现一处不符合扣 0.2 分2、车辆在停车区域内摆放整齐3、管理区域内无随意停放车辆四、环境卫生管理1、环卫设施完 备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾分类收集发现一处不符合扣 0.2 分2、设施保持清洁2、清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁1、保洁员名单发现一处不符合
21、扣 0.2 分2、保洁员保洁区域实行责任制，分工责任明确3、保洁工作标准、时间安排4、地面整洁无污物5、保洁检查巡查记录3、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀1、垃圾按规定时间清运发现一处不符合扣 0.2 分2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂3、消杀记录4、房屋共用部位共用设施无蚁害现场符合要求发现一处不符合扣 0.2分5、大厦/小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物现场符合要求发现一处不符合扣 0.2 分6、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净现场符合要求发现一处不符合扣 0.2 分五、绿化管理绿地无纸屑、烟头、石块等杂物无
22、破坏、践踏、占用现象，修剪整齐美观，无病虫害，无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、石块等发现一处不符合扣 0.2 分杂物，绿地无杂草备注：某项严重不合格扣 1-3 分，缺项或整项（系统）不合格扣 5 分。人力资源部：n 员工满意度n 部门合作配合满意度n 工作资源配备员工满意度n 部门（或专业系统）培训满意度n 岗位测试合格率n 人员招聘合格率n 人力投入产出n 员工晋升率n 关键人员价值流失率n 员工绩效与职业发展面谈完成率财务管理部：序号评估项目分值考核重点评估标准一管理会计范畴351 年度利润计划管理8利润计划的准确度(实际净利润-计划净利润)/计划净利润,正差异小于或 等于 10%为满分
23、，超过 10%的，每增加 5%扣 1 分；每负差异 1%扣 1 分，扣至 0 分止。2 经营信息的管理及报送7运营计划管理5 分,运营能力分数乘 0.5运营信息报送及时,正确2 分,参照集团信息管理办法.每迟报一天扣 1 分,每出现错误一次扣 1 分3 立项测算配合4 成本管理编制新项目经济指标测算表总体把握可行性评价指5 标的正确性协助成本部门，通过目标成本、责任成本管理等办法， 在公司内建立有效的成本监控机制，并有意识地提高全5员的成本意识应用好成本管理软件，及时完成各非合同成本信息的录入与上传参与项目的定价、调价方案、销售折扣方案的制定工作，并在执行过程中进行跟踪、监督督促、建立和完善公
24、司的销售费用管理制度，督促并关测算关键指标计算钩稽错误每处扣 1 分；项目运营后, 销售毛利率每低于测算值 1%扣 1 分，净利润每低于测算值 5%扣 1 分年度结算后,如发生追加成本,超过上年度净利润 5%扣 1 分,在 5%以上每增加 1%扣 1 分5 销售配合管理56 物业管理5注所有权、经营权应归万科的各项资产的产权证、经营权证的取得和保管情况督促相关部门正确用好销售软件，保证公司销售信息的真实、完整和有效性地产公司与物业公司之间，应按照集团物业与地产业务操作规范，建立清晰的业务流程，以契约形式明确委托与被委托关系，以及双方的权利、义务关系财务部门应每年组织一次对物业公司财务管理、帐务
25、收支情况的检查作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣 1 分地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度,定期结算；检查报告翔实,发现问题有跟踪落实；会计检查内容检查内容,每个缺陷点扣 1 分二财务会计及税务范畴30会计报告管理115财务信息披露准确及时,包括月报、季报、年报，无重大审计调整日常报送信息准确。在外部审计中，每调整减少利润2%扣 1 分；每调整增加负债占到公司总资产 1%扣 1 分。会计报告编制及时率(5 分)：各次会计报告编制及时率的简单平均，正常或提前按 100%计；推迟一天按% 计；推迟 2 天按%计；推迟 3 天或以上记为 0。2 帐务处理组织过程4会计科目设置正确,流程组
26、织合理，电算化水平高、会计档案保存良好3 税务管理8当地税务检查或稽查,落实税务优惠政策作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣 1 分经当地税务检查或稽查补缴税款(含罚款)超过应缴税额 的 10%或被通告,则此项为 0 分;完全取得税收优惠,至少 5 分4 其他管理3费用管理固定资产管理存货管理作为公司审计、会计检查内容,每个缺陷点扣 1 分三资金管理35资金计划指标A1-计划标杆完成度，考察年初资金计划最终完成情况A2-季度融资计划完成度，考察指定期间融资计划完成情况资金计划指标=A115+A215资金管理35基础工作指标、现金、银行存款管理B1-银企关系指标 B2-资金信息质量指标B3-网上结算差错率指标 B4-集中付款执行度指标现金、银行存款管理基础工作指标=B12+B25+B35+B43C1-负债预测指标