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1、*工程*楼本钱前期筹划分析汇报*工程部*年*月*日目 录一、工程概况2二、经济盈亏预测情况2三、主要工程盈亏情况说明2四、主要工程盈亏分析及措施2 1、低本钱组织构造.22人工费33构造主材44构造辅材含中小型机械55钢筋成型加工及运费66水暖及电气材料77分包工程78模架费用7 9机械费用.810现场经费8五其它工程分析8六材料节约总体控制措施8七抓住重点，挖潜增效，扭亏为盈9一、工程概况*楼位于*，建筑面积*m2，*构造，地上*层，地下*层，层高*m，檐高*m，开工日期为*年*月*日，竣工日期为*年*月*日，工期*天，装修深度为*。目前*楼构造已施工*。二、经济盈亏预测情况本工程采用*报价
2、，合同为*方式，扣除甲方分包*工程后*总价为*万元，折合单方造价*元/m2 含*。预计支出*万元上缴利润按*%考虑，盈亏*万元，盈盈亏*%。三、主要工程盈亏情况说明本工程主要盈亏工程为*，*、*、*、*等*个方面，*项合计盈亏*万元，赢利工程为*、*、*及*，这几项费用赢利共计*万元左右。四、主要工程盈亏分析及措施1、工程本钱控制组织机构及职责工程部为了保证各项低本钱措施能够有效实行，将责任落实到人。针对管理人员自身特点，制定了低本钱管理体系：工程经理：全面负责低本钱管理工作，向各专业管理人员下达本钱管理目标，并检查各项本钱管理措施及目标的落实情况。积极同甲方、监理搞好关系，为洽商办理、价格确
3、认、阶段收款及竣工结算创造条件。商务经理：协助工程经理进展低本钱管理工作，做好本钱分析，找出盈亏控制点，并与核心组协商，制定相应的控制方法，监视检查各专业指标量控制情况，施工过程中做好洽商变更、认价等工作，过程中收集结算资料，为结算作准备。技术经理：负责编制各项施工方案，并对多种方案进展比照分析，最终确定可行的经济性方案。协同钢筋、木工、砼等专业长进展研讨，编制各专业施工及材料用量节约方案，目标为比现行方案本钱降低2%-3%。同预算部门配合，对工程主要材料及做法进展比照分析。积极与预算沟通认真分析清单报价书，针对丢项、漏项、价格低的工程进展分析，有针对性德办理洽商变更，使企业损失降到最低。生产
4、经理：合理组织施工，保证施工进度按时完成，确保施工工期为最短工期。平安文明施工过程中不被上级主管部门罚款，不发生重伤以上事故。控制现场不发生浪费现象，综合利用现场的废料，负责监视各专业工长的材料控制情况。施工员：计算指标量及材料节约措施，合理控制，严格按照工程部制定的低本钱管理措施执行，保证材料用量处于受控范围。物资管理员：建立材料收发台帐，对进出场材料的数量、质量严格把关，根据阶段性材料指标用量，全面监控材料用量，严格按照工程部材料进出场管理方法执行。质检员：监视各专业工长对自己所管辖的施工范围是否按照质量要求施工，有预见性的防止反工现象的发生。技术员：配合技术副经理做好施工方案、洽商变更，
5、对加工订货要计算准确，控制在公司管理规定范围内。2人工费本工程人工费*收入*万元，预计支出*万元，盈亏*万元，盈亏率*%，是盈亏工程中盈亏率比拟大的，也是工程部重点控制局部。构造工程，本工程构造人工费劳务合同单价为*元/m2，而清单人工费单价为*元/m2，每平米盈亏*元，合计盈亏额为*万元。装修劳务合同现在尚未签订，但清单工日单价为*元/工日，本次分析支出参考同类型工程工程，人工费支出单价暂按*元/m2计算，合计盈亏为*万元左右。水电人工费劳务合同单价为*元/m2，而清单人工费单价为*元/m2，每平米盈亏*元，合计盈亏额为*万元。为减少人工费盈亏额度，工程部决定从*方面入手，一是分析产生差价的
6、原因，主要*，二是受*影响，劳务费比正常情况偏高。三是*工程部准备将以上原因分析整理，拟采取如下措施来降低人工本钱：1认真研究劳务合同，充分利用合同价中的浮动价局部，在施工过程中对施工队进展考核，从工期、质量、平安文明施工等各方面严格把关，对未到达施工规定要求的进展记录在案，并保存影像资料，在结算时按规定扣款，以做到充分发挥浮动价的作用，坚决摒弃按合同价结算的方式。2制定详细的质量及平安文明施工管理处分方法，并由劳务队负责人签字，施工过程中严加控制，对于违反条例的形为一经出现，立即依据管理方法进展处分。3属于劳务施工范围未进展施工的，或局部工作内容转由其它分包单位施工的局部，结算时进展扣除。4
7、加强施工过程管理，尽量合理安排工序，防止劳务队伍重复用工、窝工，减少其用工量，也是降低本钱的一个方面。5劳务结算严把审核关，做到专业工长、预算员、工程经理层层审核，坚决做到按实结算。6*3构造主材构造主材一项清单收入为*万元，预计支出*万元，盈亏*万，盈亏率*%。第一项主材为钢筋，本工程钢筋清单单方含量为*kg，属于含量较*的水平，合计盈亏*万元，盈亏率达*%。从量上分析，预计实际使用量比清单量盈亏亏*吨，这方面可通办理洽商及增加过程管理来实现扭亏为盈。价格方面，是本次钢筋盈亏的重点，清单价每吨在*元左右，而现在的物资公司供给价根本都到达*，三级小螺纹都到达*元，导致盈亏*。扭转盈亏的方法只有
8、向甲方认价，工程部为此将此项工作列为工程部工作的重中之重。根据*经历，钢筋单价可在施工过程中向甲方确认，结算时进展调整，但本工程合同及招标文件*说明，也就是说，施工过程中按*调整钢材价格。为解决此项问题，经*，同甲方有关领导进展了沟通，并达成*协议，对于钢筋价格如何进展确认？在过程中予以签认，下一步工作就是同甲方签定书面协议，使调价工作的实施有充分依据。另外，在认价过程中工程部对认价中有签字权的人做了一些公关工作，使签认的价格尽量高一些，目前钢筋的运行情况*为降低本钱，减少盈亏，控制的重点还是应放在自身管理上，为此，工程部制定了一系列措施：1在图纸会审时提出底板套筒连接按50%错开接头位置，不
9、受跨中支座限制，即满足标准要求，又可节约套筒使用量，提高了施工速度。2底板钢筋绑完下铁，用钢管搭设支架，再绑上铁及墙、柱插筋，绑扎完成后用工字型马凳替换，抽出钢管，到达节约钢筋的目的。3地下室及上不设竖向梯子筋，采用双“F卡控制墙体钢筋位置，减少钢筋用量。414时，一律采用电渣压力焊连接，节省搭接区箍筋使用量。5其它工种使用钢筋必须先做出料表方案，经钢筋工长审批前方可提料，防止非钢筋专业人员提料出现失误，造成浪费。6*第二项主材为商品砼，商品砼预算收入*万元，预计支出*万元，盈亏*万元，主要原因为*，物资公司商砼价格情况*，市场及造价信息中商砼价格情况*。因此，目前将采取如下措施。对外：*对内
10、，为控制商砼用量，减少支出，工程部制定了砼的用量控制措施，如：1混凝土构件截面尺寸按负偏差进展控制，楼板混凝土由于管线原因造成混凝土超厚的现象，及时办理工程洽商增加楼板厚度；2工程量按施工图纸结算，并分阶段与搅拌站共同进展比照分析，使其与工程部共同参与混凝土量的控制，防止混凝土小票与实际浇筑量差异产生争议，同时增强专业工长与施工队的节约意识，防止混凝土浪费。3*4构造辅材含中小型机械构造辅材清单收入为*万元，预计支出为*万元，盈亏*万元。措施：1加强对材料方案的审核，是辅材控制的重点，坚决防止属于辅材局部的材料出现在材料方案中。2*3*等5钢筋成型加工及运费本工程钢筋由钢筋加工厂负责加工，加工
11、费及运费为*元/t，按实际钢筋总量计算，加工费合计支出*万元，清单此项收入为*万元，盈亏*万元，盈亏率*%。措施：1236.装修材料装修主材一项清单收入为*万元，预计支出*万元，盈亏*万，盈亏率*%。第一项主材为水泥，本工程单方含量收入为*万元，预计按照*情况分析，支出*万元，折合金额合计盈亏*万元，盈亏率达*%。从量上分析，预计实际使用量比清单量盈亏亏*吨，这方面可通办理洽商及增加过程管理来实现扭亏为盈。价格方面，是本次水泥盈亏的重点，清单价每吨在*元左右，而现在的市场价根本都到达*，导致盈亏*。扭转盈亏的方法只有向甲方认价，工程部为此将此项工作列为工程部工作的重中之重。根据该工程特点，为降
12、低本钱，减少盈亏，控制的重点还是应放在自身管理上，为此，工程部制定了一系列措施：1如何实施捆绑式管理2用量收发料控制3构造平整度垂直度的控制4施工过程中如何节约5*第二项主材为砂石，预算收入*万元，预计支出*万元，盈亏*万元，主要原因为*，市场价格情况*，市场及造价信息中价格情况*。因此，目前将采取如下措施。对外：*对内，为控制砂石用量，减少支出，工程部制定了砼的用量控制措施，如：1如何实施捆绑式管理2用量收发料控制3构造平整度垂直度的控制4施工过程中如何节约5*其它材料：主要说明重点控制的加工订货材料、腻子等控制措施7水暖及电气材料水暖主材清单收入*万元，预计支出*万元，盈亏*万元，盈亏率*
13、%。水暖辅材清单收入*万元，预计支出*万元，赢余*万元，赢余率*%。电气主材清单收入*万元，预计支出*万元，盈亏*万元，盈亏率*%。电气辅材清单收入*万元，预计支出*万元，赢余*万元，赢余率*%。水电工程主要盈亏工程为*，*、*、*、*等*个方面，*项合计盈亏*万元，赢利工程为*、*、*及*，这几项费用赢利共计*万元左右。1盈亏原因分析2措施：要有针对性的措施。主要是对亏损工程。8分包工程本工程共计*项分包工程。分包工程清单收入*万元，预计支出*万元，盈亏*万元，其中的盈利工程为*，*，*；亏损工程*。其中*盈利*元，原因说明：其中*亏损*元，原因分析及措施：9模架费用租赁清单措施费用共计*万
14、元，预计支出*万元，盈亏*万元。1、 投标情况分析说明。2、 施工组织及设计说明：该局部按照技术处审核的方案，主要介绍节点做法，采取的支模措施，经济型论证等方面加以说明10机械费用租赁清单措施费用共计*万元，预计支出*万元，盈亏*万元。1、 投标情况分析说明。2、 施工组织及设计说明：该局部按照技术处审核的方案，主要介绍机械布置与数量，按工期测算出得经济型数据等加以说明11现场经费现场经费清单收入*万元，预计支出*万元，赢余*万元，赢余率*%。措施：1本工程现场经费控制的重点为管理人员工资，通过鼓励一专多能，设栋号长等措施精简人员，减少管理人员工资。2*3*五其它工程分析1临设费用预算收入*万
15、元，预计支出*万元，赢亏*万元。措施(1)*(2)* 2工程水电费预算收入*万元，预计支出*万元，赢亏*万元。措施(1)*(2)* 3、其它费用预算收入*万元，如竣工图编制费、扬尘控制费、扰民费、试验费等，预计支出*万元，赢亏*万元。措施(1)*(2)* 主要说明试验费、扰民费情况及措施。六材料节约总体控制措施1首先对材料方案的控制与审核，要对工长所提材料方案的数量，质量要求、及进场时间认真核实，对库房有的材料及时沟通该减的要减，对当时不是很急需的材料及时与工长沟通在不耽误工程的情况下尽量往后压，以免进的太早造成库房积压，与资金周转不畅。(2)认真做好进场材料的验收与保管。入库材料必须是合格材
16、料，所进材料的数量与质量必须与工长所提的要求相符合。坚决杜绝以次充好的情况发生。对大宗贵重材料如钢筋、水泥、木方、沙石料更要合理量方科学计算。入库材料根据材料的性质妥善保管。减少废品也是降低本钱的一种方法。(3)进入施工现场对工人领出材料进展实时监控。监视工人不准大材小用，长材短用，能废旧利用的尽量废旧利用。能二次利用的材料及时收回以便二次利用。对某些材料采取以旧换新的方式发料减少材料浪费也能使本钱降低。(4)加强周转材料管理减少周转材料丧失。从各个工长入手，各个专业工长对自己所用的周转材料进展使用中监视，如有成心损坏或使用不当的，对责任人进展相应的经济处分。5对施工队利用捆绑式管理，同施工对
17、按照公司要求签订材料用量捆绑协议。严格按照公司相关的材料验收、签收程序执行。6不用的周转材料要组织及时退场，以防丧失与增加租赁费用。出场时要严格清点没有出门证或物品与出门证不符的坚决不予放行。七抓住重点，挖潜增效，扭亏为盈根据以上分析，工程部找出了工程赢亏的关键点，作为今年工作重点来抓，并争取最终实现扭亏为盈，主要有：1 关于调价补充协议的签定调价的补充协议是向甲方进展认价的依据，此项工作需由公司领导配合，工程部方案*前将此项工作落实完毕。2 钢材价格认价本工程盈亏的关键局部就在于钢材的盈亏，钢材认价工作开展的顺利与否关系到整个工程的赢亏情况，如能顺利签认，仅钢筋一项就能挽回*多万元的损失，实现扭亏。3 人工费目前信息价与市场价相比差距较大，工程部通过了解京棉其他总包单位结算情况，向甲方进展索赔。4 模板费目前，工程部已将模板预计支出费用整理汇总，等时机成熟时准备向甲方提出调价。5 钢筋成型加工费钢筋加工费属于亏损较大工程，工程部拟定以现场场地狭小，钢筋只能在加工厂加工为由，向甲方提出调价申请，过程中还需要进展公关工作。以上五点为今年工作的重点工程，涉及费用*余万元， 工程部将克制困难，力争按预期目标将任务完成，如果开展顺利，工程有望实现扭亏为盈。第 10 页