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1、TO：总部营运部FM：*店(此处可修改，根据自己的门店命名)RE：上月工作总结和下月工作计划DE： 年 月 日CC：某某总经理第一部分：上月工作总结一、 上月销售总结和分析 （一）、总结根据公司下达的销售指标任务，本门店本年度的销售预算总指标为 元，其中本月预算指标 元，本月实际完成销售 元，达成率 %，本月未完成销售额 元；上月实际销售 元，与上月比，涨幅 %，与去年同期销售额比，涨幅 %；本月预算毛利额 元，实际完成 元，达成率 %，本月未完成毛利额 元，与上月比，毛利额涨幅 %，与去年同期毛利额比，涨幅 %；本月全店预算毛利率 %，实际毛利率 %，达成率 %，上月实际完成毛利率 %，与上
2、月实际完成毛利率比，涨幅 %，与去年同期毛利率比，涨幅 %。其中：销售额分析表项目本月预算销售本月实际销售达成率%本月未完成销售额上月实际销售去年同期销售与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店毛利额分析表项目本月预算毛利本月实际毛利达成率%本月未完成毛利额上月实际毛利去年同期毛利与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店毛利率分析表项目本月预算毛利率本月实际毛利率达成率%上月实际毛利率去年同期毛利率与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店（二）、分析1、上升的原因（1）、生鲜商品；（2）、食品商品；（3）、百货商品；2、下跌的原因（1
3、）、生鲜商品；（2）、食品商品；（3）、百货商品；3、改进措施和行动计划二、上月库存总结和分析 （一）总结库存金额分析表项目本月预算库存本月实际库存达成率%上月实际库存去年同期库存与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店库存天数分析表项目本月预算库存天数本月实际库存天数达成率%上月实际库存天数去年同期库存天数与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店（二）、分析1、达成的原因（1）、生鲜商品（2）、食品商品（3）、百货商品2、未能达成的原因（1）、生鲜商品（2）、食品商品（3）、百货商品3、改进措施和行动计划三、上月收货总结和分析（一）、总结本月下单单数分
4、析表项目本月预算下单单数本月实际到货单数达成率%上月实际到货单数去年同期到货单数与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店本月实际到货金额分析表项目本月预算到货金额本月实际到货金额达成率%上月实际到货金额去年同期到货金额与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店（二）、分析1、达成的原因（1）、生鲜商品（2）、食品商品（3）、百货商品2、未能达成的原因（1）、生鲜商品（2）、食品商品（3）、百货商品3、改进措施和行动计划四、上月促销总结和分析（一）、总结本月DM促销单品分析表项目本月预算促销单品个数本月实际促销单品个数达成率%上月实际促销单品个数去年同期促销
5、单品个数与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店本月DM促销销售金额分析表项目本月预算促销销售金额本月实际促销销售金额达成率%上月实际促销销售金额去年同期促销销售金额与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店本月DM促销销售占全店销售比分析表项目本月全店实际销售本月促销实际销售占全店实际销售比%上月实际促销销售去年同期实际销售与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店本月店中店促销单品分析表项目本月预算促销单品个数本月实际促销单品个数达成率%上月实际促销单品个数去年同期促销单品个数与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全
6、店本月店中店促销销售金额分析表项目本月预算促销销售金额本月实际促销销售金额达成率%上月实际促销销售金额去年同期促销销售金额与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店本月店中店促销销售占全店销售比分析表项目本月全店实际销售本月促销实际销售占全店实际销售比%上月实际促销销售去年同期实际销售与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜商品食品商品百货商品全店（二）、分析1、达成的原因（1）、生鲜商品（2）、食品商品（3）、百货商品2、未能达成的原因（1）、生鲜商品（2）、食品商品（3）、百货商品3、改进措施和行动计划五、绩效总结和分析 （一）、总结平效分析表（元/平方米）项目经营面积本月实
7、际销售额本月预算平效指标本月实际平效达成率%上月实际平效去年同期平效与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%生鲜部食品部百货部全店人效分析表项目总人数本月实际销售额本月预算人效指标本月实际人效达成率%上月实际人效去年同期人效与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%全店客流量分析表项目本月预算客流量本月实际客流量涨幅%上月实际客流量去年同期客流量与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%全店客单价分析表项目本月预算平均客单价本月实际平均客单价涨幅%上月实际平均客单价去年同期平均客单价与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%全店（二）、分析1、达成的原因；2、未能达成的原因；3、改进措施和行动计划；五、经营费用总结和分析 （一）、
8、总结项目本月预算指标本月实际发生额涨幅%上月实际发生额去年同期发生额与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%水费电费耗材费清洁费维修费送货费通讯费人力成本费全店（二）、分析1、可控的原因2、不可控的原因3、改进措施和行动计划六、营业外收入总结和分析 （一）、总结项目本月预算指标本月实际收入额达成率%上月实际收入额去年同期收入额与上月比涨幅%与去年同期比涨幅%纸品外卖小偷罚没款铺位出租全店（二）、分析 1、达成的原因； 2、未能达成的原因； 3、改进措施和行动计划；七、人力资源总结和分析 （一）、总结项目本月预算人员编制数本月实际在岗人员数涨幅%上月实际在岗人员数去年同期在岗人员数与上月比涨幅%与去年同
9、期比涨幅%生鲜部食品部百货部收银部。全店 （二）、分析1、增编的原因；2、人员流失的原因；3、改进措施和行动计划；八、日常管理总结 1、顾客管理 2、员工管理 3、安全管理 4、防损管理 5、卫生管理 6、设备管理 7、团购管理 8、收银管理 9、收货管理 10、商品管理 11、市调管理九、本店存在的问题 1、资产问题； 2、人力问题； 3、商品问题； 4、财务问题十、需要其他部门或门店配合解决的问题 1、资产问题； 2、人力问题； 3、商品问题； 4、财务问题十一、其他第二部分：下月工作计划一、 销售额提升计划二、 毛利额提升计划三、 毛利率提升计划四、 店中店促销计划五、 团购（大宗）销售计划六、 经营费用控制计划七、 缺、断货控制计划八、 库存控制计划九、 商品结构优化计划十、 市场调查计划十一、 商品管理计划十二、 专柜管理计划十三、 员工培训计划十四、 顾客管理计划十五、 月工作重点十六、 其他第 20 页