检测机构的质量控制管理规定.doc

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1、万华化学广东特种聚氨酯工程 检测机构的质量控制管理规定0试行版胡建辉版本号版本说明编制人审核人批准人发布日期目 录1 目的22 范围23 定义24 职责25 工作程序35.1 质量保证35.2 质量检测45.3 工程质量监视检测85.4 绩效考核86 相关文件87 相关记录98 附那么9见证和取样人员授权书91 目的为了标准万华化学广东特种聚氨酯工程一期质量检测单位的质量行为，确保建立工程质量特制定本规定；本规定作为工程检测单位招标文件的组成局部之一，提供工程检测单位在工程投标的质量保证与施工全过程的质量控制。2 范围质量检测机构在施工阶段依照承揽合同实施的质量检测行为，以及根据其质量管理体系

2、文件实施的质量管理行为适用本规定。3 定义 本工程指万华化学广东特种聚氨酯工程一期。 质量检测机构指取得相应的行政许可，与建立单位依法订立工程质量检测业务承揽合同的企业法人，以及企业法人派驻本工程的工程组织或分支机构。3.3 工程经理指代表质量检测机构履行合同并授权批准检测报告的负责管理人员。3.4 主要检测人员指质量检测机构根据合同约定或投标文件承诺，派驻本工程或为本工程提供检测的工程经理、专业技术人员与主要操作人员。4 职责 质量检测机构对其出具的检测报告与质量数据的真实性与准确性负责。因违反法律、法规、规章与工程建立强制性标准，给建立单位与/或其他检测结果利害关系人造成损失的，质量检测机

3、构应当依法承当相应的赔偿责任。 质量检测机构的其他质量义务，包括但不限于以下： 必须依照合同与/或投标文件的承诺，为本工程配备足以满足建立单位质量需求的人力资源与根底设施。 主要检测人员必须取得相应的从业资格，且不得在合同履行期间擅自更换。建立单位认为不能满足本工程质量需求而提出更换的，质量检测机构必须在合理的时间内予以更换，并依照合同向建立单位承当违约责任。 建立并保持符合现行标准的质量管理体系，并负责维护质量管理体系在本工程的自律运行。 坚持以顾客为关注焦点的质量管理原那么，以自有的设备、技术与人力资源，履行并完成合同项下的质量检测业务，服从建立单位工程质量管理办公室的监视与管理，保障建立

4、单位的合法权益不受侵害。 工程检测单位的履约行为与质量管理，服从建立单位工程质量办公室的监视与控制。 服从建立单位为实现工程建立质量目标而作出的决定与其他书面文件。5 工作程序5.1 质量保证5.1.1 质量检测机构必须遵循老实信用原那么，在行政许可的范围内承揽质量检测业务，以自己的设备、技术与人力资源，履行并完成承揽合同项下的质量检测业务，不得以任何形式将所承揽的业务转包或者分包。5.1.2 派驻本工程的主要检测人员，必须将从业资格登记在质量检测机构名下。其中，射线检测评审人员与超声波检测人员，应当通过建立单位委托工程质量监视检测机构组织的考核认定。5.1.3 用于本工程的检测装备必须符合国

5、家计量检定的要求，并确保在产品说明书规定的环境条件、限制条件内使用。检测装备过载、改造、损坏修复、重新安装、重新启用的，质量检测机构应当重新检定。5.1.4 使用的检测装备被认定不合格的，质量检测机构必须组织相关人员及时检查、追溯与评估由此造成的影响，并制订相应的纠正措施。纠正措施经工程监理单位审查确认后，由质量检测机构的技术负责人组织并落实纠正。5.1.5 不符合见证取样制度的试样，质量检测机构不得受理。5.1.6 质量检测机构应当严格执行档案管理制度。合同、委托书、原始记录、检测报告必须按照单项工程分年度连续编号，并不得随意抽离、撤换与涂改。5.1.7 质量检测机构的质量管理手册与程序文件

6、，应当在合同订立后的7日内提交建立单位工程质量办公室备案。5.8质量检测机构保持质量管理体系在合同履行期间的自律运行，并对其适宜性、充分性与有效性加以验证。 质量检测 质量检测方案质量检测机构应在承揽合同订立后的21天内，向建立单位区域工程管理机构提交单项工程的质量检测方案。5 单项工程质量检测方案的编制内容，包括但不限于：.1 被检测工程的根本情况。.2 质量检测方案的编制依据。.3 工程质量检测的承揽范围。.4 工程质量检测的总体部署应当涉及组织形式、资源投入与进度方案等方面的内容。.5 工程现场检测的技术方案应当涉及检测依据、方法、数量等方面的内容。.6 见证取样检测的技术方案应当涉及检

7、测依据、方法、数量等方面的内容。.7 履行合同有关质量、平安、环境、档案与试样处置的管理方法。.8 需要建立单位、工程监理单位与/或承包商提供的配合工作。.9 质量检测方案的附件包括：(1) 主要检测人员一览表；(2) 主要检测装备一览表；(3) 委托书的格式与内容；(4) 原始记录的格式与内容；(5) 检测报告的格式与内容；(6) 重要检测事项的工艺技术方案或者作业指导书等。5.2.2.10 单项工程的质量检测方案，由建立单位委托工程监理单位组织审查并签认。5.2.3 总监理工程师参与审查被检测工程的检验与试验方案，并以书面形式向工程部提交质量检测机构的审查意见。.4 建立单位委托工程监理单

8、位提出检测业务委托书，并针对重要检测事项的操作过程，工程监理单位要安排监理人员实行旁站监视。.5 质量检测机构受理检测业务，要确认检测工程、参数与检测依据；见证取样检测的，双方应在核查试样及相关资料、见证人员证明后签字确认。.6 实行见证取样检测的，应先核对试样与委托书的一致性，无误后再对试样进展唯一性密码编号与标识。.7 试验室检测.1 检测人员在实施检测前，负责核对任务单与试样的一致性。.7.2 检测人员检查设备状态、环境条件，并填写主要设备使用与环境状况记录。.7.3 根据工程质量检测方案确定的标准或方法制备试样。.7.4 检测人员遵循相关的标准、标准以及重要检测事项的作业指导书，实施检

9、测并填报检测原始记录。.7.5 检测完成后，检测人员应再次检查设备状态并做出记录。.7.6 已检试样在完成状态标识后放入规定的区域。.8 工程现场检测.8.1 在开场检测前，由检测人员核对检测任务单与检测对象的一致性。.8.2 检测人员检查设备状态、环境条件，并填写主要设备使用与环境状况记录。.8.3 在检测人员进入工程现场前，由工程经理或专职平安管理人员负责检查其平安防护。.8.4 检测人员遵循相关的标准、标准以及重要检测事项的作业指导书，实施检测并填报检测原始记录。.8.5 工程经理要注意观察工程现场检测过程的环境条件变化情况。环境条件发生变化并超出允许范围时，应立即指令检测人员停顿工作直

10、至环境条件恢复到允许范围以内。.8.6 工程经理怠于履行平安防护与环境控制职责的，工程监理单位有权发出相应的指令。.9 检测原始记录.9.1 试验室检测记录至少包含以下信息： 原始记录名称。 原始记录的每页应连续编号且唯一。 检测任务单编号。 试样编号、名称、状态、规格与型号。 检测的依据与方法。 所用主要检测装备的名称与编号。 检测环境。 检测数据、计算结果。 检测中异常情况的描述与记录。 检测时间及检测、审核人员的签名。.9.2 工程现场检测记录至少包含以下信息： 原始记录名称与编号(记录应连续编号且唯一，每页有总页码与页码标识)。 检测任务单编号。 委托单位名称与抽样日期。 试样名称、生

11、产单位、规格、型号、等级、生产或进场日期。 抽样依据、方法、地点、试样数量、样本基数与批量。 检测原因、检测依据、抽样情况说明及未定事项必要时。 试样状态确实认。 所用主要检测装备的名称与编号。 检测数据、计算结果。 检测时间及检测人员、审核人员签名。.9.3 涉及见证取样的，应在其原始记录中载明工程名称、工程编码、构造部位、见证人的单位及见证人签名等信息。.9.4 检测人员及时填制原始记录，要做到数据准确、字迹清晰与信息完整，并不得追记与涂改。.9.5 原始记录笔误需要更正时，必须由原记录人进展“划改，并在“划改处加盖原始记录人的印章或者签名。“划改后的原数据应当清晰可辨。.9.6 自动采集

12、的原始数据不得更改。如果发现原始数据异常，检测人员应报工程经理查明原因，并在备注中说明异常的原因。.9.7 建立单位质量管理办公室与/或工程质量监视机构，有权抽查检测原始记录、设备使用与环境状况记录，并将其结果作为考核质量检测机构的证据之一。.10 检测报告.10.1 无损检测、金属材料化学成份分析与硬度检验报告，执行?石油化工工程建立交工技术文件规定?(SH 3503-2007)。.10.2 质量检测其他业务事项的检测报告，由总监理工程师组织建立单位、质量检测机构，根据其业务事项应当执行的相关工程建立标准，在工程质量检测方案审查阶段做出其内容与格式的统一规定。.10.3 在见证取样检测的检测

13、报告中，应当注明见证人的单位与姓名。.10.4 质量检测机构需要对检测结果做出解释的，其检测报告应当增加以下内容： 对检测方法的偏离、增添或删减，以及特殊检测条件的信息。 符合或不符合标准或要求的说明(需要时)。 关于检测结果不确定度的声明(适用时)。 特定方法与/或建立单位要求的附加信息。.10.6 检测报告经检测人员、审核人员签字与工程经理批准，并加盖本单位的检测专用章后生效。.10.7检测报告应当结论准确、信息齐全、用词标准、文字简练。检测人员必须对检测结果的真实性、准确性负责，审核人员必须对检测报告的准确性、标准性负责，工程经理与质量检测机构应对检测报告的真实性、准确性与标准性负责。.

14、10.8检测报告经工程监理单位确认后，由承包商负责保管并归入工程交工技术文件。.10.9质量检测机构必须单独建立检测结果不合格项记录，并向建立单位质量管理办公室、工程部每月提供其复印件；涉及使用平安的检测结果不合格项，那么应当在1个工作日内报告建立单位质量管理办公室与工程质量监视机构。 工程质量监视检测.1建立单位委托的工程质量监视检测机构，有权对质量检测机构出具的检测报告或者质量数据进展抽样复审与/或复测。复审与复测的结果将作为建立单位考核质量检测机构的重要证据之一。.2利害关系人对检测结果存有争议的，由工程质量监视检测机构进展复测；根据复测结果仍然不能达成共识的，报请政府建立工程质量监视机

15、构进展裁定。 绩效考核5.4.1 建立单位质量管理办公室组织工程质量检测行为的监视与考核。.2 工程质量检测行为的监视与考核内容，包括但不限于：.1 质量检测机构依照约定的时间与数量，派遣或安排合格人员为本工程提供质量检测；质量检测人员的从业行为与工作质量符合法律、合同、行业准那么与工程建立强制性标准。.2 质量检测机构的质量管理体系运行正常，平安管理、环境管理、试样管理与档案管理制度健全、执行到位。.3 编报的工程质量检测方案符合建立单位预期的质量要求，原始记录、检测报告做到及时、真实、准确与标准，建立不合格检测结果台帐，能为建立单位及时发现并解决重大问题提供信息与建议。.4 质量检测机构与

16、/或检测人员，没有从事违反法律、政策以及损害社会公共利益与他人合法权益的活动。6 相关文件6.1 GB/T19001-2021 ?质量管理体系 要求?；6.2 承包商质量方案；6.3 SH 3503-2007?石油化工建立工程工程交工技术文件规定?；6.4 SH/T 3543-2007?石油化工建立工程工程施工过程技术文件规定?；6.5 WHYT/SC-02-0000?质量管理手册?；6.6 GB 50319-2000 ?建立工程监理标准?；6.7 SH/T 3903-2004?石油化工建立工程工程监理标准?；6.8 ?承包商的质量管理要求?；6.9 ?无损检测过程质量控制程序?。7 相关记录

17、7.1 GB 50319-2000?建立工程监理标准?；SH/T 3903-2004?石油化工建立工程工程监理标准?相关表格；7.2 附表1 见证与取样人员授权书(样式)。8 附那么6.1 建立单位或其质量管理办公室在本工程施工阶段，为实现工程建立质量目标而发布的实施性文件，质量检测机构应视为本质量管理要求的组成局部。6.2 从事无损检测的质量检测机构，优先适用?无损检测过程质量控制程序?的特别规定；?承包商的质量管理要求?的适用局部，从事无损检测的质量检测机构应当比照执行。6.3 除非能够出具正式的检测报告，质量检测机构应将当日完成的检测数据与/或结果，在24小时内以 或者电子文件的方式，书面通知工程监理单位与建立单位质量管理办公室。附表1 见证与取样人员授权书编号： 质量检测机构名称：依照万华化学广东与你单位订立的(填写合同名称与编号)，经承包商、工程监理单位协商确定，并征得建立单位工程质量办公室的同意，现授权下表所列人员，分别负责该合同项下的(施工工程或者单项工程名称)的见证取样检测的取样与送样、见证取样与监视送样的工作。单位与人员姓名职称本人签字身份证号码上岗证编号承包商取样员监理单位见证员 承包商(章)： 工程经理(签名)： 年 月 日工程监理单位(章)： 监理工程师(签名)： 年 月 日第 11 页