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1、1.3原油配置、运输业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 保证原油资源按方案平安、及时、保质保量地运输到各原油加工企业；降低原油运输本钱与原油途耗。2 合规目标2.1 原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规与股份公司内部规章制度。二、业务风险1 经营风险1.1自有油田、中国石油不能按方案提供原油资源，进口原油与海洋原油不能按方案到港，运输资源不落实。1.2运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时组织运输。1.3 运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故毁损、运输损耗过高等造成原油损失。1.4运输事故造成环境污染，导致处分与赔偿。1.5 原油运输流程不合理，造成运费增加。1.6 未
2、经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。2 合规风险2.1 原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规与股份公司内部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点1 衔接落实原油资源1.1生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋石油与外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的原油资源的品种、数量、质量与运输方式、交货日期船期。 1.2 生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售方案，按规定权限审批后下达分子公司执行。2 编制资源配置、运输方案2.1 生产经营管理部根据年、季度生产经营方案中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置
3、方案，并结合分子公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输方案。股份公司月度原油资源配置、运输方案按规定权限审批后下达分子公司执行。2.2 由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原油资源配置、运输方案，由供油单位或受油单位向生产经营管理部提出建议，生产经营管理部应根据分子公司生产情况与运输动态，提出月度原油资源配置、运输调整方案，经分管副主任审批后，向有关分子公司下达原油资源配置、运输调整方案，并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜，保证分子公司正常生产。2.3 生产经营管理部根据对原油运输流程现状的分析与运输本钱测算提出优化运输流程的建议，经分管副主任审批后组织落实，降低原油运输及中转
4、费用。3 衔接落实运输方案3.1 生产经营管理部业务经办人员根据月度原油资源配置运输方案，经生产经营管理部主任授权后，向铁道部、交通部等有关运输部门申报运输方案，了解各运输企业的运行情况，衔接运力。3.2 生产经营管理部负责审核各外贸代理公司上报的下月进口原油到港预报与海洋原油到港预报，了解中转港口运行动态后，安排进口原油、海洋原油到港中转方案，经生产经营管理局部管副主任审定签发后，下达有关分子公司并通知相关港口执行。3.3 生产经营管理部根据自有油田原油销售方案，结合油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油方案，按规定权限审批后，下达执行。3.4 生产经营管理部根据有关原油运输政策及市
5、场变化，提出原油中转与运输费用商谈方案，组织有关单位与港口、运输等部门协商运输、中转费用，降低原油运输及中转费用。3.5各油田分子公司的销售部门根据股份公司下达的原油销售方案与原油资源运输方案，结合生产实际运行情况，按进度向受油单位发油。3.6 各炼油化工分子公司的原油采购部门负责与有关港口、运输部门衔接月度方案执行中的原油具体装运及中转事宜。4 签订运输劳务合同4.1 各炼油化工分子公司原油采购部门根据股份公司下达的配置方案与运输方案提出各自的月度原油运输执行方案，经分子公司分管副经理审批后，与各有关原油运输部门落实原油具体运输及交货日期；根据原油采购合同与月度原油运输执行方案，按规定权限与
6、各原油运输单位签订运输劳务合同，分送各有关部门。5 原油资源的损耗与统计管理5.1 原油验收入库参见?1.1原油采购业务流程?控制点5.1-5.4。5.2 途耗、储耗参见?1.1原油采购业务流程?控制点8.3。5.3 原油资源完成月报参见?1.1原油采购业务流程?控制点9.1。6 日常运行监管6.1生产经营管理部建立原油中转港口动态表、原油运输运行动态表，通过日跟踪系统随时掌握原油到港及各运输企业的动态，协调月度方案执行当中的原油发运、中转及运输等问题，协调解决交接中出现的计量与质量纠纷，确保分子公司运输方案的均衡执行。6.2生产经营管理部与分子公司对原油管道、水路、铁路、公路运输进展日常监控，一旦发生管道漏油、水上溢油事故，立即按规定程序上报，并启动应急预案。四、 相关制度目录 (制度后标号为?内控手册配套规章制度汇编?目录索引号)第 5 页