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1、9-36-1-1劳务分包指导价管理流程1. 流程图2. 流程描述编号流程步骤责任岗位流程步骤描述输出文档S01收集资料成本部经办人成本部经办人收集工序施工条件及劳务分包市场价格等资料。S02编制指导价成本部经办人成本部经办人根据总公司劳务分包指导价及收集的相关资料，编制劳务分包指导价；完成后交成本部成本科长审核。劳务分包指导价S03审核成本部成本科长【C1】成本部成本科长审核劳务分包指导价；完成后交成本部副部长审核。S04审核成本部副部长【C2】成本部副部长审核劳务分包指导价；完成后交成本部长审核。SO5审核成本部部长【C3】成本部部长审核劳劳务分包指导价；完成后交公司相关部门、子公司及项目部
2、征求意见。S06审核相关部门经办人【C4】公司工程部、物设部、科技部等部门及子公司、项目部提出建议意见后，提交公司劳务分包指导价审核小组审核。S07审核公司劳务分包指导价审核小组【C5】1.公司劳务分包指导价审核小组成员审核劳务分包指导价，完成后交公司分管领导审批；2.公司劳务分包指导价审核小组由公司分管领导任组长，公司成本管理部负责人任副组长，各子（分）公司成本分管领导为成员。S08审批分管领导【C6】公司分管领导审签劳务分包指导价；由成本部经办人按公司发文管理流程印发公文；转至“公司发文管理流程”。S09检查指导价执行情况成本部经办人成本部经办人不定期对劳务分包指导价的执行情况进行专项检查
3、，检查可以结合项目责任成本管理督察进行。S10起草检查通报成本部经办人成本部经办人起草检查通报，完成后交成本科长审核。检查通报S11审核成本科长【C7】成本科长审核检查通报，完成后交成本部副部长审批。S12审核成本部副部长【C8】成本部副部长审核检查通报，完成后交成本部部长审批。S13审批成本部部长【C9】成本部部长审批检查通报，完成后交成本部经办人发布通报。S14通报成本部经办人成本部经办人通报劳务分包指导价检查情况。S15督促整改成本部经办人成本部经办人根据通报督促相关单位进行整改。S16归档成本部经办人【C10】成本部经办人归档整理劳务分包指导价、劳务分包市场价格信息、测算资料、检查通报
4、等资料。3. 输出文档格式模板无。9-36-2-1劳务分包限价下达流程1. 流程图2. 流程描述编号流程步骤责任岗位流程步骤描述输出文档S01收集资料成本部/对口部门经办人成本部/对口部门经办人收集劳务分包指导价、工序施工条件、劳务分包市场价格等资料。S02编制项目劳务分包限价成本部/对口部门经办人成本部/对口部门经办人编制项目劳务分包限价，完成后交成本部/对口部门负责人审核。XX项目劳务分包限价S03审核成本部/对口部门负责人【C1】成本部/对口部门负责人审核项目劳务分包限价，重点关注工序划分、工作内容、费用计算、计量规则是否合理，完成后交分管领导审核。S04审核分管领导【C2】分管领导审核
5、项目劳务分包限价，重点关注工序划分、工作内容、费用计算、计量规则是否合理，完成后交公司总经理审批。S05审批总经理【C3】总经理审批项目劳务分包限价；在项目劳务分包合同谈判前，由成本部/对口部门经办人按公司发文管理流程印发公文；转至“公司发文管理流程”。若超指导价，则转至6步骤；若未超指导价，则转至7步骤。 S06上报备案成本部/对口部门经办人成本部/对口部门经办人向股份公司成本管理部报送超指导价备案资料。XX项目超指导价备案表S07归档成本部/对口部门经办人【C4】成本部/对口部门经办人归档整理项目劳务分包限价、超公司指导价备案资料及测算基础资料。3. 输出文档格式模板0201：XX项目劳务
6、分包限价XX项目劳务分包限价序号项目名称计量单位分包限价主要材料操作损耗限额(%)工作内容费用内容计量规则备注砼(m3)钢筋(kg)编制： 复核： 日期：0601：XX项目超指导价备案表XX项目超指导价备案表序号项目名称计量单位公 司指导价分包限价超指导价原因说明备注编制： 复核： 日期：9-36-3-1劳务分包限价管理工作流程1. 流程图2. 流程描述编号流程步骤责任岗位流程步骤描述输出文档S01梳理分包细目及工作内容等工经部工程师、工程及物机部长工经部工程师梳理分包细目及工作内容；工程部提供施工方案、工艺流程等资料；物机部提供材料机械价格等相关资料S02配合公司编制限价工经部工程师配合公司
7、编制限价S03接收限价文件并实施工经部工程师根据公司下达的限价文件进行劳务分包管理S04梳理调整细目及工作内容等工经部工程师、工程及物机部长实施过程中发生限价不满足实际要求确需调整限价时，由工经部及相关部门梳理相关内容SO5编制限价调整报告工经部工程师根据整理的资料编制限价调整报告调整劳务分包限价的报告S06复核工经部部长工经部部长复核报告S07审核总经济师总经济师审核报告S08组织审查并签发报告项目经理项目经理组织审查并签发S09报公司审批工经部工程师根据项目经理签发的报告，上报公司审批S10存档工经部工程师将经审批的限价报告及相关资料存档3. 输出文档格式模板0501申请调整项目劳务分包限
8、价的报告（格式）中铁二局项目部文件20号 签发人：中铁二局项目部关于申请调整项目劳务分包限价的报告（子公司或专业分公司名称）：由于原因，根据公司成本管理办法第条，特申请调整项目劳务分包限价，请审核。一.调整限价原因描述二.限价调整建议值计算 中铁二局项目部（公章） 年月日 抄送：成本部，存档。 中铁二局项目部综合部 年月日印发劳务分包指导价及限价管理实施细则一、细则依据根据公司劳务分包指导价及限价管理办法，为规范公司工程项目劳务分包指导价及限价管理工作，制定本实施细则。二、工作内容1.劳务分包指导价及限价管理工作主要包括发布、调整、备案、审批、例外管理、监督、检查、通报等。2. 公司成立劳务分
9、包指导价管理领导小组，子（分）公司成立劳务分包限价管理领导小组，领导小组由分管成本副总经理任组长，工程、成本、物设、财务等部门负责人为组员，负责劳务分包指导价、限价工作重大事项的研究和决策。三、工作职责与分工1.公司(1)成本管理部：成本管理部是公司劳务分包指导价管理工作的归口管理部门，承担公司领导小组办公室日常工作职能。主要职责是：组织制订公司劳务分包指导价，指导、督促子（分）公司编制下达劳务分包限价；组织编制由公司组建项目部或由子（分）公司代局指项目的劳务分包限价；负责对劳务分包指导价进行定期发布、调整、备案、审批、例外管理、通报等日常管理工作；对公司所属单位的劳务分包指导价、限价管控执行
10、情况进行监督检查，对违规单位和个人提出整改、处罚意见。(2)工程管理部：负责确定劳务分包模式；负责对劳务分包指导价有关工序、工艺等内容提出意见和建议，划分劳务分包指导价条目。(3)物资设备部:负责收集、统计、核定、调整与劳务分包指导价有关的物资、设备资源价格;负责确定统供材料的范围和操作损耗率限额。2. 子（分）公司(1)负责制订本单位劳务分包限价管理办法，健全限价逐级审批制度，形成有效的价格管控。(2)根据公司劳务分包指导价，在项目开工前负责组织制订各项目的劳务分包限价，检查项目部劳务分包限价执行情况。(3)及时收集劳务分包单价分析、资源价格等基础数据，建立本单位劳务分包价格体系，为指导价的
11、发布与调整提供参考资料。3.项目部(1)严格执行上级单位劳务分包限价，因特殊原因确须突破劳务分包限价的，应按规定程序报上级单位审批后执行。(2)做好劳务分包单价分析，建立动态的劳务分包资源价格信息，及时向上级单位报送劳务分包单价基础资料。四、工作程序及要求1公司(1)制订劳务分包指导价成本管理部根据中国中铁劳务分包指导价、结合公司实际，编制公司劳务分包指导价，经公司总经理办公会审议后下达。公司每两年对指导价进行一次修订发布。(2)备案与审批子（分）公司下达的劳务分包限价原则上不得高于公司劳务分包指导价，若限价高于指导价10%以内的，须报公司备案；若限价高于指导价10%及以上的，须报公司审批同意
12、后执行。当劳务分包限价缺项或因特殊原因需调整时，应报公司审批后执行。(3)监督与处罚公司通过中国中铁项目成本管理信息系统在线巡查、子（分）公司对口检查、项目成本管理督导等方式，对子（分）公司的劳务分包指导价执行情况进行监管，对项目部劳务分包限价执行情况进行检查。对检查发现的问题提出处罚意见，在全公司进行通报，并跟踪落实整改。发现各单位对公司劳务分包指导价管控不力的情况，将对相关分管领导年度考核的KPI值进行扣分处理。具体情况有（不限于下列情况）：未及时全面下达劳务分包限价；直接或变相突破公司劳务分包指导价，且未按相关程序备案或报批； 擅自拆分指导价条目、分解工作内容、改变费用组成，或以其他方式
13、进行条目、价格分解；违反劳务分包指导价及限价管理规定的其他情况。2.子（分）公司(1)劳务分包限价编制项目中标后，子（分）公司应进行项目管理策划，形成劳务分包资源价格调查报告，确定劳务分包模式，划分劳务限价条目，成本管理部门在项目实施性施工组织设计的基础上选用合适的限价编制方法结合子（分）公司实际情况制定劳务分包限价。劳务分包限价限价必须明确工作内容和费用组成。 (2)劳务分包限价审核劳务分包限价编制完成后，成本管理部门将资料提交劳务分包限价管理领导小组，由子(分)公司分管领导组织审核项目劳务分包限价，重点关注工序划分、计量规则是否合理，工作内容是否全部包含，费用计算是否有误，劳务资源价格是否
14、异常，施工方案、编制方法、材料消耗是否科学合理。(3) 劳务分包限价审批劳务分包限价审查完成后，形成审查报告，提交子（分）公司总经理办公会议审批。子（分）公司重点审议超公司劳务分包指导价条目。审议完成后，按公司或子（分）公司行文流程下达执行。(4) 劳务限价超指导价审批程序劳务限价一经下达，项目部必须遵照执行。确因项目特殊情况需突破劳务限价的，按以下规定执行：经子（分）公司审核同意，劳务分包限价超过公司指导价10%（不含）以内的，子（分）公司成本管理部编制XX项目劳务分包限价超公司指导价备案表，并将劳务分包指导价备案对照表、单价分析表、资源价格表或其他支撑资料一并上报公司成本管理部备案，子（分
15、）公司在收到项目部备案表3个工作日内对按行文流程予以回复，超过以上期限未回复，视为同意调整，项目部可以按备案单价执行。若劳务分包限价超过公司指导价10%（含）以上的，子（分）公司成本管理部编制XX项目劳务分包限价超公司指导价审批申请表，并将劳务分包指导价申报对照表、单价分析表、资源价格表和其他支撑资料一并上报公司成本管理部；公司成本管理部在收到XX项目劳务分包限价超公司指导价审批申请表后，5个工作日内会同工程管理部和物资设备部提出审查意见，并说明理由，提交公司分管成本领导审批；公司分管领导根据部门审查意见，3个工作日内明确审批意见；公司成本管理部根据分管领导审批意见2个工作日内回复子（分）公司
16、；子（分）公司根据公司审批意见2个工作日内修订完善劳务分包限价，按行文流程下达项目执行。超过以上期限未回复，视为同意调整，子（分）公司或项目部可以按申报单价执行。(5)劳务分包限价调整当劳务分包限价缺项或因特殊原因需调整时，项目部应报子（分）公司审批。(6) 监督与处罚子（分）公司通过中国中铁项目成本管理信息系统在线巡查、精细化管理检查、项目成本管理督导等方式，对项目部的劳务分包限价执行情况进行监管，对项目部劳务分包限价执行情况进行检查。对检查发现的问题提出处罚意见，在子（分）公司范围内进行通报，并跟踪落实整改。发现项目部劳务分包限价执行不力的情况，将对项目部相关领导按相关规定进行责任追究。具体情况有（不限于下列情况）：直接或变相突破劳务分包限价，且未按相关程序报批； 擅自拆分限价条目、分解工作内容、改变费用组成，或以其他方式进行条目、价格分解；违反劳务分包限价管理规定的其他情况。3.项目部(1)严格执行上级单位劳务分包限价，因特殊原因确须突破劳务分包限价的，应按规定程序报子（分）公司审批后执行。(2)做好劳务分包单价分析，建立动态的劳务分包资源价格信息，及时向上级单位报送劳务分包单价基础资料。第 12 页