《2022年危险、有害因素辨识、评价、风险分级管控制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年危险、有害因素辨识、评价、风险分级管控制度.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 危急、有害因素（危急源）辨识、文件编号共 10 页评判、风险分级管掌握度制定部门版本治理部制修适用部门各部门审核批准文件类别制度实施日期2022.03.22 定记录区分制修日期变更事由作 成0. 制定A/0 2022.03.22 胡晓燕裴献明李文明1. 修订 确认2. 修订 确认3. 修订 确认4. 修订 确认5. 修订 确认6. 修订 确认7. 修订 确认8. 修订 确认9. 修订 确认1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1 目的识别企业的生产经营活动、 产品和
2、服务中存在的危急有害因素,为尽量削减和掌握公司各项活动中的风险供应依据；2 范畴 本程序适用于公司危急因素识别、评判、掌握和更新工作；3 术语 3.1 危急、有害因素（危急源）并进行风险评判, 准时更新,危急、有害因素（危急源）是指可能导致人员损害或疾病、物质财产缺失、工作环境破坏或 这些情形组合的根源或状态因素；危急源依据评判可以划分为重大危急源、重要危急源、一 般危急源；3.2 危急、有害因素识别：认知危害、有害因素的存在并确定其特性的过程；3.3 风险：特定危急、危害大事发生的可能性及后果严峻性的结合；3.4 风险评判：依照现有的专业体会、评判标准和准就,评判风险程度并确定风险是否可容
3、忍的全过程；3.5 大事：发生或可能发生损害、疾病 不论严峻程度 或死亡的与工作相关的大事；注 1 ：事故是一种造成了损害、疾病或死亡的大事；注 2：没有造成损害、疾病或死亡的大事也被称为 near-miss 未遂大事 、near-hit 虚惊事件 、close call 差点出事 或dangerous occurrence 危急大事 ；注 3：紧急情形是一种特别形式的大事； ）3.6 危急、有害因素风险分级管控依据对危急、有害因素的风险评判,将危急、有害因素划分为重大风险 / 红色风险（ A 级）、较大风险 / 橙色风险（ B 级）、一般风险 / 黄色风险（ C 级）、低风险 / 蓝色风险（
4、 D 级）四个风险等级,并采纳红、橙、黄、蓝色进行标识；3.6.1 重大风险 / 红色风险（ A 级）属于不行容许的危急,必需建立管控档案,应由企业重点负责管控,必需立刻整改,不能继续作业,只有当风险等级降低时,才能开头或连续工作；标识为红色；3.6.2 较大风险 / 橙色风险（ B 级）属于高度危急,必需建立管控档案,必需制定措施进行掌握治理,应由公司治理部和各职能部门依据职责分工负责管控；标识为橙色；3.6.3 一般风险 / 黄色风险（ C级）名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 属于中度危急,应由所在车间负责管控
5、,公司治理部负责监督落实；标识为黄色；3.6.4 低风险 / 蓝色风险（ D级）属于轻度危急和可容许的危急, 应由所在的班组负责管控, 车间负责监督落实； 标识为蓝色；3.7 危急物质 一种物质或如干种物质的混合物,由于它的化学、物理或毒性特性,使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危急；4 职责 4.1 总经理对危害识别与风险评判工作负直接领导责任,负责审定及审批重大危害清单；4.2 治理部负责制订危急、有害因素（危急源）辨识、评判与分级管掌握度,组织开展公司 危急、有害因素的辨识、评判工作；并组织对安全生产过程中的一般风险以上的危急、有害 因素（重要 / 重大危急源）进行核实、评判、汇总,并督查
6、；4.3 治理部、 生产部、设备部、 品保部、资财部负责开展本部门危急、有害因素的风险评判、掌握和更新工作；4.4 全体员工参与危害识别与风险评判和更新工作；5 工作程序 5.1 成立辨识与评判小组 公司成立由专业技术人员和操作人员参与的辨识与评判小组,全部评判人员经过培训并有能 力开展职业安全健康的危急、有害因素识别和风险评判,同时勉励其他员工参与危急、有害 因素的确定；5.2 挑选和确定评判范畴和对象 辨识与评判小组应第一识别出本部门从事的经营活动、产品或服务范畴,包括生产活 5.2.1 动、储运、设备、设施、服务、检修理、消防、供应商的服务和设备,以及行政和后勤等活 动的全过程；生产范畴
7、应包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程；全部可能导 致重要的危害的活动,包括特别规活动、检修理等都必需充分得到识别；5.2.2 辨识与评判小组仍应识别企业工作场所之外的邻近厂区造成企业人员与安全生产有害 影响的危急,并组织危急源评判；5.2.3 对组织变更治理的影响应重新进行评判；5.2.4 在确定评判范畴后,辨识与评判小组可按以下方法,确定评判对象：按生产流程的各阶段；按地理区域或部门；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 按装置、设备、设施；按作业任务；5.2.5 对所确定的评判对象,可按作业活动进一步细
8、分,以便对危急危害进行全面识别和评 价；同时应对工作活动的相关信息有所明白,包括：所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；可能用到的机械、设备、工具；用到或遇到的物质的物理、化学性质；工作人员的才能和已接受的任何培训；作业指导书或作业程序；发生过有关的事故经受、作业环境检测结果等；5.3 挑选危急危害识别方法 评判人员应依据所确定的评判对象的作业性质和危害复杂程度,挑选一种或结合多种评判方 法,主要包括安全检查表（ SCL,附录 1）、工作危害分析（ JHA）（附录 2）、LECD法（附录 3）等；在挑选识别方法时,应考虑：活动或操作性质；工艺过程或系统的进展阶段；危害分析的目的；所分析的系
9、统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法规或合同要求；各部门应制定安全检查表（SCL）,对设备设施、场所、作业环境进行危害识别；对日常工作活动、工艺操作等采纳工作危害性分析（JHA）或 LECD方法进行危害识别,治理活动也可以采纳安全检查表（ SCL）进行危害识别；5.4 识别危害根源和性质 5.4.1 危害识别要考虑以下问题：存在什么危害 损害源 ；谁 什么 会受到损害；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 损害怎样发生；5.4.2 辨识与评判人员应
10、依据所收集的资料,通过现场观看,对所确定的评判对象,识别尽可能多的实际的和潜在的危害,包括：1）物（设施）的担心全状态,包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、爱护措施和安全装置的缺陷；2）人的担心全行为,包括不实行安全措施、误动作、不按规定的方法操作,某些担心全行 为（制造危急状态）；3）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件,包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射）,化学的（易燃易爆、有毒、危急气体、氧化物等）以及生物因素；4）治理缺陷,包括安全监督、检查、事故防范、应急治理、作业人员支配、防护用品、工 艺过程和操作方法等的治理；5.4.3 在进行危害识别时,充分考虑发生危
11、害的根源及性质：火灾和爆炸；冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒服度、重复性工作等）；设备的腐蚀；有毒有害物料、气体的泄漏；5.4.4 危害产生的后果,包括：人身损害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损耗等）；疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；5.4.5 危害识别应考虑由于过去或将来的活动、产品或服务可能造成职业安全健康危害,包 括以往生产遗留下来的潜在危害和影响,丢弃、废弃与处理活动等；同时也应考虑反常（包括启动、关闭、修理、停机、工程开头/ 终止及其他非预期运行的情形）以
12、及事故和潜在的紧急情形（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾难而造成的紧急疏散、人员伤亡或重 大环境污染）；5.5 风险的评判 辨识与评判小组应对所识别的危害事故、大事加以分析评判,确定最大危害程度和可能影响 的最大范畴,以便实行有效或适当的掌握措施,从而把风险降低或掌握在可以容忍的程度,名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 详细步骤包括：（1）评判所识别的危害发生的后果的严峻性,重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损 失、公司形象受损的程度等；（2）评判发生危害事故、大事的可能性,重点考虑危害发生的条件,以往发生的
13、频率（参 照同行）,现场有否掌握措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、检查制度、作业指 导书、员工培训）,考虑大事或事故一旦发生,是否能发觉或察觉,同类事故以前是否发生 过以及人体暴露在这种危急环境中的频繁程度；（3）评判风险；结合所辨别的危害大事发生的可能性及后果的严峻性,并打算其风险的大小以及是否是可以容忍的风险, 风险评判的结果可分为以下几种: 级 稍有危急,可以接受（ D20）；级 比较危急（可容许的） ,需要整改 20 D70 ；级 显著危急,需要整改 70 D160 ；级高度危急,需要整改 160 D320 ；级 极度危急,不能连续作业 D320 ；（4）对所识别的重大、庞大的
14、风险逐级进行汇总,并编制重要危害清单；5.6 风险掌握 5.6.1 风险程度的大小是制定何种掌握措施的依据,各部门应依据风险评判的结果制定相应 的掌握措施 见下表 ：风险程度 掌握措施稍有危急 维护现状 , 保持记录,但要进行检查或测量 比较危急 制定治理制度、规定进行掌握 显著危急 制定目标、指标、治理方案 , 限期治理 高度危急 立刻实行隐患治理措施 5.6.2 重大或庞大的风险是公司制定目标及隐患治理、治理方案的基础及依据,各部门负责制定掌握措施, 实行针对性的风险掌握措施,排除、削减危害和影响, 防止潜在事故的发生；5.6.3 在确定掌握措施时,或考虑转变现有的掌握措施时,应依据以下次
15、序考虑降低风险：a 排除；b 替代；c 工程掌握；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - d 标识 / 警告和 / 或行政掌握；e 个人防护器具；5.6.4 风险掌握措施的内容：1）风险掌握的技术措施：排除风险的措施；降低风险的措施；掌握风险的措施；2）风险掌握的治理措施：制定、完善治理程序和操作规程；制定、落实风险监控治理措施；制定、落实应急预案；加强员工的 HSE训练培训；建立检查监督和奖惩机制；5.6.5 风险掌握措施的确定 公司应依据以下条件,挑选适用的风险掌握措施：a 可行性、牢靠性；b 先进性、安全性；c 经
16、济合理性；d 技术保证和服务；5.7 更新危害及风险信息 5.7.1 在以下情形下危害记录应准时更新：新的或变更的法律法规或其他要求；操作有变化或工艺转变；有新项目、生产过程或产品；有因事故、大事或其他来源的新熟悉懂得；5.7.2 假如没有以上所描述的变化, 也应至少一年内进行一次评审或检查危急危害识别结果；且当进行基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检修理作业、变更等活动前均应进行危 险危害识别风险评判；6 相关文件 附录一：大事发生的可能性及严峻性取值表名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7 相关记录LECD法
17、 危急源及风险评判一览表较大危急因素清单8 发放范畴 本规定发放至：总经理、治理部、生产部、设备部、品保部、资财部和体系治理员存档；本规定共印 7 份；附录一：评判采纳“LECD” 法,针对每一个识别出的危害进行分析,确定适当的“L” 、“ E” 、“ C”值,并用公式“D=L E C” 运算出“D” 值； “ L”、“ E” 、“ C” 值如下：L 值：名师归纳总结 分数值事故发生的可能性第 8 页,共 10 页10 完全可以预料- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 6 相当可能3 可能,但不常常1 完全意外,很少可能0.5 可以设想,很少可能0.2 极
18、不行能0.1 实际上不行能E值分数值 频繁程度10 连续暴露6 每天工作时间内暴露3 每周一次或偶然暴露2 每月一次1 每年几次0.5 特别罕见地暴露C值名师归纳总结 分数值后果第 9 页,共 10 页100 大灾难、 10 人以上死亡40 灾难、数人死亡15 特别严峻、一人死亡7 严峻、重伤3 有伤残1 轻伤、需抢救- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 苏州艾得宝印刷有限公司（LECD法）危急因素及风险评判一览表编号：序活动 / 过程危急危害因素类别L E C D 风险级别是否较大风险改进措施号10 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 10 页