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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求供应商质量治理要求格力电器（重庆）有限公司格力 电重视 庆有限公司 发布2022 年 7 月名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求修订履历：日期编制/ 修改人版本号2022-8-30绩效治理部外管科V1.02022-7-22绩效治理部外管科V2.0本文件由格力电重视庆有限公司绩效治理部（以下简称格力（重庆）绩管部）掌握和保 存；全部变动和 /或修正必需经过批准；格力（重庆）供应商质量治理要求,是格力（重庆）对供应商质量方面最基本的要求
2、,也是格力（重庆）合格供应商应当遵从的基本原就；格力核心价值观：企业愿景： 缔造全球领先的空调企业,成就格力百年的世界品牌 企业使命： 弘扬工业精神,追求完善质量,供应专业服务,制造舒服环境 企业精神： 忠诚、友善、勤奋、进取 质量方针 ：追求完善质量,打造百年企业 八严方针： 严格的制度、严谨的设计、庄重的工艺、严格的标准、严密的服务、严明的 训练、严正的考核、严峻的惩罚- 1 -名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求目 录前言 1 第一章质量治理体系要求 3 5其次章产品实现过 程质量掌握要求 5
3、第一 节生产预备阶 段 第三章其次 节样件试制阶段 7第三 节小批 试产阶 段 9第四 节批量生 产阶 段 13掌握 方案治理 19第四章客户投诉治理 20第五章二级分供方治理 22附录 1：名词说明 24附录 2：供应商需向格力提交 资料一 览表 26附录 3：整改前后产品标识要求 27前 言1. 目的：为帮忙供应商充分懂得格力的质量方针和质量要求,并可参照本手册开展产品质量策划、实施、检查和改进,同时实现格力对供应商的有效治理和支持,推动双方的共同进步,特编- 2 -名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量
4、治理要求制本手册；2. 适用范畴：本手册适用于格力电器（重庆）有限公司的潜在或既有合格供应商；对于在珠海总部批量供货的供应商产品直接引入重庆公司的,在重庆格力仍需对该产品 进行试用,同时要求供应商依据本手册进行自查自纠和提交资料；对于格力外协供应商,请参考本手册执行；制要求部分条款可依据实际情形进行调整；3. 对供应商的基本要求“ 生产预备阶段 ” 和“ 二级分供方 ” 质量控3.1 供应商供应应格力的产品必需满意以下基本质量技术要求：3.1.1 满意由格力制定并发给供应商的质量保证协议其次部分：产品质量要求、工艺技术文件、图纸、样件、产品标准以及据此要求所涉及的相关文件和资料,在本手册中统称
5、为“ 格力质量技术要求 ” ；3.1.2 必需满意由供应商制定并得到格力认可的样件、图纸、工艺治理规范、产品掌握 方案（详见第三章）以及据此形成的相关文件和资料；3.1.3 如不属于上述两条的情形时 , 假如涉及到国际、国家或行业的标准时 , 就必需满意 这些标准（当要求有差异时,以较高要求的一方为准）；3.1.4 如产品的生产涉及环保、安全以及法规项目,有强制性要求的,就必需通过国家 强检项目的认证；3.1.5 格力追求质量 “ 零” 缺陷,供应商承担不断提升质量保证才能和产品质量一样性 的责任；3.1.6 供应商承担批次治理、先进先出的治理职责；3.2 质量治理活动的开展供应商在对供应商与
6、格力相互质量关系图（图 1）的整个流程充分懂得的基础上,开展质量保证活动；涉及 PPAP要求的,以格力下发的最新要求为准；3.3 资料的供应 供应商向格力供应必要的资料、数据,是为了说明供应商充分地懂得了格力的质量要求,使格力能精确地评估供应商是否具有连续、稳固生产的才能,以针对性地实行治理扶持和技 术支持工作；因此,供应商必需承诺供应的信息真实有效,并愿担因信息供应不实给格力造 成的全部缺失；新供应商在向格力选购部提交工厂基本资料（附表1：新供方调查表和附表2 相关证明文件）,并经绩管部资料评审合格后,方可收到格力选购部下发的质量技术要求；- 3 -名师归纳总结 - - - - - - -第
7、 4 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求格力与供应商相互质量关系图供应商绩效治理部选购部质控部技术工艺部/电子技术部供方资料/实地提交新供方开发工艺要求/技术评审合格申请及供方资料产品质量要求（与技选购 /交付要求标准 /产品图纸术规格书核对一样）客户要求清单质量、技术、生产相（CRL ）关负责人进行评审段 阶 备 准 产 生NO客户要求评审记NO“组织相关部门确认参与 /确认参与 /确认NOYES参与 / 确认NO录表）（不一样时,组织与供应商沟通/ ）产品设计开发客户要求评审确认记录表 ”确认一样结果段 阶 认 确 品 样NO样品试制/检测
8、签订协议/给填写托付送检单依据检验细就检验是否试用YESYES供应商代码送样,附“送样检测报告 ”反馈供应商检验NOYES结果产品试生产下选购订单,支配供下发试用通知单应商送货检验反馈供应商检验/试用结NO试用验证果和整改；需再次试用重新下发试用通知单入厂检验YES填写 / 提交段 阶 产 生 试PPAP 文件PPAP 文件评审参与 /确认YES参与 /确认参与 /确认YES下选购订单,支配下发技术确认书产品送货产品生产供应商送货NO检验NO 产品拒收YES段 阶 货 供 量 批填写 / 提交YESPPAP 文件评审参与 /确认参与 /确认参与 /确认PPAP 文件产品送货注：红色虚线部分仅适
9、用于新供方引入或既有合格供方供应不同于当前产品类别时,如从变压器拓展到电机；图 1 供应商与格力质量关系图 第一章 质量治理体系要求确保供应商环绕客户要求,依据P-D-C-A 的治理思路（ 图 2）,以过程治理模式为产品质量的实现和改进供应制度支持（图 3）；- 4 -名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求图 2 PDCA循环治理改善图图 3 以过程方式为基础的质量治理体系模式 1. 质量体系认证 供应商必需确保已按 ISO 9001:2022 要求建立了质量体系,并通过了资质好、信誉高的 第三方认证
10、；2. 职责 2.1 公司领导层专人负责质量工作,定期在产品质量和质量治理体系的方向和价值观进 行内部沟通,并供应质量治理活动开展所需的必要资源；2.2 设有特地的质量治理机构和人员,从公司领导到作业人员均有明确的质量职责；2.3 应指定一名质量负责人,全权代表供应商处理与格力的质量相关事务；2.3.1 质量负责人的职责：- 5 -名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求（1）对口与格力进行质量方面的沟通,确保质量事宜得到准时、有效的处理；（2）负责格力反馈质量问题在要求期限内的整改跟进和成效落实；（3
11、）负责全部提交给格力的文件、表单的确认和治理；2.3.2 质量负责人任职要求：（1）应具备充分的才能胜任该工作,包括对外代表公司和对内工作推动的才能；（2）格力默认供应商提交的“ 新供方调查表 ” 中的 “ 对口联系人员 ” 即为供应商指定的质量负责人；后续人员的变更,供应商必需准时书面知会格力绩效治理部；3. 质量流程 3.1 建立并实施涵盖产品实现全过程的质量治理流程和质量考核制度；3.2 治理层定期组织对各方面过程进行评估,不断驱动质量体系能连续改进（以统计数 据形式表达）；4. 质量目标 4.1 建立流程定期识别顾客要求和期望,以转化并更新为内部质量目标和要求；4.2 建立流程,分析、
12、制定、更新和定期评审内部质量目标,目标已包括产品实现全部 过程掌握和售后质量的掌握,包括售后故障率、一次交验合格率、传递不良率、报废率、返工率等；4.3 公司质量目标已被分解到各部门；4.4 质量目标制定表达了连续改进,有实施、实现、改进的行动方案,并进行了追踪、分析、改进和考评；4.5 每周和每月定期举办质量会,对质量目标、行动方案和质量问题进行检讨、追踪,参与会议的人员应包括技术、工艺、设备、生产、质量、人力资源治理等,对会议改善决议有执行追踪,并得到闭环；4.6 针对供应应格力的产品,每月定期编制质量月报（格力有要求时提交）,包括但不 限于总体质量目标达成情形、格力质量投诉、生产过程反常
13、问题、关键原材料 / 零部件质量状况等；其中,对于目标的达成要横向（按班组）、纵向（按月份）对比,发觉差异,表达趋势；对于质量问题的分析必需找到根本缘由,并形成行之有效的订正预防措施；5. 质量审核；5.1 建立质量体系内部审核实施和订正行动的程序,年度体系内审需进行二次以上,内 审掩盖全部方面的过程,包括售后投诉；审核活动有领导层参与,审核人员由不同部门人员 组成；5.2 内、外部审核发觉的问题点得到准时有效闭环,无重复发生；- 6 -名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求6. 对于新供方或既有合格
14、供方供应不同于当前产品类别时,在绩管部资料评审合格后,通知供应商在工厂内依据质量体系内审要求成立审核小组,依据附表 3 标准进行逐项审核,形成“ 供应商自评报告 ”,连同对于审核发觉不符合项的“ 立刻行动改善方案 ”（附表 4）提交绩管部；绩管部依据供方自评结果支配实地评审,对于实地评审结果与自评结果差异悬殊的,有权直接取消开发资格；7. 全部的治理活动,应留下相关记录,并用于统计分析,形成下一阶段的“ 立刻行动改善方案 ”,格力有要求时提交；其次章 产品实现过程质量掌握要求确保供应商供应的新产品在批量生产前即满意格力要求,以及批量供货后的产品变更在格力受控条件下实施（ 图 4）；图 4 产品
15、质量实现过程图第一节 生产预备阶段该阶段是供应商在样件试制前与格力所进行的有关技术/ 质量沟通、工艺设计、进度管理及信息传递等活动；为确保供应商充分懂得了格力的质量技术及选购进度要求,供应商应 在此阶段做好以下工作：1. 供应商内部的质量技术评审供应商收到我司供应的客户要求清单CRL（附表 5）及相关附件（或质量技术更换文件）后,应组织设计、质量、工艺、生产、选购等相关人员进行评审,评审内容包括：1.1 格力质量技术要求是否统一和明确,对于涉及相关标准引用的,是否已具备相关标- 7 -名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - -
16、- 供应商质量治理要求准；1.2 对于该产品涉及到的国际、国家和行业标准以及相关环保、安全和法律要求是否完 全具备,而且是最新的；1.3 对于以上要求是否完全清晰和懂得,要求细到每一个尺寸及公差,每一个批注等；1.4 明白产品在客户整机上的安装位置和用途,懂得产品的关键质量特性,清晰假如这 些关键质量特性没有满意要求可能发生的后果；1.5 对于该产品的同类产品在过去的生产过程中,在厂内和客户反馈的全部质量问题及 实行的订正预防措施；1.6 工厂是否具备设计、生产该产品的才能,包括原（辅）材料、设备、人员、检测手 段等,必要时通过现场验证；认；评审之后要求形成记录,以“ 客户评审要求记录表 ”
17、（附表 6）格式反馈格力绩管部确2. 对于格力下发的质量技术要求应妥当保管,并建立接收、发放、使用及回收记录 , 确保双方标准统一；3. 供应商与格力的质量技术沟通沟通的主要目的是进一步明确该产品的功能、特性,制造、工艺要求及质量掌握要求,因此要求供应商质量、设计、工艺及制造负责人必需参与；在供应商内部的质量技术评审前后,供应商应适时支配与格力进行质量技术沟通；当评审后存在不符合或不明确的项目时,这种沟通是必需的；沟通会的日期由供应商联系格力绩管部确定；3.1 沟通内容包括但不限于以下：3.1.1 产品的装配尺寸、功能和特性 3.1.2 对格力质量技术要求懂得不清晰的地方 3.1.3 制造中可
18、能显现的问题点（制造精度、制造方法等）3.1.4 生产设备、检测设备配置 3.1.5 原（辅）材料及外协件的选购 3.1.6 托付送样的检测要求 3.1.7 进度支配 3.2 沟通的会议记录作为双方后续工作开展的依据,对于沟通最终达成的结果,由双方在“ 客户要求评审记录表 ” 上确认；3.3 同样的客户要求评审和质量技术沟通适用于供应商与二级分供方的生产预备阶段的确认事宜；- 8 -名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求3.4“客户要求评审记录表 ” 经格力确认后,将作为后续设计开发依据,原就上不答应
19、调整；特殊情形需调整的,依据本手册其次章第四节第2 条变更治理条款实施；3.5 沟通确认后,要求供应商形成产品设计要求（如产品图纸、模具 / 工装图纸、原（辅）材料选用规格 / 使用定额等,下同）和工艺设计要求,即样件“ 过程流程图 ” （附表7）和样件 “ 掌握方案 ” （附表 8）；注：工艺设计基本要求（1）把握产品质量技术要求, 依据质量技术要求设计工艺；（2）精确把握产品的加工精度要求,确保设计出能满意其过程才能的工艺,达到并维持要求的质量水平；（3）要对类似产品以往的不良记录进行调查,以便从工艺设计到实际批量生产过程中能实施预防工作（如防错手段的应用） ；（4）要对工序（过程）间的物
20、流方式进行设计,防止生产过程中混料发生；（5）要对产品周转、运输过程、包装方式等进行设计评估确认；4 进度治理要求 为了能在格力要求的期限内完成产品的设计开发和试产量产,供应商必需按要求对工装夹具、模具、机器设备的预备、标准类文件的制订、操作人员的培训及生产日程的预备等进行全面的治理,编制方案进度表或日程治理流程图等对进度方案进行治理掌握,务必在量产前做好生产的全部预备工作；5 信息传递全部信息,如质量、工艺沟通时确定的治理项目、检查项目变更等,供应商都必需以书面通知的形式准时的传递到格力绩管部和内部涉及的相关部门；其次节 样件试制阶段该阶段是通过产品试制确认供应商的产品设计开发才能的阶段,特
21、点是单件式生产（标准件供应商已经成熟生产的产品除外） ；1. 样件试制预备 1.1 文件类要求 1.1.1 产品设计要求 1.1.2 样件过程流程图 1.1.3 样件掌握方案 1.2 设备类要求- 9 -名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求1.2.1 依据图纸对试制所需工装、夹具、模具、检具的验证符合要求,如材质、尺寸等；1.2.2 供应商应配置必要的试制设备,满意产品外观、尺寸、性能需要；1.2.3 供应商应配置必要的检测设备,满意格力产品质量掌握、检验要求；检测设备已定期校准,并有效；1.3
22、人员类要求 1.3.1 全部参与试制人员都清晰样件试制过程中的掌握要求；1.3.2 全部的检验试验人员都充分懂得格力的质量技术要求,并能独立检测；1.4 样件试制前必需向格力选购部确认样件提交数量；2. 样件试制过程掌握要求 2.1 原（辅）材料、外协件进厂质量掌握2.1.1 按产品设计要求和样件掌握方案进行检验（常规项目全检）,重点关注材质；当供应商不具备验证才能时,应由具备相应资质的第三方进行验证,且全部的验证结论必需是完全合格,无让步使用的项目2.1.2 确认对格力产品的性能、安全、环保、料、外协件有质量证明文件 质保书 ；2.2 过程质量掌握ROHS有直接影响的二级分供方原（辅）材2.
23、2.1 确保在试制过程中,依据样件掌握方案进行操作和检验,并通过试制工序和产品 检验反馈,不断修正和完善掌握方案；2.2.2 试制过程中的参数监测及产品检测记录应妥当保管,作为后续更新掌握方案和质 量改善的依据,以及供应格力实地评审时查阅；2.3 样件检验 2.3.1 必需是全尺寸检验,即图纸上有标注的尺寸必需有检验记录；对于多模腔加工产 品,要求对每一模腔产品的全尺寸进行检测和记录；2.3.2 必需完成格力所要求的性能检测要求；当供应商不具备性能试验才能的,需托付 有资质的第三方进行检验试验并出具相应的检验报告；2.3.3 全部样件常规项目必需全检,且检验结论必需是符合格力的质量技术要求；2
24、.3.4 全部样件应在包装上作明显的“ 样件 ” 标识；3 样件提交及确认3.1 供应商向格力选购部提交样件时,应附上 权拒检；“ 送样检测报告 ” （附表 9）,否就格力有- 10 -名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求 3.2 当检验结果不合格时,格力选购部负责将检验报告传递给供应商；供应商应在规定 时间内完成整改,必要时知会格力绩管部支配与格力质量技术人员进行沟通；3.3 供应商在下一次送样前,必需向格力绩管部提交“ 整改报告 ” （附表 10）,由格力绩管部评估整改报告内容,未评估认可的,
25、不予支配再检验；第三节 小批试产阶段此阶段是模拟批量生产的节拍下,依据试产掌握方案要求生产产品,目的是验证供应商 生产一样性保证才能,特点是连续式生产；小批试产与批量生产的唯独区分只在于产品的检 验频次；对于供应商,在接到格力选购部下达试用订单后、批量送货订单之前组织的生产,即为 小批试产阶段；1 小批试产前提条件：1.1 样件托付格力检验合格；1.4 供应商收到格力选购部下达的试用选购订单；2 小批试产预备：供应商必需确保在样品试制阶段以及在样件试制转向小批试产时,人员、设备、供方原（辅）材料、外协件、加工及检测方式等变更均得到验证并确认,相关质量技术标准（特殊 是掌握方案）已经固化且具有可
26、操作性,同时该标准应当在小批量过程中连续得到完善,并 进行动态爱护；2.1 文件类要求 2.1.1 产品过程流程图 2.1.2 试产掌握方案 2.1.3 全部岗位的工艺要求、设备操作和作业指导文件 2.1.4 每种原（辅）材料、外协件入厂检验标准 2.1.5 工艺要求执行监督及过程检验标准 2.1.6 成品出厂检验标准 2.1.7 相关的点检表和记录表 全部的文件均为最新和受控下发到使用单位,并相宜地张贴和保管,确保文件完整清晰 和便于员工查阅；质量掌握点应在指导文件中醒目地标注；用于指导现场生产的文件,应尽 可能使用图片,描述简洁清晰,便于员工懂得；2.2 设备类要求- 11 -名师归纳总结
27、 - - - - - - -第 12 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求供应商应确认过程中所涉及的生产设备、检测设备、工装、夹具、模具、检具的有效性 得到了充分保证；2.2.1 用于试生产的设备,除满意产品加工性能和精度外,仍应保证批量加工和稳固生 产的才能,必要时进行 CMK分析；全部生产设备在使用前,均按文件进行了点检和保养；2.2.2 配置必要的经校准有效的检测设备,满意格力产品质量掌握、检验要求；用于生 产现场的检测设备仍应保证在要求的生产节拍下,有充分的反映时间,防止错检；对测量系 统的误差经评估应掌握在可接受的水平之内；2.2.3
28、对于全部工装、夹具、模具、检具等,如属客户供应的,应依据客户的要求使用、校准和保养；如属供应商自行开发设计的,应确保使用、校准和保养的方法不会影响加工产 品的质量和效率；2.3 人员类要求 2.3.1 评估全部岗位特殊是关键特殊工序岗位的人员才能需求,并将需求细化后开展员 工培训,确保只有培训合格的员工才可以生产格力产品；（1）培训应包括意识类、认知类、流程类和技能类：意识类：强调满意质量要求和满意顾客需求和期望和重要性；同时,应包括未能满意 而对企业和员工所造成后果方面的训练；认知类：懂得格力产品的用途及关键质量特性,以及没有满意要求可能发生的后果；清晰本岗位操作过程中存在的安全隐患及后果,
29、明确安全操作要求；流程类：供应商内部对于首检、自互检、物料标识、不合格品治理、质量反常处理等 规定和制度；技能类：懂得工艺要求、操作及检验标准,能娴熟运用加工和检验手段,并具备自互 检才能；（2）培训方式应创新和多样化,比如观看视频、模拟生产以及障碍测试（通过人为设 置不符合项目,用以强化员工自互检才能）等；（3）对培训的有效性应进行评估,包括培训后考试（书面、实作、口试等）、质量和生 产效率等量化指标提高、意识行为的转变等方面；2.3.2 应建立合理的员工绩效考评及薪酬体制,结合岗位的难易度表达差异（如关键特 殊工序岗位待遇应优于一般岗位） ；对于后工序包括客户反馈的质量问题,应能对相关责任
30、 人实施准时奖惩；3. 小批试产过程掌握要求 3.1 原（辅）材料、外协件进厂质量掌握- 12 -名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求确认所需要的原（辅）材料、外协件的二级分供方在合格供方名单内,并按入厂检验标准所规定的项目和频次进行检验,无让步使用情形；3.2 过程质量掌握 3.2.1 确认在生产过程中,是依据工艺要求、设备操作和作业指导文件标准作业；3.2.2 确认在生产过程中的首件检验和过程检验依据检验标准执行；3.2.3 对于生产节拍的掌握应逐步提升,防止对产品质量造成大的冲击；3.2.4
31、 对某一工序或全部工序,格力 过程才能指数按格力要求进行测量；3.3 成品出厂检验PPAP有过程才能指数要求时,供应商应对工序的3.3.1 依据成品出库检验标准的频次和项目检测；3.3.2 每批产品均要求对抽样样件进行全尺寸、全性能检测；3.3.3 在每个包装箱（或产品上）贴“ 试用 ” 的标签；对于小批试产过程中（来料、生产现场、成品检测等环节）发觉的反常,包括质量、效 率、报废等,必需进行缘由分析,并依据根本缘由制定订正预防措施,对于措施的执行及效 果要跟踪验证,并保留相关记录；对于措施验证有效的,要固化到掌握方案及相关指导文件中,并重新培训员工和检查执 行；4 小批试产阶段的关键治理项目
32、 4.1 关键特殊工序：关键特殊工序应在掌握方案和指导文件中进行标注,并在生产现场突出醒目标识“ 关键 特殊工序 ” 字样；关键特殊工序原就上不答应委外,对于关键特殊工序的治理要求也更严格,表达如下：4.1.1 设备要求（1）关键特殊工序的设备处于受控治理状态,设备干净,不存在漏水、漏油、漏气等 现象,没有对质量有影响的油污、粉尘、异物；（2）设备参数与产品质量特点有关的项目,已纳入作业人员和质量监督人员点检范畴；（3）设备的监视装置有效,参数的设定值及设备上的显示值一样；（4）对显现系统失效或零件有缺陷等紧急情形,设备能自动报警或紧急停止；4.1.2 工艺参数要求（1）工艺参数有专人对参数进
33、行设定,有明文规定或设备功能锁定、结构爱护等,操- 13 -名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求作者不能随便更换；（2）对于关键工艺参数,应建立运行记录；4.1.3 人员要求（1）关键特殊工序员工必需经过综合训练培训,考评合格后持证上岗；（2）关键特殊工序必需定人定岗；（3）关键特殊工序员工在操作时应配戴“ 关键特殊岗位 ” 或其它类似醒目标识标志（臂章）上岗,以利于生产质量治理人员识别；4.1.4 对于关键特殊工序的参数运行、员工操作和产品质量情形,应纳入过程检验或生 产质量治理人员的监督检查要
34、求,并以相宜的频次实施；4.2 标识和批次追溯治理 4.2.1 有明确、具体的标识和批次治理制度,规定在生产、测试、试验、储存等各个场 所、环节辨识零部件质量状态,作业人员已懂得并把握；4.2.2 全部零部件、成品在各场所都可以识别,标识清晰（包括产品名称、数量、批次、,并 日期等）,检验状态清晰（合格、不合格、待检、待处理等分色使用标贴,能清晰辨论）进行定置治理,各就其位；4.2.3 相像的零部件进行了隔离和标识治理；4.2.4 批次能追溯生产日期、操作者、检验人员、机台、模具、原（辅）材料和外协件 批次等信息；4.2.5 供应商设有产品发到格力后的批次追踪记录,重点掌握返工产品批次追踪,确
35、保 能追溯到返工缘由、返工人员及设备等；4.2.6 确保依据生产批次先进先出；4.3 产品防护、搬运、包装、储存 4.3.1 对于原（辅）材料、半成品及成品周转和交付过程对于产品质量的潜在影响已经 过充分评估和确认,并从包装、移动工具、转运方法上实行了防尘、防锈、防挤压、碰伤、划伤、变质和防雨、防潮等预防和掌握；4.3.2 尽可能削减周转次数和移动距离；4.3.3 依据产品质量特性,制定产品储备场所环境要求,并进行定期检查；对于电子产 品,确储存放区域、货架、包装器具已进行防静电处理；,应严 4.3.4 对于产品有堆码和储存期限要求的（格力有相关要求,以格力要求为准）格执行,并有流程确保发觉未
36、按要求堆码或超出储存期限的产品被识别和解决；4.3.5 对于回收重复使用的包装,应进行爱护和清洁,清除包装上原有标识和剔除不合- 14 -名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求格包装；5 产品试用及确认 5.1 供应商试用产品自检合格后向格力送货试用前,应依据格力 PPAP要求提交全套文 件评审资料（具体参见格力外协外购件生产批准程序（PPAP）5.2 对于以上文件评审未通过的,由格力绩管部支配到供应商现场评审（本地及周边地 区必需支配,异地视情形打算） ,并给出整改建议；供应商必需积极协作整改；5
37、.3 格力选购部负责将供应商产品在格力的试用验证情形反馈给供应商；当试用验证不 合格时,供应商应在规定时间内完成整改,必要时知会绩管部支配与格力质量技术人员进行沟通或现场指导；5.4 当试用验证不合格时,供应商在下一次送货前,必需向格力选购部提交整改报告,由格力绩管部评估整改报告内容,打算是否要求供应商重新提交PPAP的部分或全部文件；未按要求提交或整改报告评审未通过的,不予进行物料资格确认；第四节 批量生产阶段此阶段是供应商在接到格力选购部下达的具有肯定数量规模的订单后,进行的连续稳固 的生产；此阶段的掌握重点,是在小批试产经格力试用验证合格后的基础上,掌握影响产品 质量变差因素（人、机、料
38、、法、环）以及实施产品变更治理；供应商在接到格力选购部下达的订单后,同样需组织质量、工艺、生产、选购等相关人 员进行评审,评审内容为在现有的质量要求的生产节拍下（即在该节拍下,确保设备运行和 人员操作的时间足够） ,能否满意格力的交付需求；评审结果应准时反馈格力选购部,坚决 杜绝为单方面满意交付,超节拍生产不符合格力质量技术要求的产品；1. 变差因素掌握 供应商应使用相宜的方法,用以监控生产过程中影响质量的变差因素,如首末件测试数 据对比等,同时已建立明确的、高效的质量反常处理流程并被现场人员熟识和懂得,包括异 常定义、报告对象、处理方式等,以及采纳统计分析工具查找缘由和制定计策,跟踪验证直
39、至问题闭环；1.1 设备变差治理 1.1.1 生产设备、模具、工装夹具（1）应建立生产设备、模具、工装夹具台帐（包括设备名称、启用日期、设备编号及 状态等信息）,并区分关键设备；（2）针对显现的故障应进行深化的缘由分析,提出订正预防措施,并定期汇总找出主- 15 -名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量治理要求要故障缘由连续改善；（3）针对关键设备,应建立MTBF（平均故障间隔）和MTTR（平均修理时间）等指标监控设备运行和改善,指标落实到人并定期考评；（4）针对关键设备,应建立设备履历表,内容包括但不限于
40、设备名称、厂家、编号、投入使用时间、备件情形、修理保养记录等,作为设备治理人员的工作改善依据；（5）提倡预防性设备治理,依据设备重要度和设备使用、修理、爱护情形统计分析,以及考虑设备老化（如摩擦作用等 ,制定对应的设备点检要求和爱护保养方案,包括时间、内容、责任人,并对实施情形进行了追踪和考评；（6）制定常见故障缘由分析及修理手册,并对设备操作和修理员工进行培训；（7）有方案外停机的应急响应方案并多次演练；1.1.2 检测设备、监视装置及检具、量具（1）应建立检验设备、检具、量具台帐；（2）影响产品质量的全部检测、试验设备（包括检具）及关键、特殊过程的设备的监 控仪器有适合的才能,完全满意产品
41、检验、测量要求,且设备齐全、完好；（3）具备满意检验所需要的工作场所和设施试验室布局合理,检、试验不会受环境影 响；（4）有检测设备、监视装置及检具、量具的检定、校准方案,按此方案由具有计量资 格的单位进行检定、校准,以此掌握全部测量监视装置在有效期内使用；对检具、量具在工 厂内部校准的,应确保校准方法和频次科学有效；（5）检测设备、监视装置及检具、量具上有显示有效状态的标识,有检定、校准的记 录；（6）检测设备、监视装置及检具、量具确保有备份装置,防止方案外失效；（7）有检测设备、监视装置及检具、量具失效的应急方案,包括更换、停产、返包、退回、告知顾客等；1.2 人员调整治理 1.2.1 对于关键特殊工序和重要检验岗位,应储备能胜任该岗位的人员；1.2.2 对于顶岗和轮岗,应充分评估作业人员的才能,并对顶岗、轮岗之后的产品质量 进行跟踪；1.2.3 对于上下班、交接班、夜班、节假日或者连续长时间作业情形下,员工显现的生 理、心情、留意力等波动情形,应实行适当休息、轮岗、加严检查等方式削减对产品质量的 影响；- 16 -名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 49 页精选学习资料 - - - - - - - - - 供应商质量