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1、中国南方电网有限责任公司设备全生命周期文档与台账管理办法Q/ CSG中国南方电网有限责任公司企业 管 理制度Q/CSG210017- - 2022中国南方电网有限责任公司设备全生命周期文档与台账 管理 方法20 14- -6 6- -0 10 发布20 14- -6 6- -0 10 实施中国南方电网有限责任公司 发布Q/CSG 210017-2022 目次1 总则 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 职责 . 2 5 管理内容和方法 . 3 6 附则 . 7 7 附录 . 8Q/CSG210017-20221 中国南方电网有限责任公司 设备全生命周期文档与台账管理
2、方法 1 总则 1.1 为规范中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）设备全生命周期文档和台账管理，实现设备资产账卡物一样，特制定本方法。1.2 本方法适用于公司各级生产经营单位的生产设备全生命周期文档与台账管理。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本方法的引用而成为本方法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后全部的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本方法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方法。中华人民共和国会计法（1999 年 10 月 31 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，自 2000 年 7 月 1 日起施行）企业会计准则（财政部令第 5 号）南
3、方电网继电爱护检验规程（Q/CSG 110038-2022） 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 电 力 设 备 预 防 性 试 验 规 程 （Q/CSG114002-2022）中国南方电网有限责任公司大修管理规定(Q/CSG211005-2022) 中国南方电网有限责任公司档案工作规定（Q/CSG 221002-2022）3 术语和定义 3.1 资产 是指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者限制的、预期会给企业带来经济利益的资源。本方法中主要指公司的生产类设备资产。3.2 设备 是指可供企业在生产中长期运用，并在反复运用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总
4、称。本方法中主要指公司的生产类设备。Q/CSG210017-20222 3.3 资产级设备 是指能够独立发挥作用, 生产日常巡检及数据精细化管理中有单独统计需求的设备。需同时满意两个特征：一为经营管理而持有的，二为运用寿命超过一个会计年度。3.4 设备全生命周期文档 是指设备全生命周期内的全维度文档信息，设备全生命周期内全部相关业务活动中形成的各种文件、资料、记录、图纸、凭证的总称。包括规划设计、物资选购、工程建设、生产运维、退役报废各阶段形成的文档。3.5 设备台账 是指设备全生命周期内形成的与设备风险、绩效、成本亲密相关的全过程信息总称，包括设备的基本信息、技术参数、价值信息、运维资料、缺
5、陷记录、大修技改、绩效评价等。3.6 设备运维单位 是指负责设备运用和管理的基层单位，如各省公司、超高压公司、调峰调频发电公司的基层单位（包括地市级和区县级供电局、超高压局、电厂等）及南网总调。3.7 设备运维部门 是指设备运用单位中负责设备运维工作并担当实物管理责任的二级机构，包括输电、变电、配电管理所、调度中心、计量中心、检修中心、区县局等，不包括承包运维工作的外委单位。4 职责 4.1 公司生产设备管理部 4.1.1 负责公司设备资产统一书目规范管理； 4.1.2 负责组织制定公司设备全生命周期文档与台账规范管理。4.2 公司财务部 4.2.1 负责设备台账价值信息管理。4.3 公司各专
6、业管理部门 4.3.1 负责管辖专业的设备实物监督管理；4.3.2 负责管辖专业的设备台账规范和监督管理。Q/CSG210017-20223 4.4 公司基建部 4.4.1 负责设备全生命周期文档信息规范管理； 4.4.2 负责工程移交规范管理。4.5 公司物资部 4.5.1 负责物资实物专业管理； 4.5.2 负责物资移交规范管理。4.6 公司信息部 4.6.1 负责公司设备资产统一书目及实物的编码规则管理。4.7 分子公司 4.7.1 负责执行和落实公司设备台账管理相关规范； 4.7.2 负责做好设备实物及台账信息监督管理。4.8 设备运用单位4.8.1 负责设备实物管理； 4.8.2 负
7、责设备台账信息维护工作。5 管理内容和方法 5.1 总体要求 5.1.1 构建设备全生命周期的全维度文档与设备台账，建立以设备台账为纽带的全过程数据信息，实现设备资产的全生命周期管理。5.1.2 制定公司设备资产统一书目，实现生产运维和财务管理对设备的统一分类。5.1.3 制定生产运维和财务管理统一的设备台账模板，以设备全过程信息为主要内容，建立完善的设备台账。5.1.4 规范完善设备实物标识管理，实现账卡物联动管理，实现设备的账卡物一样。5.2 设备全生命周期文档管理5.2.1 设备全生命周期文档是资产全生命周期规范管理的重要支撑，必需与资产的形成过程同步。5.2.2 设备全过程文档的详细内
8、容、产生责任部门、产生时间节点或阶段、需提交的需求部门、提交时间、文档标准格式、是否归档、归档时间、归档责任部Q/CSG210017-20224 门等严格根据资产全生命周期文档清单及流转要求执行（详见附录 A）。5.2.3 公司基建工程文档管理按基建工程档案管理业务指导书执行，公司业扩受电工程文档管理按关于南方电网公司业扩受电工程电子化移交工作的指导看法（南方电网市场20223 号）执行。5.2.4 须要移交档案部门的设备全生命周期文档执行中国南方电网有限责任公司档案工作规定（Q/CSG 221002-2022）。5.2.5 设备全过程文档实行质量门管控，未达到质量门开启要求的，工作不得进入下
9、一环节。5.3 设备台账管理5.3.1 依据设备全生命周期管理的要求，从设备全过程文档提取并形成设备台账信息。遵循谁产生、谁负责的原则，由相应的责任部门负责台账的建立和录入。设备台账信息移交实行质量门管控，未达到质量门开启要求的，工作不得进入下一环节。5.3.2 公司电网生产运行的发电、输电、变电、配电、计量、通信、自动化、信息等设备均应建立设备台账，进行全过程管理。5.3.3 设备台账信息分为基本信息、技术参数、价值信息、运维资料、大修技改、缺陷记录、绩效评价共七个维度。见附录 B：设备台账框架图。5.3.4 设备基本信息 5.3.4.1 设备基本信息分为设备身份信息、位置信息、工程项目信息
10、、运维机构。见附录 C：设备基本信息表。5.3.4.2 设备身份信息包括设备身份编码、设备名称、设备分类全路径、是否是资产级设备、产权、电压等级、生产厂家、供应商（代理商）、设备型号、出厂编号、出厂年月、投运日期、设备当前状态及进入当前状态时间等。由设计单位在设计阶段形成，建设部门组织在投产前录入。5.3.4.3 位置信息包括位置编码、功能位置、运行编号、地理坐标及地形地貌等。由设计单位在设计阶段形成，建设部门组织在投产前录入。5.3.4.4 工程项目信息包括项目编号、项目名称、项目类别、主要建设内容、设计单位及安装调试单位等，由建设部门组织在投产前录入。5.3.4.5 运维机构信息包括设备运
11、维单位、设备运维部门、运维（保管）班组Q/CSG210017-20225 等。在设备移交生产运行后由运维部门录入。5.3.5 技术参数 5.3.5.1 技术参数分为铭牌参数和环境设防等级。5.3.5.2 铭牌参数包括设备技术参数名称、部件清单及设备铭牌图片等。由生产厂家在设备制造阶段形成，建设部门在投产前组织录入。录入内容和格式执行公司主网设备技术参数规范、电厂设备技术参数规范和配网设备技术参数规范。5.3.5.3 环境设防等级包括环境污区及防污等级、风区及防风等级、雷区及防雷等级、冰区及防冰等级、地震烈度及防震等级、洪涝高程及防洪等级。由设计单位在设计阶段形成，建设部门在投产前组织录入。5.
12、3.6 价值信息 5.3.6.1 价值信息分为资产属性、资产价值、规划设计成本、设备购置成本、工程建设成本、折旧成本、运维成本、退运成本等。相应信息遵循谁产生、谁录入的原则，由相应的责任部门负责台账的建立、录入和维护。5.3.6.2 资产属性包括资产分类、入账日期、资金来源、折旧方法、折旧年限、净残值率、是否计税及资产削减方式等。5.3.6.3 资产价值包括原值期初数、原值期末数、净值期初数及净值期末数。5.3.6.4 规划设计成本包括设计费、可研费及其他规划设计成本。5.3.6.5 设备购置成本包括设备购置费及设备购置其他成本。5.3.6.6 工程建设成本包括施工费、安装费、征地补偿费及其他
13、工程建设成本。5.3.6.7 折旧成本包括累计折旧期初数、本期折旧额、计提折旧、补提折旧、累计折旧期末数、年折旧率、已运用总月数、剩余折旧月份及净残值。5.3.6.8 运维成本包括累计技改费用、分年度技改费用、累计修理费用、分年度修理费用、累计运维成本（预试、定检、检修）、分年度运维成本、累计材料费、分年度材料费、投保费用及保险理赔收入。5.3.6.9 退运成本包括运输费用、仓储成本、报废净值、清理费及清理收入。5.3.7 运维资料 5.3.7.1 运维资料包括二次定值、维护检修记录、测试报告、图档记录、异样记录、跳闸记录、用户信息、设备变动、退役记录。由设备运维部门负责录入及维护。Q/CSG
14、210017-20226 5.3.7.2 二次定值包括定值类型、定值单编号、定值单名称、定值单状态及参数表，由运维部门负责录入、维护，相关规范和要求执行公司二次系统管理规定。5.3.7.3 维护检修记录包括工作性质、工作日期、工作内容、存在问题及结论。执行公司设备检修管理方法。5.3.7.4 测试报告包括报告名称、日期、专业、性质及结论，相关内容和格式执行公司电力设备预防性试验规程和南方电网继电爱护检验规程。5.3.7.5 图档记录包括图档类型、图档名称、图档状态、版本号、创建时间等。5.3.7.6 异样记录包括发生时间、结束时间、异样分类、异样简要状况及记录人，相关要求执行公司生产运行管理规
15、定和各专业运行规程。5.3.7.7 跳闸记录包括跳闸编号、跳闸时间、跳闸缘由分类及短路电流。执行公司值班和巡检管理相关方法。5.3.7.8 用户信息包括用户名称、用户级别及接线方式等。5.3.7.9 设备变动包括变动时间、变动缘由及去向。执行公司设备管理有关规定。5.3.7.10 退役记录包括退役时间、退役缘由及鉴定结论。设备的退运报废执行公司资产全生命周期设备退役和处置管理方法。5.3.8 大修技改 5.3.8.1 大修技改分为大修记录和技改记录。由运维部门在相关工作完成后负责录入相关信息。相关规范和要求执行公司项目管理规定和生产（或营销）项目管理方法。5.3.8.2 大修记录包括项目编码、
16、项目名称、项目起先时间、项目结束时间、项目简要内容及重点解决问题等。5.3.8.3 技改记录包括项目编码、项目名称、项目起先时间、项目结束时间、主要建设内容、主要改造的设备及数量等。5.3.9 缺陷记录 5.3.9.1 缺陷记录包括设备制造阶段的物资缺陷记录、设备安装调试阶段的基建缺陷记录、生产运行阶段的运行缺陷记录及相应处理信息，分别由相应阶段的负责部门组织消缺和记录录入，并随设备一同移交到下一个环节。5.3.9.2 缺陷记录信息包括缺陷编号、缺陷类型、缺陷来源、缺陷部位、严峻Q/CSG210017-20227 等级、缺陷表象、缺陷缘由、发觉时间及消缺时间等。5.3.9.3 缺陷管理执行公司
17、设备缺陷管理方法。5.3.10 绩效评价 5.3.10.1 绩效评价分为状态评价、事故事务及评价指标等。由运维部门负责录入、统计和评价。5.3.10.2 状态评价包括评价日期、设备健康度、设备重要度及运维级别等。相关规范和要求执行公司有关设备状态评价导则和设备风险评估管理方法。5.3.10.3 事故事务包括事故事务编号、事故事务简题、起先时间、事故事务经过及严峻等级等。相关要求执行公司电力事故事务调查规程。5.3.10.4 评价指标包括设备安排停运时间、非安排停运时间、强迫停运时间、强迫停运次数及设备运行年限等。评价指标的定义和评价指标的统计、分析执行公司设备资产指标管理的相关规定。5.4 生
18、产设备管理5.4.1 生产设备实行标识管理，设备标识纳入设备台账进行维护管理。5.4.2 设备运用单位应定期组织设备台账信息与实物状态核对工作，确保设备账、卡、物一样。5.5 监督与考核 5.5.1 各单位要加强设备账卡物一样的管理工作，加强对设计、施工、监理单位的管理，对设备台账移交各环节的刚好性、完整性、精确性进行评价和考核，监督设备运用单位的实物保管和设备台账的维护质量。5.5.2 网省两级应定期对设备台账信息的完整性、精确性、有效性进行评价和考核，出现问题的应进行追责。6 附则 6.1 本方法由公司资产全生命周期管理委员会办公室负责说明。6.2 本方法自 2022 年 6 月 10 日
19、日起实施。Q/CSG210017-20228 7 附录 附录 A：设备全生命周期文档清单及流转要求表 阶段文档名称文档明细标准格式产生部门产生时间需求部门最迟提交时间是否归档归档时间归档责任部门技改项目所需文档营销项目所需文档安排 项目前期决策纪要 PDF/WORD 安排部门 项目前期决策会议 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 项目前期业主项目部成立文件 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部项目可研报告支持文件 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部用地预审申请 PDF/WORD
20、 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部用地预审批复 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 可研批复后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部路径走向方案 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部路径走向方案审批 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 可研批复后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部河道防洪报告 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部河道防洪批复 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建
21、部 可研批复后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部跨越航道申请 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部跨越航道批复 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 可研批复后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部Q/CSG210017-20229 可行性探讨报告 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部、系统部、设备部、财务部 审查前 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 √ √ 可行性探讨报告评审看法 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是
22、 项目核准批复后 1 个月内 安排部 可行性探讨报告批复 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部、系统部、设备部、财务部 发文时 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 √ √ 建设管理业主项目部成立请示 PDF/WORD 基建部门 可研批复后 1 个月 人资部门 可研批复后 1 个月内建设管理业主项目部成立批复 PDF/WORD 人资部门 收到请示后 10 个工作日 基建、安排、设备、系统、市场、物资、运行等部门 批复文件颁发时 是 发文时 人资部门 √ 项目核准（备案）支持性文件 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 项目核
23、准后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 环境影响评估报告书（表）PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 环境影响评估批复 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 项目核准后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 水土保持方案报告书（表）PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 水土保持方案批复 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 项目核准后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 建设用地地质灾难危急性评估报告 PDF
24、/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 建设用地地质灾难危急性评估批复 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 项目核准后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 地震平安性评价报告 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部Q/CSG210017-202210 地震平安性评价批复 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 项目核准后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 压覆矿产资源评估报告 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批
25、复后 1 个月内 安排部 压覆矿产资源评估批复 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 项目核准后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 重大项目社会稳定风险分析评估报告 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部 项目核准后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 项目核准请示 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 项目核准报告 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 项目核准（备案）批复 PDF/WORD 安排部门 项目前期工作阶段 基建部
26、 项目核准后 10 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 借贷承诺函 PDF/WORD 安排部门 办理时 财务部 取得后 5 个工作日 是 项目核准批复后 1 个月内 安排部 项目投资决策纪要 PDF/WORD 财务部 项目投资决策会议 基建部 印发时 是 项目核准批复后 1 个月内 财务部 年度固定资产投资安排 PDF/WORD 安排部门 每年第一季度 基建部、设备部、系统部、市场部、科技部、物资部、财务部 安排下达时 是 安排下达时 安排部 √ √ 设计 项目里程碑进度及资金需求安排 PDF/WORD 基建部门 投资安排下达后 1 个月内 安排、系统、设
27、备、市场、物资、财务部门 安排下达时 是 投产后一个月 基建部门 √ √ 业主项目部管理安排（设计选购阶段） WORD 业主项目部 业主项目部成立后 1个月内 基建部门 业主项目部成立后1 个月内Q/CSG210017-202211 进度管理安排 WORD 业主项目部 业主项目部成立后 1个月内风险管理安排 WORD 业主项目部 业主项目部成立后 1个月内质量管理安排 WORD 业主项目部 业主项目部成立后 1个月内造价管理安排 WORD 业主项目部 业主项目部成立后 1个月内沟通管理安排 WORD 业主项目部 业主项目部成立后 1个月内项目设计、监理招标选购需求申请
28、PDF/WORD 业主项目部 投资安排下达或可研批复后 1 个月内 基建、物资部门 投资安排下达或可研批复后 1 个月内项目设计、监理中标通知书 PDF/WORD 物资部门（招标机构) 定标后 10 个工作日内 基建部门 中标通知书发出时 是 与合同同时 基建部门 √ 项目设计、监理合同 PDF/WORD 基建部门 中标通知书发出后 1个月内 财务部门、业主项目部 合同签订后 15 个工作日 是 合同签订后 15个工作日 基建部门 √ 厂站、线路预命名文件 PDF/WORD 调度部门 可研批复后 1 个月内 基建部门 可研批复后 1 个月内初步设计文件 PDF/WORD
29、 业主项目部 初步设计审查前两个星期 安排部、设备部、系统部、运行部门 评审前 10 个工作日 是 业主项目部 √ 设计说明 PDF/WORD 业主项目部 初步设计审查前两个星期√ 设计图纸 PDF/WORD 业主项目部 初步设计审查前两个星期√ 设备材料清册 PDF/WORD 业主项目部 初步设计审查前两个星期√ 标准设计和典型造价差异表 PDF/WORD 业主项目部 初步设计审查前两个星期√Q/CSG210017-202212 设计负责的项目建设许可文件 PDF/WORD 业主项目部 初步设计审查前两个星期√ 初步设计
30、业主项目部内审纪要 PDF/WORD 业主项目部 设计单位申请后 5 个工作日 基建部门 业主项目部内审完成后 5 个工作日初步设计审查请示 PDF/WORD 业主项目部 初步设计预审后 5 个工作日 基建部门 初步设计预审后 5个工作日√ 初步设计审查看法（含收口审查看法） PDF/WORD 基建部门 审查后 5 个工作日 业主项目部 审查后 5 个工作日 是 与初步设计批复同时 基建部 √ 初步设计批复请示 PDF/WORD 业主项目部/基建部门 审查看法收到后 5 个工作日 基建部门/政府部门 审查看法收到后 5个工作日√ 初步设计批复 PDF/WOR
31、D 基建部门/政府建设主管部门 请示收到后 20 个工作日 业主项目部，安排、设备、系统、物资、市场、财务部门 批复文件颁发时 是 投产后一个月 基建部 √ 选购 物资招标选购支持性文件 PDF/WORD 物资部门 招标选购阶段任务托付资料 PDF 物资部 招标选购阶段√ 招标方案审批表 PDF 物资部 招标选购阶段√ 招标方案 PDF 物资部 招标选购阶段√ √ 需求一览表 PDF 物资部 招标选购阶段√ √ 需求明细表 PDF 物资部 招标选购阶段√ √ 招标文件审查会议纪要 PDF
32、 物资部 招标选购阶段√ √ 经审批的招标文件 PDF 物资部 招标选购阶段√ √ 经审批的资格预审公告 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段√Q/CSG210017-202213 中国选购与招标网公告回执 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段√ 资格预审文件 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段√ 资格预审评审报告 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段√ 经审批的资格预审结果审批表 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段√ 资格预审合格通知书 PDF 物资部门/招标机
33、构 招标选购阶段√ 资格预审不合格通知书 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段√ 已通过资格预审申请文件正本 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段√ 未通过资格预审申请文件正本 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段√ 经部门审批的招标公告(在中国选购与招标网发布的招标公告) PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段√ 招标公告发布确认函 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段√ 招标文件 PDF/DWG 物资部门/招标机构 招标选购阶段 设备部、市场部、系统部 发布当日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中
34、心 √ √ 招标文件的澄清与补遗过程文件 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段 设备部、市场部、系统部 接收当日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ √ 澄清与补遗内部审批表 PDF 物资部 招标选购阶段 审批当日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ √Q/CSG210017-202214 经部门审批的招标文件澄清与补遗公告 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段 审批当日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ √ 接收澄清/补遗公告回执表 PDF 物资部门/招标机
35、构 招标选购阶段 接收当日√ 招标答疑会议通知 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段 发布当日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ 招标答疑会签到表 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段 纪要签发其次个工作日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ 招标答疑会会议纪要 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段 设备部、市场部、系统部 纪要签发其次个工作日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ √ 开标人员签到表 PDF 物资部门/招标机构 招标选购阶段 开标当日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心
36、 √ 标书购买登记表、投标意向书、法定代表人授权书、身份证复印件、关联企业状况声明 PDF 供应商 招标选购阶段 购买标书当日√ 评标专家遴选记录 PDF 物资部 招标选购阶段 评标当天 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ 评标报告（含附件投标文件签收记录表、唱标记录汇总表、评标评委签到表、澄清、澄清函及投标人的澄清回复、不进入详评投标人名单、PDF 物资部/招标服务中心 招标选购阶段 评标结束当天 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √Q/CSG210017-202215 综合分签字报表、核价问题汇总表（如有）举荐报告及综合评分
37、汇总表 PDF 物资部 招标选购阶段 评标结束当天 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ 中标结果审批表 PDF 物资部 招标选购阶段 审批其次个工作日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ 招标领导小组/招标管理小组/招标领导小组办公室会议纪要 PDF 物资部 招标选购阶段 纪要签发其次个工作日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ 中标公示通知书 PDF 物资部 招标选购阶段 审批当日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ 中标公示 PDF 物资部/招标服务中心 招标选购阶段 发布当日 是 中标公告发布后一个月
38、内 招标服务中心 √ 中标结果通知书 PDF 物资部 招标选购阶段 审批当日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ 中标公告 PDF 物资部/招标服务中心 招标选购阶段 发布当日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ √ 中标通知书 PDF 物资部/招标服务中心 招标选购阶段 中标公告发布当日 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ 领取中标通知书时提交的资料（法定代表人授权书、身份证复印件） PDF 供应商 招标选购阶段 领取当日√Q/CSG210017-202216 选购合同 WORD 物资/需求
39、部门 物资合同：设备部、市场部、系统部、财务部； 非物资合同：财务部门； 非招标选购合同：需求部门 是 合同签订后 15个工作日 物资合同：招标服务中心； 非物资合同：需求部门 √ √ 中标单位投标文件 PDF 招标服务中心 招标选购阶段 物资招标：设备部、市场部、系统部；非物资招标：需求部门； 非招标选购：需求部门 截标前 是 中标公告发布后一个月内 招标服务中心 √ √ 非中标单位投标文件 PDF 招标服务中心 招标选购阶段√ 建设 施工图设计文件 PDF/WORD 业主项目部 施工图设计阶段√ 施工图设计说明 PDF
40、/WORD 业主项目部 施工图设计阶段√ 施工图 PDF/WORD 业主项目部 施工图设计阶段√ 施工图与预算 EXCEL/WORD 业主项目部 施工图设计阶段√ 标准设计和典型造价差异表 PDF/WORD 业主项目部 施工图设计阶段√ 工程量清单 EXCEL/WORD 业主项目部 施工图设计阶段√ 业主项目部施工设计文件内审纪要 PDF/WORD 业主项目部 施工图设计文件提交后 5 个工作日Q/CSG210017-202217 施工图及预算评审请示 PDF/WORD 业主项目部 内审后 5 个工作日 基建部门 内审后 5 个工作日
41、施工图及预算评审看法 PDF/WORD 基建部门 收到请示后 10 个工作日 业主项目部 发文时施工图及预算批复请示 PDF/WORD 业主项目部 收到评审看法后 10个工作日 基建部门 收到评审看法后 5个工作日施工图及预算批复 PDF/WORD 基建部门 收到请示后 25 个工作日 业主项目部、运行部门、财务部 发文时 是 投产后 1 个月 业主项目部 施工招标需求申请 PDF/WORD 业主项目部 收到批复后 10 个工作日 基建部门、招标服务中心 收到批复后 10 个工作日施工中标通知书 PDF/WORD 物资部门（招标机构) 定标后 10 个工作日内 基建部门 中标通知书发出时 是
42、与合同同时 基建部门 √ 施工合同 PDF/WORD 基建部门 中标通知书发出后 1个月内 财务部门、业主项目部 合同签订后 15 个工作日 是 合同签订后 15个工作日 基建部门 √ 施工图设计交底、会检纪要 PDF/WORD 业主项目部 工程开工前 施工招标前 是 √ 项目建设许可文件 PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部 工程开工前 是 投产后 1 个月 业主项目部 建设用地规划许可证 PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部 工程开工前 是 投运后 2 个月 业主项目部 消防设计审批文件 PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主
43、项目部 工程开工前 是 投运后 3 个月 业主项目部 建设工程规划许可证 PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部 工程开工前 是 投运后 4 个月 业主项目部 林木砍伐许可文件（必要时）PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部 工程开工前 是 投运后 5 个月 业主项目部 压矿许可许可文件（必要时）PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部 工程开工前 是 投运后 6 个月 业主项目部Q/CSG210017-202218 建设用地批准书 PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部 工程开工前 是 投运后 7 个月 业主项目部 国有土地运用证 PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部、财务部 工程开工前 是 投运后12个月 业主项目部 施工许可证 PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部 工程开工前 是 投运后 9 个月 业主项目部 消防专项验收申请报告 PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部 工程开工前 是 投运后10个月 业主项目部 道路挖掘许可文件材料（必要时）PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部 工程开工前 是 投运后11个月 业主项目部 占道许可许可文件材料（必要时）PDF/WORD 基建部 工程开工前 业主项目部 工程开工前 是 投运后12个月 业主项目部 取水许可许可