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1、工程签证管理1 .目的为加强本钱管理，降低工程造价，规范现场签证的记录、确认和 报审程序，现对现场工程签证管理做如下规定：2 .签证适用范围本方法适用于各分公司、承包制公司及全资子公司 所属开发建设工程中总包、景观、精装修、消防、弱电、售楼处土建及 装修、样板间土建及装修、配套等工程单项签证。3 . 1工程签证业务范畴(1)设计变更原因造成的拆改等工程增加费用。(2)建设单位原因造成的人员窝工，临时设施停滞，施工机械停滞, 材料、机械倒运等工程费用。(3)配套单位原因引起的修复工程或收尾工程等费用。(4)施工合同范围以外的各项零星工程及合同外施工组织措施 工程。(5)为确保正常施工或验收而发生
2、的增项工程。2 . 2不允许做签证处理的事项(1)涉及工程实体工程量增减、因甲方原因造成材料、设备规格 标准的调整须由设计单位出具设计变更，不能做签证处理。洽商记录 不能代替设计变更和签证，只作为设计解释，不作为造价增减的依 据。(2)已包含在合同及补充协议、投标报价说明或承诺、以及在经 审批的施工组织方案中的内容，原预算未单独列项但已经包含在其他工程预算子目中，均不能做签证处理。(3)属于施工单位工作失误造成的工程签证，如施工单位前期进 度耽误造成后期赶工费用增加、施工单位因质量问题造成的工程返工 费用增加、设计变更下发后施工单位错误的按照原图施工后引起的拆 改和修复等。3 .签证的本钱限额
3、及预警措施3.1 签证本钱限额为相应本钱科目目标本钱的0.5%。各分公司、 承包制公司及全资子公司应严格按此限额执行，不允许进行本钱科 目间的调剂和调整。3.2 当本钱招采部审定签证金额总和超过相应本钱限额的50%时, 本钱招采部须在0A系统对分公司、承包制公司及全资子公司进行提 zj O3.3 当本钱招采部审定签证金额总和超过相应本钱限额的80%时, 本钱招采部须在0A系统对分公司、承包制公司及全资子公司进行预 警。4 .签证的主责部门签证管理的主责部门为分公司、承包制公司 及全资子公司。5 .签证的程序5.1 工程签证事项发生前，分公司、承包制公司及全资子公司须 进行工程签证事项申请审批。
4、5.1.1 分公司工程签证事项申请审批流程(1)由分公司在签证事项发生前5个工作日内在OA系统中发起工程签证事项申请审批单，附签证所需图纸、施工方案、工程量、 预算报价等详细资料和工程签证事项台账。（2）工程签证事项申请审批报审金额小于3万元（不含3万） 的签证事项由分公司审批。（审批流程：分公司经理审批。审批完成 后知会股份公司工程管理部、本钱招采部进行资料备案。）（3）报审金额3-5万（含3万，不含5万）需报至公司工程管 理部审批。（审批流程：分公司经理、工程管理部审批。审批完成后 知会股份公司工程管理部、本钱招采部进行资料备案。）（4）报审金额5-8万（含5万，不含8万）需报至工程副总审
5、 批。（审批流程：分公司经理、工程管理部、本钱招采部、工程副总 审批。审批完成后知会股份公司工程管理部、本钱招采部进行资料备 案。）（5）报审金额8万及以上需报至总经理审批。（审批流程：分 公司经理、工程管理部、本钱招采部、工程副总、总经理审批。审 批完成后知会股份公司工程管理部、本钱招采部进行资料备案。）（6）假设签证工程施工后，大于原申请时的报审金额区间，需要按 调整后的区间重新发起审批。例如：工程签证事项申请报审时金额小 于5万元，且已经审批通过后，实际实施过程中由于特殊原因导致签 证内容扩大等情况出现，导致签证报审金额大于5万元（含5万元） 小于8万元时，须在发生后5个工作日内在0A系
6、统中重新发起工 程签证事项申请审批单，说明签证内容扩大原因及增加后预算报价, 附原有小于5万元的审批单，报至工程副总审批。（审批流程：分公司经理、工程管理部、本钱招采部、工程副总审批。审批完成后知会股份公司工程管理部、本钱招采部进行资料备案。）（7）如遇特殊紧急情况，如暴雨导致塌方需打钢板桩加固、挖 方时遇到混凝土大块需要破除等，不能在发生前5个工作日发起0A 系统审批的，须当即通知审批流程中相应部门和经理，并在发生后5 个工作日内在0A系统中发起工程签证事项申请审批单。（8）未预先发起0A审批的签证事项，本钱招采部不予进行本钱 审定，该项签证结算不予认可。5. 1.2工程签证实施过程中，分公
7、司须组织本钱招采部、施工单 位、监理单位到现场核实发生的签证事宜（对于由于设计变更引起的签 证还需规划设计部到场共同确认），并对实际现状情况留好文字和影 像记录。5. 1. 3施工单位在签证事宜完工后5个工作日内上报工程签证单， 上报后5个工作日内分公司组织施工单位、监理单位完成工程签证单 及相关图纸方案等相关资料核实及签字盖章确认工作，施工单位必须 由工程经理签字并盖工程部章、监理单位必须由总监签字并盖监理项 目章，分公司由现场代表、工程科长和主管副经理签字（对于由于设计 变更引起的签证还需规划设计部设计代表签字）。并于会签完毕2个工 作日内转交本钱招采部。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字
8、确认, 并留下文字及影像资料。5. 1.4每月末分公司组织施工单位将上月26日至本月25日经签 字确认的工程签证单和签证结算书报送至本钱招采部，并催促施工 单位配合本钱招采部在下月底前完成结算。5. 2承包制公司、全资子公司工程签证5. 2.1承包制公司、全资子公司工程签证事项申请审批流程（1）由承包制公司、全资子公司在签证事项发生前5个工作日 内在0A系统中发起工程签证事项申请审批单，附签证所需图纸、 施工方案、工程量、预算报价等详细资料和工程签证事项台账。（2）工程签证报审金额小于5万元（不含5万）的签证事项由承 包制公司、全资子公司审批。（审批流程：承包制公司、全资子公司经 理审批。审批
9、完成后知会股份公司工程管理部、本钱招采部进行资料 备案。）（3）报审金额5-6万（含5万，不含6万）需报至公司工程管理部 审批。（审批流程：承包制公司、全资子公司经理、工程管理部审批。 审批完成后知会股份公司工程管理部、本钱招采部进行资料备案。）（4）报审金额6-8万（含6万，不含8万）需报至工程副总审批。 （审批流程：承包制公司、全资子公司经理、工程管理部、本钱招采部、 工程副总审批。审批完成后知会股份公司工程管理部、本钱招采部进 行资料备案。）（5）报审金额8万及以上需报至总经理审批。（审批流程：承 包制公司、全资子公司经理、工程管理部、本钱招采部、工程副总、 总经理审批。审批完成后知会股
10、份公司工程管理部、本钱招采部进行 资料备案。）（6）假设签证工程施工后，大于原申请时的报审金额区间，需要按 调整后的区间重新发起审批。例如：工程签证事项申请报审时金额 6-8万元（含6万，不含8万），且已经审批通过后，实际实施过程中 由于特殊原因导致签证内容扩大等情况出现，导致签证报审金额大于 8万元（含8万元）时，须在发生后5个工作日内在0A系统中重新发 起工程签证事项申请审批单，说明签证内容扩大原因及增加后预 算报价，附原有审批单，报至总经理审批。（审批流程：承包制公司、 全资子公司经理、工程管理部、本钱招采部、工程副总、总经理审批。 审批完成后知会股份公司工程管理部、本钱招采部进行资料备
11、案。）（7）如遇特殊紧急情况，如暴雨导致塌方需打钢板桩加固、挖 方时遇到混凝土大块需要破除等，不能在发生前5个工作日发起0A 系统审批的，须当即通知审批流程中相应部门和经理，并在发生后5 个工作日内在0A系统中发起工程签证事项申请审批单。（8）未预先发起0A审批的签证事项，本钱招采部不予进行本钱 审定，该项签证结算不予认可。5. 2. 2工程签证实施过程中，承包制公司、全资子公司须组织承 包制公司、全资子公司的本钱主管部门或科室、施工单位、监理单位 到现场核实发生的签证事宜（对于由于设计变更引起的签证还需前期设 计主管科室到场共同确认），并对实际现状情况留好文字和影像记 录。5. 2. 3施工
12、单位在签证事宜完工后5个工作日内上报工程签证单， 上报后5个工作日内承包制公司、全资子公司组织施工单位、监理单 位完成工程签证单及相关图纸方案等相关资料核实及签字盖章确认工 作，施工单位必须由工程经理签字并盖工程部章、监理单位必须由总 监签字并盖监理工程章，承包制公司、全资子公司由现场代表、工程 科长和主管副经理签字(对于由于设计变更引起的签证还需前期设计主 管科室设计代表签字)。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认, 并留下文字及影像资料。5 . 2. 4每月末承包制公司、全资子公司将上月26日至本月25日经 签字审核确认的工程签证单和签证结算书报送至本钱招采部，并配 合本钱招采部在下月底
13、前完成结算。6 .签证的原那么6.1 一单一算原那么：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一 份工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多份签证单, 但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。6. 2 一月一清原那么：本钱招采部在本月对上月上报的签证应该审 核完毕。7. 3量价别离原那么：工程签证单只签工程量，不签价格。8. 4时间限制原那么：分公司、承包制公司及全资子公司须严格按 照上述相应时限执行，逾期那么不予办理，且超过规定时限未上报结算 书的，签证将自动失效。9. 5签证审核原那么(1)分公司、承包制公司及全资子公司报送涉及七通一平、甲方临时办公区、翻槽、高压线防护、雨污水接
14、市政管网等涉及工程量较大且复杂的工程签证时，需要同时报送经审核并确认的施工方案。(2)分公司、承包制公司及全资子公司不得以施工单位不听指挥为由，人为积压签证，防止因时间拖延导致签证内容的真实性无法 得到证实。(3)分公司、承包制公司及全资子公司应对签证事实的真实性作 出说明，对经现场核实的工程数量准确性作出判断。(4)任何签证均应尽量防止签具工日或台班数量。如确需以工日 或台班计算，那么审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和 机械设备运转时间及数量，否那么该签证无效。(5)对于因任何原因而返工的工程，必须详细说明返工程度及材 料损耗数量，注明返工原因，对于施工单位提出的材料“全部损耗”
15、必须特殊说明(如损耗的材料是否可以在今后重复使用等)。对于可继 续利用或可变卖的材料，签证意见需要说明具体的处理方式。7 .分公司、承包制公司及全资子公司须对工程签证单和报审预 算金额建立台账。本钱招采部对纸质签证进行预算金额审定。8 .工程签证单填制要求工程签证必须采用统一格式。8. 2签证发生的原因及内容必须详尽、明确，要做到文字表达通 顺，字迹清晰。9. 3签证的内容要标明具体位置，用图示表示的须详细注明图示 尺寸。10. 4签证单内容结束后不得留空，可用曲折号划掉。9 .工程签证事项申请审批单、工程签证事项台账、工程签证单的格式9.1 工程签证单一式五份，甲方三份，乙方、监理各一份。9 . 2工程签证事项申请审批单、工程签证事项台账、工程签证单 格式附后。10 .自本规定下发之日起，其他相关制度中涉及工程签证的内容 一并按此规定原那么调整执行。10.1 对违反本规定或者越权签字，导致现场已实际执行的签证, 公司将追究签字人的经济责任，并由当事人承当相应的经济损失（损 失额的1%-100%） o10. 2对于签证的执行情况将纳入年度经济指标考核体系中。