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1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司CCC认证程序文件汇编序 号文 件 编 号文件名称 第 1 页,共 32 页 1 Q/JY-QP-001 文件和资料掌握程序2 Q/JY-QP-002 质量记录掌握程序3 Q/JY-QP-003 供应商评审治理掌握程序4 Q/JY-QP-004 进货检验和试验掌握程序5 Q/JY-QP-005 生产过程掌握程序6 Q/JY-QP-006 过程检验掌握程序7 Q/JY-QP-007 生产设备保护保养掌握程序8 Q/JY-QP-008 例行检验和确认检验掌握程序9 Q/JY-QP-009
2、检验和试验仪器设备掌握程序10 Q/JY-QP-010 不合品掌握程序11 Q/JY-QP-011 订正和预防措施掌握程序12 Q/JY-QP-012 内部质量审核掌握程序13 Q/JY-QP-013 产品变更掌握程序14 Q/JY-QP-014 认证标志使用治理掌握程序15 Q/JY-QP-015 包装、搬运和储存掌握程序细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司文件和资料掌握程序1. 目的 对与质量保
3、证才能要求相关的文件资料进行有效掌握,使其处于受控状态,确保质量 保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件；2. 使用范畴 本程序适用于质量保证才能要求相关的内部和外部文件与资料的掌握；3. 职责 3.1 文件治理员负责质量保证才能要求有关文件的总体掌握工作；3.2 生产主管负责样品和图纸的掌握工作；3.3 各部门协作做好文件的掌握工作；4. 掌握程序 4.1 文件和资料掌握流程：内部文件：组织编制审核批准分发接收使用治理废置处理补充修改外部文件：登记编号审核批准分发接收使用治理4.2 文件资料分类 4.2.1 内部文件资料4.2.1.1 4.2.1.2细心整理归纳 精选学习资料 - - -
4、 - - - - - - - - - - - -治理性文件和资料：包括质量手册；程序文件和质量方案；质量记录等；技术性文件和资料：包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规程等； 第 2 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司4.2.2 外部文件资料 对质量体系相关的外来文件和资料,包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文件 和资料；4.3 文件和资料的编号原就 4.3.1. 质量手册编号 Q/JY- QM - 质量手册流水号 质量手册代号 企业代号 4.3.2
5、 程序文件编号 Q/JY- QP - 程序文件流水号 程序文件代号 企业代号4.3.3 作业指导文件编号 Q/JY- QS - 作业指导文件流水号 作业指导文件代号 企业代号 4.3.4 质量记录编号 Q/JY - QR- - 质量记录表单流水号 质量记录表单代号 企业代号 4.3.5各岗位依据职责分工负责所辖范畴内相关文件的编制,文件的编制应符合有关规定和规范的要求；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - -
6、 - -XXXXXXX 有限公司4.4 文件审批全部文件发布前均由总经理审批；审批后的文件正本由文件治理员妥当保管； 4.5 文件的发放 a 文件治理员对所发放的文件资料进行编号、标识（盖受控章）后发放,并精确、准时地将有效版本的文件资料发放给对质量有影响的场合和个人,文件使用的场合应能便利地得到适用有效的文件；并准时收回失效或作废文件； b 文件发放应作好登记；文件治理员必需做好文件的发放记录,依据发放范畴填写文件发放回收登记表,同时领用者应签字；4.6 文件的更换 a 各使用人员对文件的不相宜应提出更换建议,告知文件治理员；文件治理员书面汇报总经理批准后,方可对文件实施更换,并在文件更换审
7、批表上写明修订内容,交总经 理重新批准后赐予发放使用； b 其他人员不能私自更换文件；4.7 文件的使用治理全部场所都必需使用相应文件的有效版本；文件使用人员均应保管好文件,保持文件 的清晰,易于识别；需保留的作废或失效文件均应有明显的标识,并标上“ 作废保留” 字样,以防误用；4.8 外来文件的掌握 各类外来文件应由文件治理员收集,由总经理识别,需要纳入文件掌握的应按 4.2 4.5 条规定要求掌握；5 相关文件 5.1 Q/JY-QP-001 质量记录掌握程序6 质量记录 6.1 Q/JY-QR-001文件掌握清单6.2 Q/JY-QR-002文件发放回收登记表6.3 Q/JY-QR-00
8、3 文件更换审批表细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司质量记录掌握程序1. 目的通过规范质量记录的治理,客观、真实、精确地反映质量活动和质量保证体系的运行情形,为质量的符合性及质量体系的有效性供应客观证据,预防措施供应依据；2. 范畴并为实现可追溯及实行订正和适用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的全部质量记录；3. 职责 3.1 文件治理员负责质量体系运行中产生的质量记
9、录的总体掌握和治理；3.2 其它岗位人员负责职责范畴内质量记录的治理工作；4. 掌握程序 4.1 质量记录的形式和要求 4.1.1 质量记录的形式一般采纳书面形式；4.1.2 各职能岗位依据质量体系文件和技术文件的规定要求,做好各种质量记录；4.1.3 质量记录的填写应由程序文件规定的责任人按要求进行,确保记录的真实、精确、完整,并采纳黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔,其他人员不得随便填写；4.1.4 质量记录应按文件编号方法进行编号标识；4.1.5 文件治理员负责编制质量记录一览表 ,规定质量记录储存期限,以便掌握；4.2 质量记录的保管、归档、处理；4.2.1 在质量体系运行中产生的质量记录由各职
10、能岗位负责收集、分类、整理、装订、编 目和保管；4.2.2 质量记录应贮存在相宜的环境中,以防止损坏、变质和丢失,且便于存取、查阅；4.2.3 工厂应至少储存下述质量记录选购物资检验 / 验证记录 第 5 页,共 32 页 例行和确认检验记录选定型式试验记录检验和测试设备校准记录检验和测试设备功能检查记录顾客投诉及订正措施记录对不合格品实行措施的记录细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司内部质量审核记
11、录标志使用情形的记录上述质量记录的储存时间应不少于两年；4.2.4 处理质量记录可依据其性质,适当延长或缩短储存期,储存期限见质量记录一览表,超过期限的,经总经理批准后统一销毁,并填写质量记录销毁清单；5. 相关文件5.1 Q/JY-QP-001 文件资料掌握程序6. 质量记录6.1 Q/JY-QR-004 质量记录一览表6.2 Q/JY-QR-005 质量记录销毁清单细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - -
12、 - -XXXXXXX 有限公司供应商评审治理掌握程序 1 目的 通过对供应商进行评定选择和日常治理,确保供应商能连续稳固供应合格的产品,以满足规定的要求；2 适用范畴 适用于为本公司供应生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择 3 职责 3.1 供销主管负责对供应商选择评定和日常治理工作掌握；3.2 总经理、生产主管、质检主管参加供应商的评定工作；4 工作程序 41 供应商分类 依据本厂所选购的元器件和材料性质不同,应对供应商进行分类：A类供应商： 所供应的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成 品质量性能的产品供应商；B 类供应商：所供应的材料对构成本厂最终产品
13、的质量性能影响不大的产品供应商；C类供应商：所供应的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及帮助材料的供应商（不作评定要求,不列入评定名录） ；4.2 供应商评定内容 供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等；质量保证才能；来自相关方的信息（犹如行的评判,主管部门的举荐,第三方认证等）；满意法规或规章的要求及强制性认证相关的要求；4.3 供应商评定方式4.3.1 供应商评定由选购员负责对A类、 B 类供应商采纳电话询问进行调查；4.3.2 供销主管会同生产主管、质检主管依据调查情形及相关规定进行评定并编写供应商评定表报总经理批准后,形成合格供应商一览表,确定为合格供应商；细心整理
14、归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司4.4 合格供应商的掌握4.4.1 掌握方式质检主管依据进货检验情形,对供应商进行统计、分析、把握供应商质量状况,质量下降时,准时分析结果传递供销主管,由供销主管责令供应商限期改进；4.4.2 特别情形 4.4.2.1 当生产急需,或已有合格供应商无法满意选购要求时,由选购员写出书面报告,经总经理批准后,可向暂时供应商进行选购；4.4.2.2当供
15、应商的变化影响到获证产品的一样性时,应按产品变更掌握程序执行；4.5 供应商选择评定过程中形成的有关记录由供销主管负责储存；5 相关文件5.1 Q/JY-QP-002 质量记录掌握程序5.2 Q/JY-QP-014 产品变更掌握程序6 质量记录6.1 Q/JY-QR-006 供应商评定表6.2 Q/JY-QR-007 合格供应商一览表 6.3 Q/JY-QR-008关键元器件、零部件清单 第 8 页,共 32 页 6.4 Q/JY-QR-009选购方案单细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品
16、学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司进货检验和试验掌握程序1 目的对关键元器件和材料实施检验和定期确认检验,确保产品质量满意强制性认证所规定的要求；保证未经检验和经检验不合格的关键元器件和材料不投入使用加工；2 适用范畴适用于关键元器件和材料的检验和定期确认检验；3 职责3.1 质检主管负责关键元器件的材料的检验和定期确认检验掌握；3.2 供销、仓管及其他部门协作做好检验和定期确认检验工作；4 工作程序4.1 供销主管将选购的原材料放在指定待检区,仓库治理员通知质检主管进行检验测量；4.2 质检主管接到检验测量通知后,依据检验卡片、技术标
17、准和合同规定进行检验测量,并做好进货检验报告单 ；4.3 当产品不合格时,按不合格品掌握程序执行；4.4 未经检验的关键元器件和材料不准放行；4.5 定期确认检验文件的编制4.5.1 质检主管依据关键元器件和材料的详细情形编制关键元器件和材料定期确认检验规程,其内容包括：a. 关键元器件和材料的名称、型号及规格；b. 检验项目、技术要求、检验方法；c. 检验频次等；4.5.2 关键元器件和材料的定期确认检验规程由总经理批准后实施；4.6 定期确认检验的实施4.6.1 质检主管依据批准的关键元器件和材料定期确认检验规程对合格供应商所提供的关键元器件和材料进行定期确认检验,并作好检验记录；4.6.
18、2 当定期确认检验不合格时,依据供应商评审治理掌握程序执行；4.6.3 因本公司不具备定期确认检验的仪器,由合格供应商出具检验报告,公司质检主管对其进行验收；4.7 对全部关键元器件和材料的检验和定期确认检验记录（包括供应商供应的合格证明及细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 9 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司有关检验数据）应按质量记录掌握程序由质检主管统一存放和归档；5 相关文件5.1 Q/JY-QS-00
19、3 家用墙壁式开关零部件检验卡片5.2 Q/JY-QS-004 一联二极插座零部件检验卡片5.3 Q/JY-QS-005 一联二极带接地插座零部件检验卡片5.4 Q/JY-QS-006 家用墙壁式开关关键零部件定期确认检验规程5.5 Q/JY-QS-007 插座关键零部件定期确认检验规程5.6 Q/JY-QP-003 供应商评审治理掌握程序5.7 Q/JY-QP-002 质量记录掌握程序5.8 Q/JY-QP-010 不合格品掌握程序6 质量记录6.1 Q/JY-QR-010进货检验报告单 第 10 页,共 32 页 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - -
20、- - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司生产过程掌握程序1. 目的 生产过程是产品质量形成的重要环节,应对生产过程的各环节进行有效掌握,确保各生产方式环节处于稳固的受控状态,确保产品质量符合规定要求；2职责 3.1 生产主管负责生产过程的总体掌握和治理；3.2 装配车间负责按作业指导书及生产任务进行生产及负责生产设备的保护和保养；3.3 文件治理员帮助生产主管做好工作环境的掌握；3.4 其他相关人员协作做好上述掌握；4. 工作程序 4.1 综合治理部经理在接受合同、订单后给生产
21、主管下达生产方案,生产方案明确必要的 质量要求、技术要求、包装要求、生产数量和完成日期以及合同中规定的其他特别要求；必要时,附上技术图纸或样品；4.2 装配车间操作人员应常常学习产品装配工艺卡片的内容,严格按规定的工艺参数和工 艺条件进行生产；4.3 车间全部操作人员均应经培训后上岗,关键工序和特别工序人员仍应经过资格鉴定；4.4 操作人员应正确使用生产设备工具,同时做好保护保养工作,确保生产能正常进行；一旦发觉设备、工具反常,立刻报告生产主管；设备工具保护保养应按生产设备保护保养 掌握程序的要求执行；4.5 检验员应治理好车间所用的耐压仪、插拔力试验台、 通断测试台等检验试验仪器设备,保证其
22、检定和校准的有效性,以防止失准；检验试验仪器设备的掌握应符合检验试验仪器 设备掌握程序规定的要求；4.6 零部件的掌握 生产前,操作人员领取的零部件或半成品必需确认已经检验合格或验证合格；生产中,操作人员应对零部件、半成品随时检查,发觉反常立刻停止生产,报告生产主管；4.7 生产过程中,操作工人应做好半成品的自检,质检主管做好抽检和巡检工作；过程检验 应符合过程检验掌握程序的要求；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 11 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - -
23、- - - - - -XXXXXXX 有限公司 4.8 特别工序掌握 4.8.1 由生产主管确定特别工序；本公司生产过程 无 特别工序；4.8.2 特别工序指的是：a 工序的结果不能通过其后的检验和试验完全验证,或者加工后无法测量或需实施 破坏性测量才能得出结果；b 工序对最终产品的安全质量,主要性能有重大影响；4.8.3 对特别工序,须按如下步骤掌握： 人员须经岗位培训并资格鉴定合格后才能上岗； 生产设备须进行鉴定,应合格； 对生产工艺过程进行鉴定,应合格； 对鉴定合格后,按条件试产,试产产品进行质量检验,应合格； 鉴定结果记经质量负责人审核,总经理审批； 当品种变更或工艺参转变或设备更新时
24、,该工序需重新鉴定；4.9 生产环境掌握4.9.1 由文件治理员帮助生产主管对生产环境掌握检查；4.9.2 生产车间负责建立并保持良好的生产环境； a 生产现场要标志通道位置线,通道应保持畅通； b 工位器具（工具箱、工作台、在制品周转筐等）均需按规定摆放；c 每班生产终止后操作工应关机,并对工作台进行清扫整理,保持干净； d 在工作场所内,不得乱贴、乱涂、乱挂,墙上图表、标语应排列整齐,内容适时； e 在作业现场不得穿拖鞋,不得随地吐痰,不得乱倒垃圾； f 零部件、工序产品、备品备料摆放整齐有序,不得乱堆、乱放； g 易燃、易爆、有毒物品应隔离存放,并应有必要的标识,消防设备齐全；h 车间工
25、作场所内不能私自拉设电线；4.11 生产过程掌握所形成的记录按质量记录掌握程序的要求执行；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 12 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司5相关文件5.1 Q/JY-QP-001文件和资料掌握程序5.2 Q/JY-QP-006进货检验和试验掌握程序5.3 Q/JY-QP-008例行检验和确认检验掌握程序5.4 Q/JY-QP-009检验试验仪器设备掌握程序5.5 Q/JY-QP-00
26、7生产设备保护保养掌握程序5.6 Q/JY-QP-010不合品掌握程序5.7 Q/JY-QP-011订正和预防措施掌握程序5.8 Q/JY-QP-014产品变更掌握程序5.9 Q/JY-QP-016包装、搬运和储存掌握程序5.10 Q/JY-QP-002质量记录掌握程序5.11 Q/JY-QS-001家用墙壁式开关生产工艺卡片5.12 Q/JY-QS-002家用墙壁式插座生产工艺卡片6质量记录6.1 Q/JY-QR-011 生产方案单细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 13 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总
27、结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司过程检验掌握程序1 目的 在生产适当阶段设置质量检验掌握点,对零部件进行检验,确保产品及零部件符合规定 的要求 2 适用范畴 适用于产品的过程检验 3 职 责 3.1 质量负责人负责对产品形成的过程进行检验的总体掌握和治理；3.2 质检主管对过程检验点进行抽检和巡检,并做好记录；3.3 装配车间员工做好自检工作；4 工作程序 4.1 质检主管依据认证产品的特点,在产品形成的适当阶段设立检验点,编制工序 产品的工艺卡片；4.2 工序间检验测量可划分为自检、互检、最终检验,依据不同的掌握要求,可采纳
28、上 述几种检验方法；4.3 各工序之间的检验都必需进行操作者的自检,专职检验员进行抽验,合格后才可放 行转序,且将抽检情形登记在生产过程检巡检原始记录上；4.4 工序中发觉的不合格,由质检主管按不合格品掌握程序执行；4.5 全部的过程检验记录由质检员按质量记录掌握程序统一存放和归档；5 相关文件5.1Q/JY-QP-010不合格品掌握程序 5.2 Q/JY-QP-002质量记录掌握程序5.3 Q/JY-QS-001 家用墙壁式开关生产工艺卡片5.4 Q/JY-QS-002 家用墙壁式插座生产工艺卡片6 质量记录6.1Q/JY-QR-012 生产过程巡检原始记录 第 14 页,共 32 页 细心
29、整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司生产设备保护保养掌握程序1 目的确保全部的生产设备始终处于良好运行状态,程的要求 2 适用范畴保证生产设备运转正常完好并满意生产过适用于本厂全部生产设备的保护保养的掌握治理3 职责 3.1 生产主管编制生产设备保护保养规定 ；3.2 各生产车间负责对生产设备的日常及定期的保护保养；4 工作程序 4.1 生产主管应建立生产设备台帐 ,同时对生产设备赐予编号,以便治理；4
30、.2 各使用人员按生产设备保护保养规定对生产设备进行日常及定期修理和保养,并将修理和保养情形记录在生产设备保护保养记录中；4.3 每年年底由生产主管组织相关人员对全公司全部的生产设备进行全面检查；4.4 对生产设备保护保养形成的记录由生产主管统一保管；5 相关文件 5.1 Q/JY-QP-002质量记录掌握程序5.2 Q/JY-QS-012生产设备保护保养规定6 质量记录 6.1 Q/JY-QR-013新设备验收单 第 15 页,共 32 页 6.2 Q/JY-QR-014生产设备台帐 6.3 Q/JY-QR-015生产设备保护保养记录 6.4 Q/JY-QR-016生产设备修理记录细心整理归
31、纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司例行检验和确认检验掌握程序1 目的对生产线终端的产品实施例行检验和确认检验,确保产品满意产品认证明施规章所规定的要求,保证未经检验和经检验不合格的产品不行加贴标志；2 适用范畴 适用于生产线终端的产品的例行检验和确认检验；3 职责 3.1 质检主管负责例行检验和确认检验的掌握；3.2 生产等相关部门协作做好检验工作；4工作程序 4.1 例行检验掌握 4.1.1 例行检验必需
32、在进货检验和过程检验完成后且满意规定的要求的基础上对生产线上的终端产品进行 100%检验；4.1.2 质检主管依据例行检验和确认检验规程所规定的项目进行例行检验,测量检验 合格后,才可加贴认证标志、 ,同时应填写例行检验报告单 ；4.1.3 在例行检验中发觉的不合格由质检主管按不合格品掌握程序执行；4.2 确认检验掌握 4.2.1 确认检验是为验证产品连续符合标准要求进行的抽样检验；确认检验的产品可以在 在生产线末端或成品仓库中经检验合格的产品进行抽样测试；4.2.2 质检主管制定例行检验确认检验规程 ,规程中应明确检验项目、检验标准、检验 方法、判定准就、检验频次、检验单位等；当本厂因缺少检
33、测仪器无法对确认检验时,可委托试验室检测；规程经总经理审批后,质检主管应严格执行,同时应储存确认检验记录；4.3 质检员的认可、培训 4.3.1 依据本公司检验测量的需要, 由文件治理员提出, 质量负责人组织对质检员的培训；4.3.2 对质检员必需进行资格鉴定合格后,才能上岗；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 16 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司5 相关文件5.1 Q/JY-QP-010不合格品掌握程序5
34、.2 Q/JY-QP-002质量记录掌握程序5.3 Q/JY-QS-008 家用墙壁式开关例行检验和确认检验规程5.4 Q/JY-QS-009 家用墙壁式插座例行检验和确认检验规程6质量记录6.1 Q/JY-QR-017 例行检验报告单 第 17 页,共 32 页 6.2 Q/JY-QR-018 确认检验报告单细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司检验试验仪器设备掌握程序1. 目的 对生产过程中涉及的
35、检验试验仪器设备进行掌握,确保所用的检验试验仪器设备（包括试验软件和硬件）能满意测量才能要求；2. 范畴 适用于生产过程中涉及到的检验试验仪器设备的掌握；3. 职责 3.1 总经理负责检验试验仪器设备配置方案的批准；检定、3.2 质检主管负责制定检验试验仪器设备配置方案及进行检验试验仪器设备的校准、运行检查和日常治理工作的掌握；3.3 相关人员要协作做好检验试验仪器设备正确使用和保护；4工作程序 4.1 质检主管依据产品技术要求和生产工艺确定所需检测的项目、内容,精确度配置所需 的检验试验仪器设备,提出设备购买申请,报总经理批准后交供销主管选购；4.2 验收和检定 4.2.1 验收 外购检验试
36、验仪器设备到公司以后,由质检主管统一验收,验收时应查看国家规定的标 识、生产许可证、合格证、清点附件、备件及技术说明书等资料；上述项目验收合格后答应 入库；技术资料由质检员保管；4.2.2 入库的检验试验仪器设备应立刻进行校准或检定；如国家有强制检定要求的,送 法定计量部门检定；国家无强制要求或法定单位无法检定或生产过程监控数据要求不高的,可自行校准；4.2.3 检定或校准合格后贴上合格证,并在检验试仪器设备台帐记录；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 18 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料
37、 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司4.3 标识检验试验仪器设备采纳四种标识：a 合格证检定合格时使用； b 准用证自行校准合格时使用； c 限用证某些精度要求达不到,限制或降级使用； d 禁用证检定或校准不合格,禁止使用；4.4 发放和使用4.4.1 试验仪器设备发放使用者依据产品技术要求和生产工艺所需,提出申请向质检主管领用,质检主管在发放时,应检查检验试验仪器设备须带有合格标识；4.4.2 领用人须正确使用,必需按检验试验仪器设备运行检查规定对例行检验和确认 检验设备进行定期检查、校准,并填写检验试验仪器设备运行检查记录；4.4.3 当在运
38、行检查中发觉设备功能失效时,检验员应对前一批例性检验和确认检验的产品重新检验,并做好检验记录,同时对检测设备实行必要的预防订正措施,可包括以内容：A 停用该设备,起用同类已校准的设备；B 对设备进行必要的调整,使其满意规定的要求；C 必要时调整运行检查频次；4.4.4 质检主管储存运行检查、评判结果及实行措施的记录；4.5 周期检定和校准 4.5.1 质检主管编制 检验试验仪器设备周检方案 ,按方案对全部在用的检验试验仪器设备进行校准或检定；4.5.2 经周期检定合格后,由质检员进行合格标识；4.6 不合格检验试验仪器设备的处理 4.6.1 对检定不合格的检验试验仪器设备,应进行标识,准时修理
39、；经重新检定或校准合 格后答应使用； 4.6.2 对无修理价值或国家规定剔除的检验试验仪器设备,由质检主管报总经理批准后报废,清除出访用现场或有效标识隔离；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 19 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司4.7 保护保养使用人须熟识检验试验仪器设备性能 境；4.8 质检员的认可 , 培训/ 保养学问,并使检验试验仪器设备有相宜的工作环4.8.1 依据计量的需要,由文件治理员提出,由总
40、经理组织计量培训；4.8.2 从事计量的人员必需培训鉴定合格后才能上岗；4.9 产品实现掌握过程中形成的有关的质量记录进行妥当保管,详细按质量记录掌握程 序要求执行；5. 相关文件 5.1 Q/JY-QP-002 质量记录掌握程序5.2 Q/JY-QS-010 检验试验仪器设备操作规程5.3 Q/JY-QS-011 检验试验仪器设备运行检查规定6、质量记录6.1 Q/JY-QR-019 检验试验仪器设备台帐6.2 Q/JY-QR-020 检验试验仪器设备周期检定方案表6.3 Q/JY-QR-021 检验试验仪器设备运行检查记录细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 20 页,共 32 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -XXXXXXX 有限公司不合格品掌握程序1. 目的 掌握不合格品在未经评审前不被加贴标志和交付,并对不合格品进行妥当处理