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1、爱尔眼科医院集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 二二一年三月 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币364,966.25万元。根据中国证券监督管理委员会创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过364,966.25万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目
2、： 单位：万元 序号 项目名称 预计项目投资总额 拟投入募集资金 1 长沙爱尔迁址扩建项目 42,000.00 42,000.00 2 湖北爱尔新建项目 32,834.82 29,551.34 3 安徽爱尔新建项目 51,285.02 48,720.77 4 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目 78,088.17 78,088.17 5 上海爱尔迁址扩建项目 23,693.56 17,770.17 6 贵州爱尔新建项目 52,437.31 44,571.71 7 南宁爱尔迁址扩建项目 15,160.09 15,160.09 8 补充流动资金项目 89,104.00 89,104.00 合计 384,6
3、02.97 364,966.25 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）长沙爱尔迁址扩建项目 1、 项目基本情况随着公司“分级连锁”发展模式的成功运营，经营规模和品牌效应不断提升。长沙爱尔作为公司最早设立的眼科医院
4、之一，诊疗总量和营业收入保持了较快增长，医疗技术与服务质量不断提高。为进一步发展医院业务、提高诊疗水平、满足患者多层次就医需求，把长沙爱尔打造成国内领先，对标国际一流的眼科医院，公司拟对长沙爱尔进行迁址扩建。 项目建成后，将改善患者就医环境、提高长沙爱尔的接诊容量、扩大市场覆盖面，进而有效提高长沙爱尔的医疗服务质量和科研、临床水平，发挥长沙爱尔对湖南省和周边地区的辐射能力和引领作用。长沙爱尔迁址扩建项目预计投资额为42,000.00万元，建设周期为12个月。 2、 项目实施的必要性 （1） 提高接诊能力，打造领先眼科医院 长沙爱尔历经多年的发展，在长沙市具有深厚的基础。长沙爱尔营业收入近十年内
5、从2009年的7,774万元增长至2019年的3.92亿元，保持复合增长率17.55% 的持续高速增长，2019年门诊量达到21.18万人次，手术量达到1.84万台。成立多年发展至今，长沙爱尔已在本省区建立了突出的影响力，但目前病房和门诊已较为紧张，就诊空间接近饱和。随着当地及周边区域眼科医疗市场需求逐步释放，预计未来长沙爱尔门诊量和手术量还将持续增长，现阶段场地空间条件制约了医院的进一步发展。 医院的迁址扩建将增加场地面积，大幅提高长沙爱尔的接诊能力，为长沙爱尔引领全国眼科医疗行业发展、未来成长为世界一流的眼科医院创造了必要的硬件和软件条件。 （2） 改善现有环境，满足患者多层次、多样化就医
6、需求 随着湖南当地经济水平的提高，患者的就医需求已经从保障医疗安全、治愈疾病等基础层次上升到对主诊医生、术式选择、就医环境、私密空间、诊疗流程、医护关怀等更高的需求层次，中高端医疗服务的需求不断增加。同时，政策方面也提倡社会办医提供多层次的医疗服务：2017年5月，国务院办公厅印发关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见，提出支持社会力量提供多层 3 爱尔眼科医院集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 次多样化医疗服务；2018年5月，湖南省发布了湖南省人民政府办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的实施意见，明确指出要拓展多层次多样化服务、积极发展个性化就医服务，进一步提
7、升就医体验，多方位满足患者身心健康需要。 目前长沙爱尔患者等候区较为拥挤，手术室、住院病床及医疗设备的使用常年处于饱和状态，专家门诊和病房面积也急需提高。医院进行迁址扩建后，除了扩大门诊、手术室，升级先进医疗设备外，医院还会根据实际情况扩建特需病房、标准病房和普通病房等，同时还将优化诊疗流程、完善服务体系，提升服务标准及服务水平，为患者提供多元化选择空间，满足不同患者的多层次诊疗需求。 （3） 发挥长沙爱尔对全国医院的引领作用 爱尔眼科借鉴国内外医疗管理经验，结合我国眼科医疗市场“全国分散、地域集中”的特点创立了“分级连锁”的发展模式。迁址扩建完成后，长沙爱尔作为公司重要的技术中心和疑难眼病会
8、诊中心，将会同爱尔眼科各研究所，开展前沿性的眼科课题研究和技术攻关，并对全国各级医院提供技术支持。 此次迁址扩建将推动长沙爱尔在技术、业务等方面跨上新的台阶，巩固长沙爱尔在湖南省内的中心龙头地位和在全国的技术引领作用，契合公司业务发展规划。 （4） 进一步提升长沙爱尔的临床、教学、科研综合能力 科研实力是衡量医院核心竞争力的重要指标，医院的可持续发展必须依靠科技进步和创新。通过高质量的科研工作，医院将不断输出新的诊疗技术，从而提高医疗和临床水平，以保持技术领先优势。此次迁址扩建后，长沙爱尔将建立临床研究所、临床操作教室、显微操作培训室、GCP办公室等一系列场所，大力发展学科建设，稳步提升科研临
9、床能力。长沙爱尔将依托已有或新建的医教研平台，加大资源投入，促进临床诊疗技术的提高，并同步推进与相关科研院所的合作，充分发挥各自在人才、科研、临床、技术、教育等方面的优势，共享优质资源，进一步增强公司在临床、教学、科研等方面的实力。 3、项目实施的可行性（1）我国眼科医疗服务需求持续增长，潜在市场空间巨大 近年来我国眼科医疗服务需求呈现持续增长态势，原因主要在于：（1）随着我国人口结构老龄化，年龄相关性眼病患者不断增加；（2）青少年的眼健康状况日趋严峻，特别是近视眼的发病率远高于世界平均水平；（3）疫情改变了人们的生活方式，网上上课、网上办公、网上娱乐、网上社交的趋势化加剧了用眼强度，对视觉健
10、康造成更大影响，积蓄了更多眼科医疗服务需求。 根据国家统计局统计数据，截至2019年末，全国60岁及以上老年人口2.54亿人，占总人口的18.1%；根据全国老龄工作委员会办公室发布的中国人口老龄化发展趋势预测研究报告，预计2050年我国60岁以上人口将达4亿以上。由此可以预见，人口老龄化带来的白内障、糖尿病视网膜病变等年龄相关性眼病将持续增长。 根据国家卫健委公布的2018年全国儿童青少年近视调查结果，2018年，全国儿童青少年总体近视率达53.6%。其中，小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生高达81.0%，2020年我国近视患者总人数预计达到7亿。在疫情的影响下，根据教育部2020
11、年对9省份的最新调研，与2019年底相比，2020年上半年学生近视率增加了11.7%，其中小学生近视率增加了15.2%、初中生增加了8.2%，高中生增加了3.8%。近视人群高发化、低龄化、高度化的形势严峻。 与此同时，随着人们收入水平日益提高，我国医疗保障制度不断完善，眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求。在需求增加和消费升级的共同作用下，眼科诊疗市场容量不断扩大。统计数据显示，我国眼科门急诊患者数量已从 2014年的8,564.1万人增长至2019年的11,860.0万人，2019年我国眼科市场规模达到1,037亿元，并呈现快速增长的态势。随着眼科医疗服务需求的进一步提升，眼科医疗服务
12、市场将继续扩容，行业有望继续保持高景气度发展，为本次募集资金投资项目提供了良好的行业基础。 （2）长沙爱尔品牌效应突出，在省内建立了领先的市场地位 长沙爱尔在当地经营多年，依靠经验丰富的医疗团队、专业的诊疗设备和高质量的眼科医疗服务水平，在当地形成了良好的口碑，建立了领先的市场地位。长沙爱尔作为湖南省会城市医院，是省内疑难眼病会诊中心、湖南省眼表疾病临床医学研究中心、湖南省医学会眼科专业委员会主委单位、长沙市医学会眼科专业委员会主委单位、中南大学湘雅医学院教学医院、中国医学基金会青光眼基金会筛查培训基地、眼科专业住院医师规范化培训基地和长沙市视力残疾康复技术指导中心，其角膜病专科系长沙市临床重
13、点专科，重要管理人员及核心技术人员被选为湖南省医学会眼科学分会主任委员、副主任委员、秘书长等。同时，2019 年长沙市政府将“支持爱尔眼科发展，打造眼健康产业之都。”列入2019 年长沙市政府工作计划，长沙爱尔在当地形成了良好的品牌影响力。 此外，长沙爱尔联合各级政府机构和公益组织，积极参与社会公益活动，近年来相继开展了“湖南省中小学生视力健康教育五年合作计划”、“守护光明关爱抗疫人员眼健康公益行”、“视力救助公益项目”、“慰问应征近视手术青年拥军爱民活动”等公益活动，并联合相关社区为多个辖区居民开展眼健康系列活动，为大量居民建立眼健康档案并提供体检项目。长沙爱尔通过贴心优质的医疗服务，在当地
14、形成了良好的口碑。 品牌效应与市场口碑的建立，为长沙爱尔迁址扩建后的业务开展打下了基础，保障项目的顺利实施。 （3）公司矩阵式管理模式持续输出领先的技术优势、运营经验和充足的人才储备 公司总部设立了学术委员会，下设屈光、白内障、青光眼、视光、小儿眼病、角膜病等学组，组织协调下属医院进行临床学术交流、技术培训、学科建设，并开展对各下属医院医疗质量的检查与评估。公司还成立了屈光、白内障青光眼、眼底病、视光及小儿眼病、角膜病、整形美容及泪道等多个事业部门，对下属医院主要科室的经营提供指导和监督。公司总部还成立了眼科研究所、视光研究所、院士工作站、博士后科研工作站等，探索和推动眼科前沿医疗技术的发展和
15、创新。同时，各省份成立了省区管理总部，负责本省份医院的统筹管理和后台支持。公司由学术委员会、事业部、研究所、各省区管理总部组成的矩阵式的医院管理提高了技术资源的共享程度，帮助下属医院不断增强临床、科研技术能力和经营水平。人力资源方面，公司拥有一批临床经验丰富的核心专家，形成了实力雄厚、梯队合理、学科齐全的眼科医师团队，并且通过专家带教、建立学术委员会等多种方式为下属医院持续培养和输送专业眼科医疗人才；另一方面，公司总部的人力资源中心，在各省管理总部的配合下，为下属医院的人力资源管理提供统一高效的支持和针对性的指导。 公司作为全球规模最大的眼科连锁医疗机构，通过矩阵式的医院管理，可持续为本次募集
16、资金投资项目涉及医院输出先进的医疗技术和充足的人才储备，确保医疗服务质量的稳步提升，为项目实施提供了强有力的支撑。 （4）国家和当地不断制定政策鼓励社会办医和眼科医疗服务行业发展 国家政策 为解决我国医疗行业“看病贵、看病难”问题，国家陆续出台政策，加快多元化办医格局的形成，支持社会办医。2017年5月，国务院办公厅发布关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见提出力争到2020年打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，服务供给基本满足国内需求；2019年1月，国家卫生健康委、广电总局等十八部委联合发布加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案，提出支
17、持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，在眼科等专科领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构；2019年6月，财政部、国家发展和改革委员会等十部委联合发布关于促进社会办医持续健康规范发展的意见提出以问题和需求为导向，以深化“放管服”改革为主线，从加大政府支持力度、简化审批服务等6个方面入手，提出22项政策措施促进社会办医；2019年9月，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局发布关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知，进一步明确要求、细化措施，指导各地和各社会办医疗机构提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平，保障人民群众健康权益。 国家对眼健康高度重视，陆续出台多项政策支持
18、眼健康行业及眼科专科医院的发展。2016年10月，国家卫生计生委办公厅发布“十三五”全国眼健康规划（20162020年）提出将人人享有基本眼科医疗服务、逐步消除可避免盲和视觉损伤、提高人民群众眼健康水平作为开展眼病防治工作的出发点和落脚点，提高眼科医疗服务的覆盖面、可及性、公平性和有效性等九大目标；2018年8月，教育部等八部门发布综合防控儿童青少年近视实施方案，切实加强新时代儿童青少年近视防控工作，提出了到2030年中国6岁儿童近视率控制在3%左右的目标，明确了家庭、学校、医疗卫生机构、学生、有关部门的行动方案。 地方政策 当地有关部门近年来积极推动相关政策，支持社会办医和眼健康行业发展。
19、2018年5月，湖南省人民政府办公厅发布的湖南省人民政府办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的实施意见提出，要放宽市场准入、简化优化审批服务、促进医疗资源流动共享，进而优化社会办医发展环境，打造一批有较强竞争力的社会办医疗机构，形成若干较有影响力的健康服务产业集聚区，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局；2019年8月，湖南省教育厅等多部门根据综合防控儿童青少年近视实施方案，发布了湖南省综合防控儿童青少年近视实施方案，明确了到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018 年的基础上每年降低0.5个百分点以上。到2030年，实现全省儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健
20、康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在 3%左右，小学生近视率控制在38以下，初中生近视率下降到60以下，高中阶段学生近视率下降到70以下的目标。 国家和地方政策支持社会办医和眼科医疗服务领域，为本次募集资金投资项目提供了良好的政策支持。 4、 项目投资估算 本项目投资总额为42,000.00万元，具体投资情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资金额 占项目投资总额比例 1 装修工程 26,840.00 63.90% 2 设备投入 13,160.00 31.33% 3 基本预备费 2,000.00 4.76% 合计 42,000.00 100.00% 5、 项目经济效益评价经测算，本项目
21、投资税后内部收益率为16.95%，税后投资回收期（含建设期）为6.12年，具有良好的经济效益。 6、 项目涉及的审批事项 截至本分析报告出具日，本项目涉及的备案及环评工作尚在进行中。 （二）湖北爱尔新建项目 1、 项目基本情况 随着公司“分级连锁”发展模式的成功运营，经营规模和品牌效应不断提升。湖北爱尔新建项目旨在进一步夯实公司发展基础，逐步完善横向同城分级诊疗体系，加快省会城市一城多院建设，做大做强省会医院，同时有效满足湖北省眼科市场多层次的医疗需求，完善公司在湖北省以及武汉市的整体战略布局，提高医教研一体化水平。 湖北爱尔按国家三级专科医院标准建设。医院将承担包括眼科健康产业城、眼科博士后
22、流动站、眼科医疗科研教学基地、眼科临床药物科研孵化基地、眼科互联网医院等功能。湖北爱尔新建项目预计投资额为32,834.82万元，建设周期为18个月。 2、 项目实施的必要性 （1）顺应眼科市场规模扩张趋势，抓住眼科市场发展机遇 我国眼科医疗服务需求空间巨大。由于电子产品的普及，近视低龄化、高发化、高度化的形势严峻。同时，老龄化社会的到来，年龄相关的眼病（如白内障、老视、眼底病等）亦越来越多。无论儿童青少年的近视问题，还是更多老年人的眼健康需求，都需要专业眼科医疗机构为广大居民提供更好更多的眼健康服务，也为眼科医疗机构发展带来巨大机遇。 湖北省人口数量接近6,000万人，人口基数庞大，武汉作为
23、湖北省省会城市，人口数超过1,100万，潜在市场空间巨大。而武汉代表了省内眼科医疗的最高水平，周边地区患者会选择到武汉寻求更好的医疗资源，进一步扩充武汉眼科市场规模，这对当地眼科医疗资源配置提出了更高的要求。本项目的建设将顺应当地眼科市场增长趋势，抓住眼科市场发展良好机遇，有效满足湖北省眼病患者的就医需求。 （2） 充分发挥连锁优势，为患者提供多元化、多层次的医疗服务 连锁医院模式通过形成医疗服务网络覆盖，在运营管理、人才队伍建设、科研学术、资源共享等方面具有规模效应，连锁经营的网络规模越大，其资源共享程度将越高、规模经济效应越突出、经济效益越明显。武汉地区人口众多、辐射能力更强、消费潜力大，
24、公司虽然已在武汉地区设立了医院及门诊部，但本次湖北爱尔新建项目不仅能够覆盖本区域患者，还能辐射周边区域。通过在武汉建立湖北爱尔区域性眼科中心，促进周边及下级医院资源共享，进一步增强规模效应，提升爱尔眼科在湖北地区的整体竞争力。 近年来，随着人们可支配收入日益增长，医疗健康支付能力不断提升，患者对多元化、多层次眼科医疗服务的需求日益凸显。湖北爱尔建成后，将根据爱尔眼科的经营服务特色，突出“多层次服务”的特点，针对客户制定相适应的个性化服务方案，并在现有医院的基础上，通过改善医疗环境、优化诊疗流程、引进国际先进医疗设备及高端医疗人才，为眼病患者提供多元化、多层次、优质、个性化的医疗服务。 （3）
25、进一步发挥龙头带动作用，提升公司在湖北地区的影响力 公司作为全球规模最大的眼科连锁医疗机构，已在连锁网络、专业品牌、服务体系、技术人才、学术科研、管理体系和激励机制等方面形成领先优势。凭借领先的技术和优质的服务，公司目前在武汉当地眼科医疗市场份额处于领先地位。本次新建的湖北爱尔定位爱尔眼科区域性眼科中心，本项目的建设，将进一步突出爱尔眼科的技术优势、品牌优势、服务优势，进一步发挥龙头带动作用，提高公司在当地眼科市场的影响力，为未来公司在湖北省加快地级市、县级医院的拓展提供支撑。 （4） 打造爱尔眼科湖北区域性眼科中心，推动地区眼科事业的快速发展 武汉是我国重要省会城市，也是国家区域中心城市，眼
26、科诊疗服务具有巨大的市场需求。目前公司已在武汉设立武汉爱尔眼科医院、武汉爱尔眼科汉阳医院、武汉爱尔眼科汉口医院、武汉爱尔眼科江夏门诊部、武汉爱尔眼科青山门诊部等多家医院和门诊部。凭借精湛的技术和优质的服务，以上医院及门诊部开业以来，门诊量、手术量保持增长态势。 在上述现有医院的基础上，为深入推进产学研协同发展，稳步提升公司科研学术能力，加快省会城市一城多院建设，做大做强省会医院，实现对周边及下级医院的辐射，本次新建医院项目将把湖北爱尔打造成集眼科健康产业城、眼科博士后流动站、眼科医疗科研教学基地、眼科临床药物科研孵化基地、眼科互联网医院等多功能为一体的爱尔眼科湖北总部基地。湖北爱尔建设完成后，
27、在科研学术、医疗救治、专业化服务等诸多方面为区域内的眼科医疗机构提供更多的前沿技术及先进的管理模式，推动周边地区的眼科事业的快速发展。 3、项目实施的可行性 （1） 我国眼科医疗服务需求持续增长，潜在市场空间巨大 具体情况参见本分析报告“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”之“（一）长沙爱尔迁址扩建项目”之“3、项目实施的可行性”。 （2） 爱尔品牌在当地具有良好的市场影响力 湖北爱尔设立前，武汉大学附属爱尔眼科医院等多家公司旗下医院已在当地经营多年，依靠经验丰富的医疗团队、专业的诊疗设备和高质量的眼科医疗服务水平，在当地形成了良好口碑，建立了突出的品牌效应。武汉爱尔也先后被认定为国
28、家药物临床试验机构、湖北省临床重点专科、AAA级定点医疗机构、湖北省住院医师规范化培训专业基地、中南大学爱尔眼科学院教学基地、湖北省贫困白内障复明工程项目实施指定医院、湖北省慈善总会“慈善众筹”项目定点医院、湖北省侨联“侨爱心光明行”项目定点医院。良好的品牌口碑为湖北爱尔新建完成后的业务开展打下了基础，保障项目的顺利实施。此外，公司在湖北省已经形成了完善的眼科连锁眼科医院集群，具备成熟的市场基础，能够为湖北爱尔作为区域性眼科中心在湖北省及周边地区的扎根和延伸提供条件。 （3） 公司矩阵式管理模式持续输出领先的技术优势、运营经验和充足的人才储备具体情况参见本分析报告“二、本次募集资金投资项目的必
29、要性和可行性分析”之“（一）长沙爱尔迁址扩建项目”之“3、项目实施的可行性”。 （4） 国家和当地发布政策鼓励社会办医和眼科医疗服务行业发展 国家政策 具体情况参见本分析报告“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”之“（一）长沙爱尔迁址扩建项目”之“3、项目实施的可行性”之“（4）国家和当地发布政策鼓励社会办医和眼科医疗服务行业发展”。 地方政策 当地有关部门近年来积极推动相关政策，支持社会办医和眼健康行业发展。 2015年12月，湖北省政府办公厅发布了湖北省促进社会办医加快发展工作方案的通知，提出要对社会办医进一步放宽准入、拓宽融资渠道、促进资源流动和共享、优化发展环境，充分调动社会
30、力量的积极性和创造性，鼓励和引导社会资本举办医疗机构；2019年1月，武汉市人民政府办公厅发布了武汉市支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案，提出落实市区域卫生规划、医疗机构设置规划，原则上增量空间主要留给社会办医疗机构，凡符合规划条件和准入资质的，不得以任何理由限制；2019年3月，湖北省教育厅等多部门根据教育部等八部门印发的综合防控儿童青少年近视实施方案，发布了湖北省综合防控儿童青少年近视实施方案，明确了到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发市县每年降低1个百分点以上，到2030年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力
31、健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60以下，高中阶段学生近视率下降到70以下。 国家和地方政策支持社会办医和眼科医疗服务领域，为本次募集资金投资项目提供了良好的政策支持。 4、 项目投资估算 本项目投资总额为32,834.82万元，具体投资情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资金额 占项目投资总额比例 1 房屋租金 3,594.92 10.95% 2 装修工程 15,000.00 45.68% 3 设备投入 11,220.35 34.17% 4 开办费用 1,260.00 3.84% 5 基本预备费 1,311.02 3.
32、99% 6 铺底流动资金 448.53 1.37% 合计 32,834.82 100.00% 5、 项目经济效益评价 经测算，本项目投资税后内部收益率为17.23%，税后投资回收期（含建设期）为6.59年，具有良好的经济效益。 6、 项目涉及的审批事项 截至本分析报告出具日，本项目涉及的备案及环评工作尚在进行中。 （三）安徽爱尔新建项目 1、 项目基本情况 合肥市作为安徽省省会，是国务院批准确定的中国东部地区重要中心城市、全国重要的科研、教育基地和综合交通枢纽，在解决市内及周边城市眼科疾病诊疗需求上承担着重要责任。为了满足不断增长的眼科市场诊疗需求、合理配置当地眼科诊疗服务资源、扩大公司在安徽
33、省的影响力及服务覆盖面、完善公司战略布局，公司拟在合肥市新建安徽爱尔。 安徽爱尔按照三级专科医院规划，项目建成后将联合公司现有的合肥爱尔，形成互补，加强合肥及安徽地区的高端眼科需求服务能力，并发挥安徽爱尔在临床、科研等方面的引领作用，提高安徽地区整体眼科医疗服务水平，提升爱尔眼科在安徽省的影响力。项目预计投资额为51,285.02万元，建设周期为2年。 2、 项目实施的必要性 （1） 紧抓眼科市场规模扩张机遇，提升服务能力截至2019年末，安徽省总人口近6,400万，眼科医疗市场需求潜力巨大。在老龄化进程加快，年龄性眼病患者增多，居民生活水平的提高导致糖尿病视网膜病变发病率上升，青少年屈光不正
34、的发病率因电脑的普及逐渐增高的背景下，随着经济的发展和政策的引导，安徽地区眼科市场的潜在需求将得到逐步释放。目前爱尔眼科在合肥市虽已成立合肥爱尔，但受到房屋面积、结构等客观因素的限制，总体接诊容量有限，难以满足当地患者日益增长的需求。同时考虑到合肥是安徽的省会城市，集中了省内眼科医疗的最高水平，周边地区患者会选择到合肥寻求更好的医疗资源，进一步扩充了合肥市眼科市场规模，这对当地眼科医疗资源配置也提出了更高的要求。 本项目将在合肥新建安徽爱尔，作为安徽总院，安徽爱尔将在经营环境、场地面积、科室设置、医疗水平，科研教学、人才培养等方面对公司安徽省内眼科医院起到引领作用，全面带动爱尔眼科在安徽省区的
35、布局和发展。项目完成后，新建医院将与合肥爱尔形成互补，辐射全省，抓住眼科医疗服务市场规模扩大的契机，有效满足合肥市及周边地区的眼科疾病诊疗需求，进而扩大品牌影响力，扩大市场份额，有效促进合肥及安徽地区的业务发展。 （2） 丰富当地眼科医疗服务层次，提升医疗服务水平 随着经济快速发展，人们生活水平提高，居民就医不仅重视诊疗结果，而且注重就医过程的便利性、舒适性和私密性，患者需求多层次性的特点日益明显。政策方面，2018年8月，国家卫生健康委员会和国家中医药管理局发布的关于坚持以人民健康为中心推动医疗服务高质量发展的意见提出，要以人民群众健康需求为导向，优化医疗服务流程，完善医疗服务模式，进一步改
36、善医疗服务，提高医疗质量，为人民群众提供连续性医疗服务；2020年4月，安徽省政府办公厅发布关于2020年实施33项民生工程的通知，其中新增3项民生工程中提到要面向基层打造人机协同的诊疗模式，提升基层医疗服务水平；同年5月，安徽省政府办公厅发布“六稳”、“六保”政策措施50条，提出要加强专科服务能力以及县级医疗诊治能力。 本项目致力于打造地区领先的专业眼科医院，并承担安徽总院的职责。通过对医院场所、医疗设备的全面升级和人才的引进扩充，为合肥市及全省的眼病患者提供更优质的眼科医疗服务，同时通过建立独立的临床科室、设立科学的诊疗流程、制定现代化的服务标准，为患者提供专业化和个性化服务，满足患者多层
37、次的健康需求。 （3） 打造省内领先医院，发挥对全省医院的引领作用 合肥市是安徽省的省会城市，也是国务院批准确定的中国东部地区重要中心城市，当地医疗不仅服务本市患者，而且辐射周边地区。目前，合肥眼科医疗服务机构水平参差不齐，优质医疗供给不足，客观上需要一个规模大、综合水平较高、医技水平较强、代表前沿水平的区域综合型专科眼科医院。 本项目将把安徽爱尔建设成集临床、教学、科研一体的省会中心医院，为安徽地区民众提供全科室、全周期的眼健康服务。项目建成后，安徽爱尔将成为公司在安徽地区的标杆医院，发挥其在临床、教学、科研等各方面的引领带头作用，同时联合合肥爱尔，打造省内的连锁服务网络，助力公司在安徽整体
38、布局的实施，加大爱尔眼科在安徽地区的影响力。 3、项目实施的可行性 （1） 我国眼科医疗服务需求持续增长，潜在市场空间巨大 具体情况参见本分析报告“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”之“（一）长沙爱尔迁址扩建项目”之“3、项目实施的可行性”。 （2） 爱尔品牌在当地具有良好的市场影响力 合肥爱尔经过十余年的深耕，已经在当地积累了一定的客户群体，合肥爱尔坚实的业务基础将为本次新建安徽爱尔的发展提供强有力的支持。2020年，合肥爱尔与安徽医科大学签署战略合作协议，共同打造中部区域眼科医学中心。此外，合肥爱尔积极参与公益活动，扩大品牌影响力：2017年以来，合肥爱尔作为承办定点医院，多次
39、举办关爱老年人眼健康公益活动，先后在蜀山区、长丰县、瑶海区、包河区对老年人的眼科疾病进行检查活动，对白内障患者进行救助；2020 年，合肥爱尔举办了“合肥市基层医疗机构全眼病眼科专业知识培训会”，为基层医院医护技人员提供培训，帮助其准确了解和掌握眼科基础知识。合肥爱尔在当地多年经营建立的品牌影响力为安徽爱尔未来的人才储备、学科建设、品牌树立等方面打好了坚实基础。 （3） 公司矩阵式管理模式持续输出领先的技术优势、运营经验和充足的人才储备 具体情况参见本分析报告“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”之“（一）长沙爱尔迁址扩建项目”之“3、项目实施的可行性”。 （4） 国家和当地发布政策
40、鼓励社会办医和眼科医疗服务行业发展 国家政策 具体情况参见本分析报告“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”之“（一）长沙爱尔迁址扩建项目”之“3、项目实施的可行性”之“（4）国家和当地发布政策鼓励社会办医和眼科医疗服务行业发展”。 地方政策 当地有关部门近年来积极推动相关政策，支持社会办医和眼健康行业发展。 2018年8月，安徽省人民政府办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知，提出要拓展社会办医空间、下放和优化社会办医审批程序、拓宽社会办医投融资渠道、落实医保同等待遇，为社会办医提供良好的发展环境；2019年1月，安徽省教育厅等八部门印发安徽省综合防控儿童青少年近视工作
41、实施方案，提出到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发的设区市每年降低1个百分点以上，到 2030年，实现全省儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38以下，初中生近视率下降到60以下，高中阶段学生近视率下降到70以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达25以上。 国家和地方政策支持社会办医和眼科医疗服务领域，为本次募集资金投资项目提供了良好的政策支持。 4、 项目投资估算 本项目投资总额为51,285.02万元，具体投资情况如下： 单位：万元 序号 项目名称
42、 投资金额 占项目投资总额比例 1 购置房产 28,712.31 55.99% 2 装修工程 12,645.00 24.66% 3 设备投入 7,917.16 15.44% 4 基本预备费 1,028.11 2.00% 5 开办费 630.00 1.23% 6 铺底流动资金 352.44 0.69% 合计 51,285.02 100.00% 5、 项目经济效益评价 经测算，本项目投资税后内部收益率为10.01%，税后投资回收期（含建设期）为8.72年，具有良好的经济效益。 6、 项目涉及的审批事项 截至本分析报告出具日，本项目涉及的备案及环评工作尚在进行中。 （四）沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目
43、1、 项目基本情况 沈阳爱尔眼视光自开业以来，为沈阳市及周边城市患者提供了优质的眼科诊疗服务，患者流量不断增大，医院就诊容量已达饱和。随着眼科医疗市场需求不断发展，现有医院条件已不能满足患者需求。 为提高医院接诊能力及服务能力，增强沈阳爱尔眼视光科研学术能力，进一步发挥区域龙头效应，成为辐射东北亚的领先的区域性眼科中心。公司拟通过购置土地，自建房产，引进国际先进医疗设备及高端医疗人才等措施对沈阳爱尔眼视光进行迁址扩建。沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目投资额78,088.17万元，建设期为5年。 2、 项目实施的必要性（1）改善患者就医环境、提高医院接诊容量、扩大市场覆盖面 沈阳爱尔眼视光自2005年
44、设立以来，服务水平、品牌形象和综合竞争力不断提升，在当地的市场占有率稳步扩大，经营业绩快速增长，2019年主营业务收入达3.75亿元。 沈阳爱尔眼视光已在现有位置运营十余年，医院目前的可使用面积与日益增长的患者数量不匹配，就诊空间已经接近饱和，面临门诊接诊量受到限制、手术间无法增加、住院病床不足、患者等候时间长等问题，既影响服务质量的进一步提升，也制约了医院的快速发展。 沈阳爱尔眼视光的迁址扩建项目将增加医院面积，提升医院的接诊容量，促进业务增长，提高患者满意度，更好的为沈阳及周边的患者服务。 （2） 适应医疗消费升级的趋势，满足患者多层次、个性化就医需求 随着现阶段人们的生活水平和健康意识的
45、提升，对医疗服务也提出了更高要求。人们对于健康的要求已经不仅仅是生病得到及时的治疗，还包括了在治疗期间人们自身的就医体验。要求的不仅是治好病，更要求方便、快捷、有效的良好体验，对于医疗服务中的选择空间、就医环境、时间安排、私密空间、精准服务、诊疗流程、医护关怀等存在多层次、个性化需求。 沈阳爱尔眼视光迁址扩建后，将突出医院的“个性化服务”特点。除增设和扩大门诊室、手术室，升级医疗设备外，还将就各个诊区域就医空间进行一体化统一布局和设计，同时调整优化诊疗流程、完善服务体系，提升服务标准和服务水平。 （3） 进一步发挥区域中心总部的带动作用，提升爱尔眼科的区域影响力 沈阳爱尔眼视光是东北地区领先的
46、眼科医院，不仅服务沈阳市患者，而且辐射周边区域。沈阳爱尔眼视光迁址扩建后将成为集三甲眼科医院和区域总部功能为一体的综合体，立足沈阳，辐射东北和内蒙地区，兼顾疑难眼病治疗、人才培养、科研教学、培训考核、医疗资源共享等功能，满足沈阳爱尔眼视光自身发展和带动周边及下级医院的需要，更好地服务沈阳及周边地区人民的眼科医疗服务需求，并进一步发挥在这些区域的龙头带动作用，提高区域的影响力和渗透率。（4）顺应眼科市场规模扩张趋势，抓住眼科市场发展机遇 我国眼科医疗服务需求空间巨大。由于电子产品的普及，近视低龄化、高发化、高度化的形势严峻，同时，随着老龄化社会的到来，白内障、眼底病等年龄相关的眼病亦越来越多。无
47、论儿童青少年的近视问题，还是更多老年人的眼健康需求，都需要专业眼科医疗机构为广大居民提供更好更多的眼健康服务，这也为眼科医疗机构发展带来巨大机遇。 沈阳作为辽宁省省会城市，代表省内眼科医疗的最高水平，周边地区患者会选择到沈阳寻求更好的医疗资源，进一步扩充了当地的眼科市场规模，这对当地眼科医疗资源配置提出了更高的要求。本项目的建设将顺应当地眼科市场增长趋势，抓住眼科市场发展良好机遇，有效满足患者的就医需求。 3、项目实施的可行性 （1）我国眼科医疗服务需求持续增长，潜在市场空间巨大 具体情况参见本分析报告“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”之“（一）长沙爱尔迁址扩建项目”之“3、项目实施的可行性”。 （2）沈阳爱尔眼视光已在当地建立了良好的口碑和较强的社会影响力 沈阳爱尔眼视光已在当地经营十余年，依靠经验丰富的医疗团队、专业的诊疗设备和高质量的眼科医疗服务水平，在当地形成了良好口碑，建立了突出的品牌效应。沈阳爱尔是国家药物临床试验机构、沈阳市青光眼诊疗中心、沈阳市白内障临床诊疗中心，被评为辽宁省临床重点专科建设项目、