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1、xxx有限公司公司2012年7月份工作总结及下月工作计划2012.8.6一、07月份工作总结(一)战略指标、管理指标完成情况指标名称2012年具体指标07月份执行完成情况(未完成指标的原因)全年目标07月份目标战略指标管理指标(二)在建项目工作完成情况1执行、完成情况2未完成事项的原因(三)主要经营指标完成情况单位：万元指标预算（进取）实际完成完成比率（%）上年同期本期与上年实际比（%）全年预算累计预算本月预算本月实际实际累计实际累计与年预算比实际累计与累计预算比本月实际与本月预算比同月实际累计同月比实际累计比产量（吨）销售量（*）主营业务收入销售费用销售费用率（%）管理费用管理费用率（%）财
2、务费用财务费用率（%）经营活动产生净现金流利润总额净利润应收账款期末余额应收账款周转率（次/年）存货期末余额存货周转率（次/年）回款额回款率（%）付款额总资产收益率（%）净资产收益率（%）(四) 本月经营指标完成情况分析(注:未完成的指标,请分析原因)1营业收入分析2净利润分析3期间费用分析4经营活动产生的净现金流分析5应收账款分析6成本及存货分析7负债及其他事项分析(五)本月开展的重要经营工作 (六)本月存在的经营问题和对策措施(七)其他需要说明的事项注：含以下几个方面是否存在重大事项要予以说明：法律纠纷、安全保卫、人身事故、质量事故设备事故、材料损失等(八)内部控制整改月度报告类别序号项目
3、需整改内容主要措施整改时间整改部门责任人备注自查中发现的问题巡检中发现的问题其他需整改的问题二、下月的工作计划(一)战略指标、管理指标计划指标名称2012年具体指标全年目标分解到08份的目标战略指标 管理指标(二)下月主要经营指标计划金额单位：万元指标预算（进取目标）全年预算累计预算本月预算产量（吨）销售量（*）主营业务收入销售费用销售费用率（%）管理费用管理费用率（%）财务费用财务费用率（%）经营活动产生的净现金流利润总额净利润应收账款期末余额应收账款周转率（次/年）存货期末余额存货周转率（次/年）回款额回款率（%）付款额总资产收益率（%）净资产收益率（%）(三)在建项目工作计划安排(四)下月重点工作计划安排(五)其他重要工作安排注：含股份公司及主管领导交办的工作(六)对股份公司的建议及需要解决和协调的问题（完）