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1、 食用菌工厂化栽培示范项目（一期）第一章 总 论1、项目名称：食用菌工厂化栽培示范项目2、建设单位：聊城市东昌府区佳悦食品有限公司3、项目建设性质：新建近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以 7-10%的速度增长，而我国年增长速度更是高达 20%左右，并保持良好的增长态势。由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、19 低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍
2、受人们的青睐。聊城市发展食用菌生产具有得天独厚的优势：聊城市适合种植食用菌的栽培材料十分丰富。目前大量栽培食用菌的基质主要以富含木质素和纤维素的农作物副产品为主，如稻草、木屑、玉米秆、玉米芯、棉籽皮、果树枝等，而且还有大量的其他经济植物副产品（茎、叶、荚、壳）和加工下脚料（渣、饼）没有得到有效的利用；目前，我区栽培食用菌品种比较单一，主要是常见的香菇、木耳、双孢蘑菇、平菇等，数量不到 10 种，栽培季节也主要集中在秋、冬季，高温季节栽培的品种更加少，难以做到19 常年均衡供应。工厂化周年栽培食用菌是近年来迅速发展起来的现代化食用菌生产技术，其特点为工厂化周年生产，实行环境控制智能化，生产操作自
3、动化，产品质量标准化。周年生产使周年供应成为可能，尤其是反季节生产，使人们在一年四季都可吃到新鲜菇类食品，从而提高经济效益。因此，项目拟充分利用我区丰富的农付产品，建设“食用菌工厂化栽培示范项目”，进行规范化、规模化、工厂化周年生产食用菌。项目的建设对促进我区成为食用菌发达大省，把食用菌作为创汇农业、城市“菜篮子工程”、扶贫产业、农民发财致富的途径，对促进我区食用菌生产健康持续发展具有重在意义。三、初步可行性研究报告编制的依据和研究范围（一）可行性研究报告编制的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）；19 2、建设部和国家计委 1993 年颁布的建设项目经济评价方法和参数；3、建设单位提供的
4、有关资料；四、初步可行性研究结论及建议2、经过测算，本项目总投资 205.50 万元，其中：固定资产投资 192.20 万元，流动资金投资 13.30 万元。建成投产后，年增加销售收入 255 万元，项目为农业生产项目，按国家规定免税征销售税金，年利润总额 78.68 万元，所得税前财务内部收益率为 47.31%，财务净现值为 363.95 万元,投资回收期为3.12 年；税后财务内部收益率为 33.37%，财务净现值为 218.91万元,投资回收期为 3.89 年，项目的财务效益很好，经济效益显著。综上所述，本项目在技术上可行，经济上比较合理，财务效19 益和国民经济效益均符合有关可行性报告
5、编制要求，条件具备，项目可以兴建。建议各级主管部门尽快批准项目建设，落实建设资金，以便尽快组织实施。我国食用菌产品的出口主要是干菇、鲜菇和盐渍菇，其中以鲜菇出口效益最高，如山东久发集团的鲜双孢菇出口效益达几千万元。19 二、世界各国食用菌产销情况在全球范围内，食用菌的生产主要集中在亚洲和欧美。日本是亚洲的食用菌生产大国，1990 年食用菌总产值（除双孢菇外）达 2769 亿日元。日本的食用菌栽培技术和设备先进，已实现生产的园艺化和机械化，部分产品实现了周年生产周年供应。在国际市场上，日本香菇由于质量上乘每吨卖价达 2.8-3.2 万美元，比我国香菇的每吨 0.8-1.2 万美元高出近 2 倍。
6、韩国也是亚洲主要的食用菌生产国，利用稻草作为栽培原料年产平茹 3 万吨，蘑菇 2 万吨。韩国香茹在国际上也很有竞争力，是日本的主要竞争对手，年出口约 450 吨。杏鲍菇是我国食用菌家族中的新秀，由于其质地脆嫩，具有一股淡淡的杏仁香味，适合保鲜、加工和烹调，深受消费者欢迎。近年来，杏鲍菇栽培在我国发展速度较快，栽培数量每年成倍增19 长，栽培地区已从南方扩展到北方各省，栽培技术不断完善。目前，我国杏鲍菇的市场主要有两个方面：国内市场：国内市场的消费量在逐年增加，以各大高档饭店鲜菇消费为主。由于杏鲍菇价格较高，要真正进入普通百姓家庭，还需要 3-5 年时间。日本市场：近两年来，日本杏鲍菇市场需求猛
7、增，产品供不应求，这极大地刺激我国杏鲍菇生产和基地的形成。杏鲍菇出口日本主要有三个产品：A 保鲜杏鲍菇出口：通过空运或保鲜香菇拼柜海运出口。B 盐渍菇出口：将杏鲍菇加工成盐水菇出口日本。C 清水菇罐头出口：将切片后的杏鲍菇加工成清水罐头出口日本。中国是草菇的生产消费大国，此外，日本、泰国、越南、马来西亚等国草菇的栽培也很普遍。过去我国的草菇生产区主要集中在广东、浙江、福建等南方沿海各省。近 20 年来，我国的草菇生产有了很大的发展，北方各省利用麦秸、棉子皮、种过其它蘑菇的菌糠进行草菇栽培，创造了适合北方气候特点的多科栽培模式。草菇产品的销售主要有 2 个方面：一个是加工成盐渍去皮草19 菇出口
8、日本等，这种产品多年来在国际市场上畅销不衰。草菇的另一个销售市场是内销，草菇的国内销售市场潜力巨大。广州果菜公司就在广州江南蔬菜批发市场附近，建了广州最大的草菇批发市场（长堤草菇交易市场）。随著人们生活水平的不断提高，草菇罐头在北方的销量也逐年增加。建工厂化食用菌厂一座，年产杏鲍茹 24 万公斤，草茹 9 万公斤。二、建设内容19 （一）土建工程1、建培养房 900 平方米。其中杏鲍茹培养出茹房 500 平方米，草茹培养出茹房 400 平方米。1、杏鲍菇可以在 11 月翌年 2 月利用自然温度进行栽培生产，3 月10 月利用冷库可以实现周年栽培生产。2、草菇是高温菇种，在 5 月9 月利用自然
9、温度，10 月翌年 4 月利用加温设施实现周年栽培生产。3、培养基配方中添加稻草粉、谷壳、甘蔗渣、甘蔗叶、玉米芯、玉米粒、玉米秆、花生壳、花生藤、及农作物的加工下脚料等，筛选出适合我区当地材料的培养基配方。4、通过不同材料的栽培料配方的含水量、PH 值、持水性、透气性、灭菌时间、接种量的大小、菌丝萌发的快慢、接种成功率和产量的高低等，形成科学的生产技术。19 5、对菇房内影响菇类生长的各种温、光、气、湿等条件进行控制，以实现高产稳产。二、技术路线稻草粉、棉籽皮等/ 温度、湿度锯末、玉米芯等采收鲜销或加工三、技术目标3、选用栽培食用菌的适宜配方主要解决利用我区的农作物副产品如蔗渣等栽培一些食用菌
10、生长发育所需要的营养，并协调处理培养料的吸水、保水及通19 气问题。4、总结出适合于我区的食用菌工厂管理技术。为工厂化生产示范推广提供保证。第六章 环境保护、劳动安全本项目的污染源主要是用来培育食用菌的培养基。三、环保措施和方案经培育食用菌后的培养基料是很好的农业生产肥料 ,可以直接用于农作物施肥。四、环境保护标准19 污水： PH69，BODs150mg/ 升， CODcr150mg/升，悬浮物300mg/升 。五、劳动安全与卫生第七章 组织机构和人力资源管理一、经营管理食用菌厂实行独立核算，自主经营，自担风险。19 二、组织机构及劳动定员工厂下设生产部、技术部、供销部、财务部、行政部。工厂
11、定员 12 人。根据现有的技术力量和项目规模及管理需要，对员工除上岗前的培训外，定期分批将各管理部门有关人员选送到有关大专院校、科研单位进修学习，提高各层次人员的科技素质，更好地为项目服务。此外，企业还应经常聘请协作的大专院校、科研部门等一些有丰富实践经验的专家、教授、科技人员到企业指导生产和根据生产需要定期上技术培训课，从而提高职工的科技水平。通过采取各种措施，使项目实施自始至终都能按最先进的技术水平进行生产，提高产品的质量和科技含量。第八章 工程建设实施进度一、项目工期19 为了加快工程进度，控制工程投资，确保工程质量，项目建设领导成员统一布置实施计划，选择有丰富实践经验、技术水平高、信誉
12、好的施工队伍施工建设和安装设备。项目计划工期为一年。(1) 对于本项目的土建工程投资估算，主要参照目前类似建筑物的造价，并结合当前建筑材料现行市场价格进行估算。(2)设备购置费已包括安装费、备品备件和运杂费，经市场询价后进行估算。(3)其他费用按国家或自治区规定的费率估算。19 2、估算结果本项目的建设投资为 192.20 万元，其投资构成情况如下： 土建工程费 70 万元 占 36.42 设备购置及安装费 103.1 万元 占 53.64 其他费用 13.5 万元 占 7.02 预备费 5.6 万元 占 2.92三、流动资金估算项目达产后预计年产杏鲍茹 24 万公斤，草茹 9 万公斤。、建设
13、期计算期包括生产经营期和建设期，建设期 1 年，生产经营期为 10 年，计算期为 11 年。、达产情况19 工程在第一年建成后，第二就达到设计能力的 100%。、总投资估算本项目的总投资为 205.5 万元，其中:建设投资 192.2 万元；杏鲍茹、草茹的售价分别按 8 元/公斤、7 元/公斤计。7、税金及附加按平均年限法折旧，房屋建筑物按 10 年折旧，设备及其他按 10 年折旧，残值率按 5计算。无形资产及递延资产按 10 年平均摊销。19 12、维修费按建设投资的 4计列。13、其他费用（含销售费、企管费等）销售费、企管费按销售收入的 8计列。二、经济效益估算正常生产年年均税后利润为 5
14、2.72 万元，税后利润提留15作盈余公积金。各年利润情况详见附表 5。三、效益评价指标1、盈利能力分析投资净利润率年净利润/投资总额100%=38.2919 2、财务内部收益率全部投资财务内部收益率所得税前为 47.31% ，税后为33.37,（ic=10），投资回收期税前为 3.12 年，税为 3.89 年（均含建设期 1本项目达产年总成本为 176.3 万元。其中固定成本 84.3 万元，年可变成本 92.0 万元，销售税金为 0 万元，年均销售收入255 万元。经测算，项目盈亏平衡点为：BEP51.72，盈亏平衡点的收入为 25551.72131.89 万元。结果表明，当项目生产能力利用率为 51.72，年收入达到131.89 万元时，财务就能保本，若超过此收入有盈利，反之则亏损。因此，本项目具有较强的市场适应能力。2、敏感性分析19 为寻找项目的敏感因子和分析项目在各种可变状态下的盈利能力、清偿能力。本分析共进行了 6 种状态下的财务评价。具体成果见附表 10。项目完成后，将改变我区食用菌生产夏季品种单一、依靠外地供货的局面，并且充分利用农作物的副产品，投入少，效益显著。因此，周年产业化生产鲜茹，满足市民的菜蓝子需求，特别是我国加入 WTO 后，扩大产品出口，增加外汇，增加农民和下岗工人的就业机会和地方财政收入，发展地方经济起到积极的促进作用。19