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1、国土资源部合肥矿产资源监督检测中心安徽省地质实验研究所程序文件不符合工作及纠正措施管理程序AHDS-CX-B06-2007版本号：第二版受控状态：持有者：分发号：2009年07月10日发布 2009年07月10日实施地址：安徽省合肥市芜湖路239号 邮编：电话：0551- 信箱：ahdss001批准页文件名称：不符合反馈及纠正程序文件编号：AHDS-CX-B06-2007文件版号：第二版编制人：刘 瑱 刘文长 梁述廷 查立新 王学松审核人：查立新批准人：刘文长批准日期：2009年07月10日生效日期：2009年07月10日控制状态：持有人：修订记录序号条目号修订内容批准人批准日期备注12345
2、678910111213141 目的建立能够迅速发现不符合质量文件时的反馈机制，及时予以纠正，并采取补救措施和预防措施，确保质量体系有效运行。2 范围适用于质量体系运行中发现不符合质量体系时的反馈及纠正和预防。3 职责3.1 质量监督员负责日常监督，提出纠正要求，填写不符合工作控制记录，要求责任人改正，并对纠正措施进行跟踪验证。3.2 不符合工作发生的责任部门提出并落实纠正措施。3.3纠正措施报质量负责人审批，重大或批量纠正措施应形成计划表，由总工程师审核，中心主任批准后执行。3.4 相关人员均应执行本规定。4 工作程序4.1不符合工作情况的发生可以通过下述方法识别：质量监督员日常监督和核查工
3、作；客户的抱怨或有关部门的需求和期望以及信息反馈； 仪器设备运行检查； 消耗品的质量检查；内部和外部审核及管理评审；实验室间比对试验或能力验证结果；检测记录和检测报告的审核。4.2 不符合工作情况的评价4.2.1发生不符合工作的原因，有以下几种：人为差错；仪器设备超差，校准失控；环境条件失控；检测方法差错；消耗性材料差错和分包失控；原始记录差错；数据处理上的差错和计算机问题；样品管理失控。4.2.2发现不符合工作要及时反馈给质量责任人以及相关的部门，由总工程师办公室根据其发生的原因进行统计分析、评价。4.2.2.1 存在问题但证据不足或尚不构成不符合，发展下去将成为不符合的问题鉴别为缺陷。4.
4、2.2.2对个别的、偶然发生的、可立即纠正的，被证实不会影响到报告、证书质量的不符合工作鉴别为基本符合项；4.2.2.3 经统计分析，属部门整体出现不符合工作或质量管理要素失控，或直接影响报告、证书质量的，鉴别为不符合检测项。4.3 不符合工作的处置4.3.1属缺陷或基本符合项并能立即纠正的工作，由总工程师办公室通知相关部门或相关人员立即停止该项工作，实施现场纠正措施，质量监督员验证改正后即可恢复。其它工作正常开展。4.3.2属基本符合项而不能现场纠正的工作，及属不符合项由质量负责人通知相关部门采取标识、隔离、立即停止工作等措施，并组织人员对产生不符合工作的原因进行分析，提出纠正措施，报总工程
5、师批准实施。4.3.3若不符合工作使以往的检测结果有效性发生疑问，总工程师办公室应书面通知有可能受影响的客户、联系复检。4.3.4属经常性或重复性出现的不符合工作，通过原因分析，涉及到质量管理体系的，由总工程师办公室提出增加内部审核的频次或专项审核建议。报质量负责人批准实施。必要时建议进行的管理评审，报中心主任批准实施。4.3.5 总工程师办公室负责对不符合项纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施以消除产生不符合工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关部门恢复工作。若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户不具备开展此项工作能力，并取消该项工作。4.3.6 在
6、实施纠正措施时，按照质量管理体系的要素，执行相应的程序文件。4.4 不符合项纠正完成后，有关记录存档保管。5、相关文件5.1 AHDS-ZS-A-2007 管理手册5.2AHDS-CX-B05-2007 记录和档案管理程序5.3AHDS-CX-B08-2007 内部审核程序5.4AHDS-CX-B09-2007 管理评审程序5.5AHDS-CX-B06-2007 例外许可偏离管理程序5.6AHDS-CX-B25-2007 样品管理程序5.7AHDS-CX-B21-2007 检验工作管理程序5.8AHDS-CX-B29-2007 报告、证书控制程序5.9AHDS-CX-B27-2007 计算机及计算机软件管理程序5.10AHDS-CX-B30-2007 检测工作分包管理程序5.11 AHDS-CX-B14-2007 检测环境的建立、控制和维护程序5.12 AHDS-CX-B12-2007 实验时间比对和能力验证程序5.13 AHDS-CX-B26-2007 检测结果质量保证和控制程序5.13 AHDS-CX-B18-2007 检验设备校准和量值溯源程序6、质量记录6.1 AHDS-JL-D09.1-2007 不符合反馈及纠正措施表