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1、安全生产标准化二级企业自 评 报 告企业名称：抚顺大伙房水泥有限公司日 期：2013年 10月15日抚顺大伙房水泥有限公司安全生产标准化自评报告为全面提升我公司的安全生产水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司在2012年6月专门成立了以总经理为组长的“创建安全生产标准化活动领导组”， 认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格执行安全生产管理制度，修订完善了安全生产责任制，构建了严密的安全生产管理网络，并在2012年9月通过了国家“安全生产标准化二级企业”认证。自动通过认证以来，公司坚持不懈的落实国家关于安全生产的法律、法规和规章
2、制度以及公司相关的安全管理制度，在此过程中公司更加深刻理解和标准化建设工作的重要性，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作更加认真扎实地，从而为公司实现了良好的安全环境，为公司的快速发展打下了坚实的基础。根据安监总管四201155号水泥企业安全生产标准化评定标准及公司安全生产标准化绩效评定制度要求，公司组织召开安全生产标准化自评会议。评定小组根据水泥企业安全生产标准化评定标准的有关要求，针对本公司实际情况，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法严肃、认真地进行考评，现将自评结果汇报如下：一、公司概况 抚顺大伙房水泥有限责任公司始建于1957年，1987年经技
3、术改造以后，水泥产量达到30万吨生产能力，由于原企业债务沉重、设备及工艺落后。2003年11月经市政府批准改制为民营独资企业。抚顺大伙房水泥有限责任公司隶属于辽宁东立集团。2005年5月，辽宁东立集团投资2.4亿元，对水泥公司进行重大技术改造，淘汰了陈旧落后的生产工艺设备，新上一条具有国内先进水平的2500t/d熟料生产线及水泥生产线，主体工程于2006年下半年试车投产，形成了年产88万吨熟料，127万吨水泥生产能力。公司现有固定资产原值2.96亿元，净值2.15亿元。现有员工749人，其中在岗员工596人。新生产线投产以来，能源消耗比原生产线大幅度下降，工业污水、工业废气、粉尘排放均达到国家
4、节能减排标准要求。2007年，公司生产熟料82万吨，生产水泥92万吨，实现销售收入2.33亿元，上缴税金2327万元。实现利润2933万元。水泥产销率已达100%，其产品销售覆盖了抚顺、沈阳、铁岭、本溪、辽阳等地区，应用于高速公路、高速铁路，大伙房水库一、二期输水工程，沈阳地铁等国家及省重点工程。产品通过了ISO9000系列国家质量体系认证， 2007年水泥产品获得“国家免检”产品最高荣誉称号。 作为水泥制造企业，安全是企业核心价值的体现，是做好一切工作的基础。公司自加盟*水泥来，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实抓好安全管理工作，以确保安全生产为重点，着力构建安全生
5、产教育培训、安全管理制度建设、安全管理责任制落实三大管控体系，扭转了原来民营企业安全生产意识淡薄、安全整体素质低下、安全事故频发的“重利益轻安全”的局面。二、安全生产目标1. 目标 公司建立了安全生产目标管理制度，并经总经理审核后以文件形式发放。制度明确了目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容及相应环节的责任部门或责任人相应责任。根据该制度要求，公司制定了2013年安全生产目标与指标，并在计划中明确了2013年度安全生产控制目标与指标。2. 监测与考核 公司根据各部门在安全生产中的职能，将年度安全生产目标分解落实到各基层单位和职能部门，并制定了实施计划和考核办法。各基层单位根据公司制定的
6、安全生产目标，结合自身实际，制定了本单位安全目标分解落实方案，将目标分解落实到了班组、员工。公司企划部门根据各单位安全目标完成情况，每月对各部门、分厂进行考核，考核记录资料齐全，符合安全标准化工作要求。三、组构织机和职责 1.组织机构和人员 公司成立了安全环保部专职安全管理机构，全公司共有专职安全管理人员2名，其中安全环保部配备兼职主任1名，专职安全管理人员1名。公司成立由董事长、总经理任主任、副总经理任副主任，党、政、工、团各单位的主要负责人任委员的公司安全生产管理委员会，安全生产管理委员会是公司安全生产最高决策机构。安全生产管理委员会每季度召开一次安全专题会议，协调解决公司安全生产中的重大
7、问题。各生产（辅助）部门成立由部门负责人任组长，党、团、工会的负责人、兼职安全员以及工程技术人员为成员的部门安全生产领导小组。 2.职责 公司制定了安全生产责任制管理制度，明确了安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容。根据公司机构调整情况，及时重新修订了安全生产责任制，明确了各级管理人员及员工的安全职责。年初公司董事长兼总经理与各部门负责人、部门负责人与员工层层签订安全生产责任书，承担和履行安全生产职责。四、安全投入 1. 安全生产费用 公司一贯坚持在思想上重视安全投入，在行动上支持安全生产投入。为了保证安全生产标准化工作顺利开展，明确安全费用提取办法，专款专用，用于完善、
8、改造和维护安全防护设备设施、安全生产教育培训和配备劳动防护用品、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改等方面。 2. 工伤保险 根据工伤保险条例，公司每月为员工足额缴纳工伤保险。由于近五年公司无人身伤亡事故，暂无保险赔付资料。 （五）、法律法规与安全管理制度1. 法律法规、标准规范公司制定了法律法规和其他要求管理制度，明确了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的程序。各单位根据制度要求，定期更新本单位法律法规清单，并向归口部门汇总，及时将新识别的法律法规融入到安全管理制度中。2. 规章制度及操作规程为了保证安全生产标准化顺利开展，确保公司生产安全，由安全管理部门牵头，会同各部
9、门专业人员成立了专门的制度修订小组，重点对安全生产管理制度汇编安全生产突发事故应急救援预案等文件进行了重新整理、修订。经过整理、修订，公司现有各种规章制度36项，综合应急救援预案1项，专项应急救援预案3项，基本满足公司目前安全生产需要。3. 文件和档案管理 公司制定了建立文件和档案的管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力，标识文件受控状态，并按序号及时发放至相关部门。（六）、教育培训 1. 教育培训管理 公司建立了培训和教育管理制度，并根据国家相关规定及时修订。确定了各类安全教育的主责部门，制定了2013年度安全培训工作计划，定期识别安全教育培训需求，并根据计划为员工
10、实施培训并登记建档。 2. 教育培训 为了保证主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，2011年9月，公司参加由抚顺市安监局组织的为各级负责人及安全管理人员培训学习，17人顺利通过安全管理资格考试领取了管理人员资格证书。 2013年8月，5人参加抚顺市质量技术监督局组织的起重、叉车司机培训，5人全部通过到期年审和新证办理；2011年12月份，由抚顺市安监局培训中心组织，公司67人参加了电工、金属焊接与切割等特种作业人员培训，67人顺利取得了特种作业人员操作证；2012年3月，余热发电锅炉巡检工8人去抚顺市质量技术监督局参加司炉工到期年审和新办证
11、培训，确保公司特种作业人员100%持证上岗。2012年上半年公司不定期的举办各类安全知识教育，受教育人员达200余人次。 3、企业安全文化建设公司坚持把安全文化建设纳入安全生产目标管理体系，厂区道路及建筑物、特殊设备设施的醒目位置安装安全宣传标识、警示告知牌，作为安全标准化创建的重要内容，营造“我要安全、我懂安全”的安全文化氛围，坚持环境育人，努力创建安全文化。5月份，公司印发安全知识试卷资料到位员工；确保公司安全生产形势的持续稳定。 （七）、生产设备设施 1. 生产设备设施建设 建立生产设备设施台账，对设备进行规范管理，开展设备预知性维护保养，确保生产设备设施的安全运行。 对特种设备建立档案
12、，并定期进行检测，做到证件齐全。2. 设备设施运行管理 作为水泥制造企业，设备危险是企业绝大部分风险的源头。有效控制设备风险是减少企业安全风险的一项重要措施。对于破碎机、磨机（煤磨）、预热器、分解炉、篦冷机、回转窑、余热发电等重点设备，公司安全管理人员从设备操作、润滑、检修、维护、卫生清理、辅助设备是否齐备、运转环境等方面进行统一要求，并逐一完善，逐步实现标准化管理，从“源头”上减少了危险源，控制了设备风险。对于厂内机动车辆、起重机械、压力容器等设备，重点关注设备完好率、检验合格率、配套安全设施等相关内容，从细节上加强管理，逐步实现标准化、系统化。对于变配电系统、固定式电气线路、动力照明箱（柜
13、、板）等电气设备按照电气设计安装规范进行统一完善和改进。电焊机、手持电动工具、工业气瓶、临时线路等设备作为水泥企业使用率非常高的器械和工器具，从操作使用、设备安全性、使用环境等方面按照标准进行整改，逐步实现标准化管理，降低了风险。针对输送设备危险性大，且非常普及等特点，对设备外露传动部位全部安装防护罩，重点部位均安装了拉绳开关，并合理设置了过道桥等安全通过设施，符合安全标准化管理的要求。但部分安全设施存在隐患，如：现场钢直梯、钢斜梯、工业防护栏杆和钢平台部分未达到标准要求；未用防火材料封堵电缆穿线孔；现场管线着色不够规范等，已制订整改措施进行落实。3. 设备设施检测检验加强特种设备设施的维护、
14、检查管理。定期对起重设备、厂内车辆、锅炉等设备设施进行检查，发现问题限期整改。（八）、作业安全 1. 生产现场管理和生产过程控制公司将厂内主要人行道与机动车道进行分离，规范了员工厂内行进路线，减少了车辆风险；同时，限定了厂区内运输车辆的物流线路，一方面有利于规范运输车辆秩序，降低了运输车辆在厂内行驶的交通风险，另一方面确保了厂环境卫生和清洁生产管理工作。 2. 警示标志和安全防护公司根据各部门的实际需求统一订做了150余块国家标准（GB2894和GB2893）安全警示标识牌，分区域、分类别进行悬挂，对于警示员工作业过程中的风险起到了非常好的促进作用；同时，在重点设备上统一张贴设备安全警示标志，
15、有利于提醒员工时刻注意设备危险。公司在生产区域与非生产区域的交界地制作安装了4块大型安全告知标志牌，提醒进入生产区域的所有员工和外来人员应正确穿戴和使用必须的劳动保护用品以及其他注意事项。公司建立了对于公司重点主机设备、楼梯、护栏、设备转动部位等，各单位按照GB2893安全色的相关内容进行粉刷，统一了色彩，实现了标准化管理。为进一步规范公司管道管理，公司按照GB7231工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识对所有管网进行统一标注，重点标明了管道中介质的流向，并利用不同的颜色对管道介质加以区分，既减少了施工过程中对地下管网的损坏，又能明显警示蒸汽及高压管道的烫伤等风险。（九）、隐患排查 1.
16、隐患排查 为全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，公司安全管理部门坚持日常安全检查和月底组织安全环保大检查，采取综合检查、专业检查、季节检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查工作。对查出的隐患，下达整改通知单，限期进行整改，安全管理部门及时进行跟踪验证，对逾期未完成的部门给予经济处罚，使整改措施真正落到实处。但在排查中，仍存在隐患排查不够彻底现象，已责成各分厂从深层次进行排查。 2. 预测预警公司根据各类安全检查中发现的隐患，每月进行一次分析，查找发现公司安全生产工作中的漏洞，结合公司安全生产实际和季节特点，及时修订
17、下一步工作的重点。 （十）职业健康 1.职业健康管理根据国家安全生产监督管理总局令第23号作业场所职业健康监督管理暂行规定要求，公司建立健全了职业健康管理制度。对员工进行健康查体，并将查体结果存入档案；建立了员工健康监护档案，对患有职业禁忌症并确诊不适合原工种的，及时调离原岗位。通过以上措施，到目前为止，公司未发现职业病。2. 职业危害告知和警示根据安全生产法、职业病防治法等法规规定，公司与员工签订合同时以员工安全告知附件形式告知从业人员工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等（劳动合同为国家统一样式）。对员工进行经常性的安全教育，提高员工对职业病危害的认识和预防职业病的
18、能力；对存在严重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明。3. 职业危害申报按照上级主管部门要求，公司进行了“作业场所职业病危害申报与备案管理系统”在线申报。 （十一）应急救援公司建立健全了应急救援指挥，制订并持续修订重大安全生产事故（险情）应急救援预案。建立了“指挥有力、反应灵敏、行动迅速、施救有效”的应急管理队伍，做好了各种应急物资的储备，一旦发生紧急事故，各部门在领导小组的统一指挥下，快速、有效、有序地开展紧急抢救，最大限度地减少和避免财产损失。同时，每年定期开展应急演练工作，举行1到2次模拟工伤事故、自然灾害、火灾等有针对性的突发事故应急演练，并有公司领导参加，以演练来对预
19、案的科学性、合理性做出评估，并根据评估结果进行修订，既增强了员工的危机防范意识，又提高了员工避险救助的实战能力，从而构建了群策群防的应急救援体系。但存在应急装备不够完善、储备应急物资不足的情况，已制订整改计划发至各相应部门下步进行落实。（十二）事故报告、调查和处理公司制定了事故管理制度，明确了报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容，并以文件形式下发到各单位。近几年，公司未发生人身伤亡事故，如发生事故，公司将根据“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则进行处理，并在国家规定的时限内上报。为了预防各类事故，公司组织各分厂对其他企业发生的事故进行了回顾，并采取相应措施杜绝类
20、似事故发生。（十三）绩效评定和持续改进公司制定了安全生产标准化绩效评定制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求。在实际评定工作中，评定报告不够全面、规范，未对相关方进行进行安全评价。由安全管理部门进行整改，实现安全生产标准化体系运行的持续改进。 （十四）评估结论经过以上评估，我们发现公司安全生产标准化系统运行基本良好，有力的促进了公司安全生产工作，极大地改善了公司安全生产状况。但是系统运行过程中仍发现部分问题和缺陷。由于我公司建厂时间短，企业未整合前员工的整体素质低，安全管理基础薄弱。虽经过公司领导的大力支持和全体员工的共同努力，大部分问题得到了解决。但由于资金、技术及历史等原因，仍有部分设备、设施未能达到安全生产标准化要求，需要进一步整改。根据安全生产管理委员会意见，整改内容及整改措施已列入下一步安全工作计划，具体内容见附表自评扣分及整改计划汇总表。本次绩效监测基本能够满足公司安全生产工作的需求，公司安全生产标准化绩效评定制度有较好的适宜性，评估结果基本能够体现公司安全生产现状。