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1、从接单到出货 整个服装外贸工作流程：一、工艺单1先对工艺单进展文字处理，翻译成中文。 2参照和对照往年工艺单进展核对主要指老客户，研究是否有新变化或者是有不对地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明地方要及时和客户沟通，如客户有不明白地方可按照订单常规操作要求处理。 3对着工艺单进展逐项检查：1首先是主料，如面料品种、纱支、构造、克重、颜色特别注意特殊色，如麻灰；2辅料，包括拉链是否特指，如YKK、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布应注意是否需要染色、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。 4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等有关HTP订单中对英绣花方面没有
2、详细资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户这种要求。 二、核价 认真研究完工艺单后，安排进展核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关没把好关要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到一样面料时，可按固定工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。 1核实工艺单上客户要求纱支、克重、幅宽或有关面料生产生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有
3、关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料纱支与克重比照，方便用料核算。 2工艺室人员进展有关工艺用量计算，此时要对辅料情况特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上差异进展详细讲解，问明客户哪些辅料属于客供及印花种类及绣花线种类，防止遗漏，客户有特殊要求，更是需要特别说明。 3生产车间对照工艺单，进展生产量及加工费计算，由于车间是参照工艺单进展计算，好多内容仅是“纸上谈兵，因此有条件尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。 4汇总资料，核算价格。由于核
4、价员习惯于按照自己知道资料进展核价，因此在客户有特殊要求时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求有无水洗等，辅料比拟奇特，英绣花价格等。所有这一切,都必须详细准确写到核价资料或者是工艺单里,以便以后备查. 5报价时如对某些辅料及英绣花价格不明确，报价时要注明所列辅料及英绣花价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上资料，一定要看清楚，把经手资料要做到心中有数；有特殊要求，一定要告诉核价员。 三、备样一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以承受，
5、会要求安排备样原那么上先谈价格，后打样；对新客户原那么上不备样，备样要收样品费。备样时主要注意备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，防止重复返工：一样品 1款式样,一般来说款试样主要是看做工,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配适宜才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。 2确认样 ,作为确认样,客户看重是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照要求去做,特别是代表大货面料,一定要好.因为一般来说,确认样是给设计师看,所以一定是好和准确,符合设计师口味,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费. 3产前样,一般来说
6、是在大货面料出来以后,为了保证大货准确性,在裁剪前,做给客户看得样品,代表大货水平,也是客户对大伙检验.为了生产方便,要求产前样必须符合客户对大货一切要求，防止出现生产损失,安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进展大货生产。HTP订单不要求打英绣把戏。 4广告样,广告样一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增加销售量样品,齐色齐码,外观效果要好,一定要起到门面作用广告样必须提前安排，不能临近再下备样。 5齐色样,此项要求客户比拟少,可以灵活掌握。对于HTP订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找辅料可用类似或接近代
7、替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。 6水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。 7船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费船样未并入大货，跟单员应负主要责任。 色样1色样制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自已必须留存一份，以免以后生产过程中，对大货颜色进展核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。 2纱样 3布样如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进展大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比拟相近布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上色号，便于采供部门购纱。英绣把戏首先是要求尽可能用正
8、确颜色布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。英绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确地方，争取缩短确认周期(英绣花打确认样时间：原那么上从业务员将英绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料颜色一定要正确，确认样原那么上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进展检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后确认样要及时转生产厂，并做好交接记录)。外协员要对以前及以后外加工英绣花价格等资料进展汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。辅料由于我们辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能
9、广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出是网络查询，重点是快！光客户要求辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购辅料价格等资料进展汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上辅料作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做.好找辅料，减少大货生产不必要麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原那么上从业务员将打辅料确认样资料转交辅料管理员后三
10、日内应将确认样寄给客户确认。四、合同执行在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后如开L/C、电汇、预付款等，以L/C结算，要尽快催信用证，以预付款结算，款要及时催，以电汇结算，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理时间内接收到了正确指令，并已开场执行。向生产厂要生产方案，监视生产指令在各环节中进展，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进展沟通和调解，做出最合理生产方案。五、确认在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要。在安排确认时，要掌握以下几条原那么：a)首先排列生产方案，盘查确认点，首
11、先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料盘查，保证生产安期顺利开场。b)监视和催促生产方案，确认所有保证生产顺利进展有关指示，书面或实物已交待到有关部门责任人心中，并已得到认真执行。如正确工艺单、样品、印绣把戏、客户最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现各种问题进展监视、反应，对于生产中出现问题要及时和客户进展沟通和处理。c)核对所有来物，与客户确认意见相符一致。d)要注意客户变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要损失。六、合同跟踪在合同执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，防止出现疏漏
12、地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进展时，一定要及时通知客户同时发样给客户采取有关补救措施。为了大货生产能够顺利进展，首先要及时去生产厂看每天生产情况。对于客户确认缓慢或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式 于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进
13、展检验，并出具验货报告单对于发现问题要提出整改建议和防范措施；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。 七、出货根据合同规定及与客户协商最后结果，及时安排出货HTP客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。 八、发票开具及货款回收国际业务部单证员负责外销产品发票开具，并负责填写开具外销发票相关表格；国际业务部核算员负责
14、内销产品发票开具，由跟单员负责填写开具内销发票相关表格。跟单员负责内销货款回收，及时催促客户办理，加快我司资金周转。对于外销产品货款结算方面，信用证结算，由跟单员催促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证内容进展审核；电汇方式结算，要在发货后，及时催促客户付款，防止坏帐损失发生。九、报帐对于我部门负责采购及加工业务，要及时与生产厂进展对帐，在业务完毕确认无误后，让对方开具符合我司要求增值税专用发票，并按我司相关文件规定进展及时报帐。对于费用方面报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用报帐，力求在费用发生当月进展报帐，防止费用跨月报帐，影响公司及部门利润核算。十、资料整理与归档本部门所有人员对于自己负责所有资料要及时进展整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人档案橱要及时进展整理，保持资料整体外观和实用性，不准乱放；对于公用局部办公用品等，要及时进展整理，个人资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进展处分。