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1、法律法规和其它要求的获取及合规性评价控制程序1 目的识别、获取、更新适用于公司的环境、职业健康、安全生产的法律法规和其它要求：并定期、不定期对生产、经营、管理活动中法律法规的遵守情况进行符合性评价、履行公司的承诺。2 适用范围适用于公司管理体系及产品覆盖的有关部门和场所及时获取法律法规和其它要求，确认并评价其适用性。3 职责3.1 本程序由公司安全保卫部负责制定、修改、解释和归口管理。3.2 公司、分公司、项目部第一负责人是第一责任人，负责贯彻执行国家的方针、政策、法律、法规。3.3 公司归口管理部门每年定期向各单位公布适用的法律、法规及其它要求的清单，负责对公司的法律、法规及其它要求遵守情况
2、进行符合性评价。3.4 公司管理部门每年定期向各项目部公布适用的法律法规及其它要求的清单，负责对分公司的法律法规的遵守情况进行符合性评价，向公司汇报评价结果。3.5 项目部负责执行适用的法律、法规和相关方的要求，评价项目部法律法规的遵守情况，向分公司汇报评价结果，并保存记录。4 工作程序4.1 环境、职业健康安全生产法律法规和其它要求的获取获取、识别和更新4.1.1 法律法规和其它要求的获取、识别和更新的途径、方法（见图示）a) 工会、人力资源、办公室等职能部门获取识别和更新有关员工权益、劳动保护、职业健康等方面的法律法规；b) 安全保卫部等职能部门获取识别和更新有关安全生产、环境保护方面的法
3、律法规；1、上级机关2、各级政府主管部门3、行业、协会4、相关方各职能部门归口管理部门确认定期公布适用的法律法规1、环境方面的法律法规2、职业健康方面的法律法规3、其它相关的要求4.1.2 法律法规和其它要求适宜性的确认a）公司主管领导应结合公司具体情况，确认法律、法规和其他要求的适宜性；b）公司安全保卫部应及时将各部门收集到的有关法律、法规和其他要求的具体适用的文件进行汇总，经主管领导确认后，发放、传达到相关的部门、项目部；c）当现行的法律、法规和其他要求更新时，各主管部门应及时获取并确认后，及时更新公司的法律、法规目录清单，并发放、传达到相关的部门、项目部。4.1.2 与公司工程建设相适宜
4、的环境、职业健康法律法规和其它要求的确认应满足国家对环境、职业健康安全控制的要求。4.2 环境、职业健康安全生产的法律法规和其他要求的合规性评价4.2.1 合规性评价的时机例行评价：公司每年定期进行一次遵守情况对照检查，评价满足法律法规和其他要求的程度。不定期评价：在下述情况下应及时对变化后的执行进行评价。a）重大环境、安全事故（事件）发生后；b）法律法规和其他要求发生重大变更后；c）受到环保、安监部门的行政处罚；d）其它需要重新评价的内容4.2.2 合规性评价的内容应包括所确认的适用法律法规和其他要求的具体条款内容,重点在于：a）生产安全保护和防护；b）职业健康防护；c）环境保护；d）相关方
5、的特殊要求。4.2.3 合规性评价的方法：见图示按照法律法规的要求标准采用适用的方法进行检查和量测根据检查和量测的结果评价符合要求的程度4.3 合规性评价后的处理：评价后发现的不符合项按改进控制程序执行，合规性评价结果列入年度管理评审输入。5 相关/支持性文件5.1文件记录控制程序；5.2目标指标管理方案控制程序； 5.3改进控制程序； 6、管理记录/附录a）确认（更新）的适用法律法规和其它要求的文件b）适用法律法规和其它要求的符合性评价表确认(更新)的适用法律法规和其它要求的文件 记录代号:SRBG-QEO-J-03-01 使 用 号:确认部门: 负责人: 日期:序号法律法规和其它要求的名称
6、文件编号/标准代号实施日期/生效日期适用的章节/条款内容备注质量方面的法律法规标准.安全生产方面的法律法规.职业健康方面的法律法规.环境保护方面的法律法规适用法律法规和其它要求的符合性评价表记录代号:SRBG-QEO-J-03-02 使 用 号:序号评价的内容（项目）法律法规和其它要求的名称/适用的章节/条款检查/量测的方法检查/量测的结果满足要求程度(满足/基本满足/不满足)符合性的评价(符合/不符合)备注评价部门: 负责人: 日期:备注:评价的项目必须包括:质量方面:强制条文的执行情况;环境方面:固体污染物、液体污染物、气体污染物、水土保护等的达标、处置情况；职业健康方面：员工权益、劳动保护、职业病预防等执行情况。