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1、 法律、法规符合性检查表 检查部门： 公司安全领导小组 检查人员： 张敬波、陈厚柏、张伟 检查依据： 法律、法规制度清单 检查频次： 每年一次 监督部门： 公司安全领导小组 新乡市洪洲农化有限公司制法律法规符合性检查表序号法律法规及其他要求实施日期简介及重点关注条款检查内容/文件符合情况1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号2002/11/1第四条第六条第十六条第二十四条第二十八条第三十条第三十九条第四十一条第五十条第七十二条第七十四条1、安全生产方针.安全生产目标.关于明确公司安全第一负责 人安全目标和安全承诺的通知2、安全标准化手册3、劳动用工合同4、安全消防，职业健康，环
2、保目标责任书5、危险化学品事故应急救援预案符合2危险化学品管理条例国务院令第344号2003/3/15第四条，第八条，第十二条，第十四条第十七条第二十条第二十四条1、关于明确公司第一负责人安全目标和安全承诺的通知2、公司按规定取得安全生产许可证3、安全标签、安全技术说明书4、仓库和罐区安全管理制度、液氯钢瓶管理条例符合3安全生产许可证条例国务院令第397号2004/1/13第六条，第七条，第十三条，第十四条公司按规定取得的安全生产许可证符合5中华人民共和国环境保护法1989/12/2624-31条公司积极进行环境治理，将环境保护工作列入了工作计划，对公司锅炉除尘达标排放。符合8中华人民共和国噪
3、声污染防治法1996/10 /29第七条，第十三条，第十六条，第二十二条，第二十六条公司积极进行了环境噪声治理，在可能产生噪声污染的场所设置了检测点，定期进行检测，在产声噪声严重的粉碎机制作里封闭式工作间，并配备引收尘等风设施符合9中华人民共和国固体废物污染环境防护法1995/10第十六条，十七条，二十一条，三十一条，三十三条固体废弃物管理程序符合10中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令2009/5/1第五条，十条，十四条，十七条，十八条，二十八条，三十二条消防，防火，防爆，禁烟管理制度消防管理制度符合11特种设备安全监察条例国务院令373号2003/6/1第五条，二十二条，第二十三条-第
4、三十一条，第撒十九条，第四十一条特种设备管理制度，特种设备台帐。特种设备检验报告。特种设备维修记录。特种设备资料液氯钢瓶管理条例符合12特种作业人员安全技术培训考核管理办法1999/7/12第五条，十五条，十七条，第十九条，第二十一条，第二十六条特种作业人员管理制度，特种作业人员台帐，特种作业证。符合13中华人民共和国职业病防治法2002/5/1第四条，第六条，第十三条，十四条，第十九条，第二十四条，第三十条，第三十八条职业健康管理制度，职工职业健康体检管理制度，防尘防毒管理制度，职业危害因素监测与分级管理规定，劳动防护用品管理制度，职工卫生档案，劳动用工合同符合14危险化学品登记管理办法20
5、02/11/15第三条，十三条，十四条，十六条，十七条，十九条危险化学品安全管理制度，危化品登记证明文件15工作场所安全使用化学品的规定1997/1/1第四条，第六条，第九条，第十二条，第十三条危化品安全技术说明书，危化品安全标签，危化品登记证明文件危险化学品事故应急救援预案，工业卫生及三废物排放监测项目一览表 符合16特种作业人员安全技术培训考核大纲劳安字【1991】331991/11/30附1，附3，附4，附5，附6特种作业人员管理制度，特种作业人员台帐，特种作业证复印件符合17压力容器使用登记442管理规则劳动部发1994/5/1第六条，八条，九条，十四条，十五条，十七条特种设备管理制度
6、，特种设备管理台帐，特种设备检验报告，压力容器使用证，压力容器铭牌符合18仓库防火安全管理规则中华人民共和国公安部令第6号1990/4/10第六条，七条，第十二条，第十四条，第十五条，第二十四条，第二十七条，四十二条，第四十六条，第四十九条，第五十一条，第五十六条危险化学品安全管理制度，仓库和罐区安全管理制度符合20企业职工伤亡事故报告和处理规定1991/5/1第五条，第六条，第八条，第九条，第十一条，第十五条事故管理制度，事故管理台帐，事故报告符合21劳动防护用品配备标准国经贸2000/3/6第四条，六条，第七条，第十五条劳动防护用品管理制度符合22GB2894-2008安全标志2008/3
7、/144标志类型安全生产管理手册，现场使用的安全标志符合23压力容器安全技术154监察规程质监局1999/6/25第114条，第115条，第130条特种设备管理制度，特种设备台帐，特种设备检查报告，压力容器使用登记表，压力容器使用证符合24特种设备质量监督与安全监察规程2000/10/1第十四条，第二十五条特种设备管理制度，特种设备台帐，特种设备检查报告符合25GB7231-87工业管路的1基本识别色和设备2符合1987/10/11，2基本识别色及其含义，2识别符号现场工业管道标志颜色符合要求符合26氯气安全规程GB1984-891989/12/1全文通用液氯工作操作现场符合要求符合27重大危
8、险源GB18218-20092009/9/14，2，1生产场所重大危险源按规定申报备案符合28 常用化学危险品储存通则GB15603-19951996/2/1469.3，11.111.3危险化学品安全管理制度仓库和罐区安全管理制度，现场标志明确，安全培训台帐危险化学品出入库台帐符合29工业场所有害因素职业接触限制GBZ2-20022002/10/14.14.3工业卫生及三废物质排放检测项目一览表符合30生产过程安全卫生要求总则GB12801-911992/1/14.24.3，5.15.4，5.6.1，5.6.3，5.6.5，5.6.6，5.7，5.8，5.9.1，5.9.2，6.16.4，6.
9、7，7.17.3危险源辨识，风险评价的风险控制程序公司总平面布置图工艺操作规程生产设施布置图危险化学品安全管理制度劳动防护用品管理制度消防，防火，防爆，禁烟管理制度防尘，防毒管理制度符合32环境空气质量功能区划分原则与技术方法HJ14-19961996公司所在区域为二类环境评价报告符合33环境空气质量标准GB3095-19961996/10/1公司所在区域为二类区，适合二级标准环境评价报告环境监测报告符合34工业企业厂界噪声标准GB12348-9019901.1标准值1.2各类标准适用范围规定环境评价报告公司适合2类标准符合36制定地方水污染物排放标准的技术原则与方法GB3839-831984
10、/4/1公司所在区域为二类区，1997年建厂，适合二级标准，表一环境评价报告符合37锅炉大气污染物排放标准GWPB3-19991999公司所在区域为二类区，锅炉为2000年前建成，适合二类1时段环境评价报告环境监测报告符合 公司法律、法规、标准及其他符合性品价报告 评 价 部门： 公司安全标准化领导小组 参与评价人： 张敬波、陈厚柏、张伟 评 价依 据： 法律、法规清单 审核 部 门： 公司安全标准化领导小组 评 价时 机： 每年一次 评价 时 间： 2011年01月15日 新乡市洪洲农化有限公司制法律法规标准符合性评价表序号法规及标准评价依据条款其他法规或标准符合性评价的内容符合情况1 中华
11、人民共和国安全生产法（自2002年11月1日起施行第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立，健全本单位安全生产责任4制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促，检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时，如实报告生产安全事故国发【2004】2号国务院关于进一步加强安全生产工作的决定；财建【2006】369号企业安全生产风险抵押金管理暂行方法；财政部安全生产监管总局财企【2006】478号高危行业企业安全生产费用财务管理暂行方法；
12、AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则；国务院令第493号生产安全事故报告的调查处理条例。1.查各级安全生产责任制是否健全；2. 查安全生产规章制度的操作规程是否健全；3.查安全生产投入是否符合规定；4.查事故隐患排除的隐患整改是否符合；5.查单位的生产安全事故应急预案是否符合标准要求；6.查事故管理制度和台帐。规章制度符合法律法规法规标准要求2国务院令第344号危险化学品管理条例（自2003年3月15日起施行第八条危险化学品生产，储存企业，必须具备下列条件：（一）有符合国家标准的生产工艺，设备或储存方式，设施；（二）工厂，仓库的周边防护距离符合国家标准或国家有关规
13、定；（三）有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员；（四）有健全的安全管理制度；（五）符合法律，法规规定和国家标准要求的其他条件。1.GB常用化学品储存通则；2.GB17914-1999易燃易爆性商品储藏养护技术条件，3.GB50016-2006建筑设计防火规范；4.GB18071-2000氯碱厂（电解法制碱）卫生防护距离标准；5.GB50187-1993工厂企业总平面设计规范；1.查工艺，设备或者储存方式，设施是否符合国家标准和规范要求；2.查防火安全距离，卫生防护距离是否符合国家标准；3.查管理人员和技术人员的配备是否符合生产或者储存需要；4.查安全管理制度是否健全；5.查其他条件是否符
14、合国家的规定。评价结果基本符合要求序号法规及标准评价依据条款其他法规或标准符合性评价的内容符合情况3国务院令第397号安全生产许可证条例（自2004年1月13日起施行第九条安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不在审查，安全生产许可证有效期延期3年。1.国务院令第440号工业产品生产许可证管理条例2.国家质监总局令第80号中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例
15、实施办法3.国务院令第455号易制毒化学品管理条例4.国家安监总局第5号令非药品类易制毒化学品生产，经营许可办法5.公安部令第77号剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法1.查安全生产许可证有效期是否符合；2.查安全生产许可证有效期内遵守有关安全生产的法律法规的现状；3.查企业是否发生死亡事故；4.查其他行政许可是否符合国家的规定1、2、3、4、项内容均符合法律法规标准4国家安监总局危化字【2005】155号关于全面开展危险化学品登记工作的通知危险化学品登记范围：列入危险化学品名录和剧毒化学品名录中的化学品，就以及根据危险化学品分类判据断定为危险化学品的化学品。登记单位范围：生产，储存危险化
16、学品的单位，使用剧毒化学品和使用其他危险化学品构成重大危险源的单位1.GB6944-2005危险货物分类和品名编号2.GB13690-92常用危险性化学品的分类及标志3.GB190危险货物包装标志4.GB18218-2009重大危险源辨识5.剧毒化学品目录（2002年版）6.GB16483-2000化学品安全技术说明书编写规定7.GB15258-1999化学品安全标签编写规定。1.查危险化学品登记证和登记号的使用（安全标签）2.查危险化学品登记内容的变化：生产，储存，使用危险化学品单位的基本情况；生产，储存，使用危险化学品的品种，数量，生产能力，年需要量，最大储量；化学品按技术说明书和化学品安
17、全标签；新化学品和危险性不明化学品危险性鉴别和评估报告；3.查应急咨询服务电话是否符合登记规定/1、2、3项内容均符合通知要求序号法规及标准评价依据条款其他法规或标准符合性评价的内容符合情况6中华人民共和国主席令第69号中华人民共和国突发事件应对法自（2007年11月1日起施行第二十二条所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大；对本单位可能发生的突发事件和采取啊标签防范措施的情况，应当按照规定及时向所在地人民政府或者人民政府有关部门报告。1.国办发【2007】13号
18、国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于加强企业应急管理工作已经得通知2.国办发【2007】52号国务院办公厅关于加强基层应急管理工作的意见；3.AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（2006年11月1日起施行）。1.查企业的风险评估和重大危险源的辨识；2.查企业应急能力评估，对本单位应急能力评估，对本单位应急装备，应急队伍等应急能力进行评估，并结合本单位实际，加强应急能力建设；3.应急预案的编制；4，查应急预案体系构成；5.查综合应急预案内容；6.查专项应急预案内容；7.查现场处置方案内容；8.查分级管理制度；9.查演练，规模，方式，频次，范围，内容，组织，评估，
19、总结等内容；10.查预案评审和备案。1、3、4、5、6、7、8、内容符合规定，2、9、10、内容基本符合规定序号法规及标准评价依据条款其他法规或标准符合性评价的内容符合情况7国家安监总局令第3号生产经营单位安全培训规定（2006年3月1日起施行）第三条生产经营单位负责本单位从业人员安全培训工作。生产经营单位应当按照安全生产法和有关法律，行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。第四条生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人，安全生产管理人员，特种作业人员和其他从业人员。生产经营单位从业人员应当接受培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安
20、全操作技能，增强预防事故，控制职业危害和应急处理的能力，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。安全生产法有关规定：1.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业，2.生产经营单位采用新工艺，新技术，新材料或者使用新设备，必须了解，掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。3.生产经营单位的特种作业人员必须经国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。1.
21、查企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48小时，每年在培训时间不得少于16学时；2.从业人员每年应接受在培训，在培训时间不得少于20学时；3.新上岗（危险化学品生产岗位）的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；4.其他新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时；5.查特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。主要负责人资格证和从业人员资格证及培训时间符合规定序号法规及标准评价依据条款其他法规或标准符合性评价的内容符合情况8安监总职安【2007】20号关于开展作业场所职业病危害申报工
22、作的通知一申报范围，中华人民共和国境内存在或者生产作业场所职业病危害的用人单位都要依法进行职业病危害的申报。二.申报内容，申报主要包括：用人单位的基本情况，生产职业病危害因素的生产工艺或材料，职业病危害因素的种类，职业病危害因素的人数及分布，职业病危害防护设施及个体防护用品的配备情况等。中华人民共和国卫生部令第49号建设项目职业病危害分类管理办法（自2006年7月27日起施行）。第十二条建设单位应当在建设项目可行性论证阶段，根据职业病危害因素分类目录和建设项目职业卫生专篇编制规范编写职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价。第十三条建议单位在可行性论证阶段完成建设项目职业病危害预评价报告后，应
23、当按规定填写建设项目职业病危害预评价报告审核（备案）申请书，向阳管辖权的卫生行政部门提出申请并提交申报材料。1.查建设项目卫生评价，备案，审核，审查和竣工验收过程中，按规定向卫生行政部门或者职业卫生技术服务机构提供的有关资料。2.查建设项目的职业病防护设施按规定于主体工程同时投入生产和使用。3.查按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制的效果评价；4.查规定的检测报告是否予以公布；5.查作业场所职业病危害申报工作和安监部门的备案表。按规定已备案登记9国家安全生产监督管理总局令第15号安全生产违法行为的行政处罚办法（自2008年1月1日起施行）第四十二条生产经单位的决策机构，主要负责人，个人经
24、营的投资人（包括实际控制人，下同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿：（一）未按规定缴存和使用安全生产风险抵押金的（二）未按规定足额提取和使用安全生产费用的；（三）国家规定的其他安全生产所必须的资金投入原国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）2003年5月19日公布的安全生产违法行为的行政处罚办法同时废止。1.查规定缴存和使用的安全生产风险抵押金：2.查规定足额提取和使用的安全生产费用；3.查国家规定的其他安全生产所必须的资金投入。序号法规及标准评价依据条款其他法规或标准符合性评价的内容符合情况 10 国
25、家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定自（2008年2月1日起施行）第八条所称经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，并落实隐患排查治理和监控责任制。第九条生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。第十条应当定期组织排查本单位的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控。第十一条生产经营单位应当建立事故隐患报告制度。国家安全生产监督管理总局安监总应急【2006】196号关于加强安全生产应急管理工作的意见提出：切实加强风险管理，重大危险源管理与监控
26、，做好事故隐患的排查整改工作。建立预警制度，健全事故灾难预测预警工作，要定期对重点部位进行分析和评估，对可能导致安全生产事故的信息要及时进行预警。1.查是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，并落实隐患排查治理和监控责任制。2.查事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。3.查定期排查事故隐患登记，事故隐患信息档案，职责分工实施监控治理。4.查事故隐患报告制度。1、3、4相符合规定要求。2项基本符合。11GB11984-2008氯气安全规程GB11984-1989氯气安全规程2007年修改。注意发布后收集按新的标准进行符合性评价，并进行整改。符合12氯气使用安全技术要求2007年
27、有关部门氯气使用安全技术要求制定。注意发布后收集。按新的标准进行符合性评价，并进行整改。符合序号法规及标准评价依据条款其他法规或标准符合性评价的内容符合情况13危险化学品从业单位安全标准化通用规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范。注意发布后收集按新的标准进行符合性评价，并进行整改。15HG23011-1999厂区动火作业安全规程HG23012-1999厂区设备内作业安全规程HG23013-1999厂区盲板抽堵作业安全规程HG23014-1999厂区高处作业安全规程HG23015-1999厂区吊装作业安全规程HG23016-1999厂区断路作业安全规程HG23017-1999厂区动土作业安全规程HG23018-1999厂区设备检修作业安全规程制定为AQ标准近期发布的可能，注意发布后收集。按新的标准进行符合性评价，并进行整改。