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1、文件审批表文件名称 编号编制审批会审部门签字会审部门签字发 放 范 围分发号领用部门领用人领用日期收回日期JL-4.2.3-01受控文件清单JL-4.2.3-02序号文件编号文 件 名 称发布日期实施日期版本状态主管部门编制： 审批：文件更改申请（通知）单JL-4.2.3-03文件名称质量手册文件编号LQ/SC4.201A申请人孙艳梅日期2008.03.16更改原因对确认过程识别的不全面，只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别。更改前内容1.质量手册P56： 7.5.2过程确认章节中只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别更改后内容详见P56更改页内容审批意见签名：文件发放、收回记录
2、JL-4.2.3-04序号文件名称分发号领用部门领用人领用日期收回日期文件(记录)销毁申请单JL-4.2.3-05申请部门文件类别 申请人日期销毁文件名称、编号及原因部门负责人意见签名：审批意见签名：记 录 清 单JL-4.2.4-01 序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制： 日期： 批准： 日期：记录 (文件)借阅登记表JL-4.2.4-02 序号 记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注 管理评审计划(通知)JL-5.6-01评审时间： 年 月 日评审目的：公司质量方针和目标的适宜性参加人员： 公司中层以上全体人员 评审主要内容：1. 公司质量方针2. 公司质量目标编制： 年 月
3、 日审批： 年 月 日管理评审报告JL-5.6-02评审时间年 月 日主持人郭总评审目的：参加人员：评审内容：1审核结果2顾客反馈3. 管理及生产业绩及产品合格率4. 纠正预防措施实施情况5以往管理评审决议及措施的跟踪6QMS的变更需求7QMS改进的建议8质量方针、目标的适宜性QMS评审结论：形成决议或措施要求： (可附页)编制： 年 月 日审批： 年 月 日管理评审会议签到表JL-5.6-03 部门姓名职务部门姓名职务 日期： 年 月 日年度培训计划表JL-6.2-01 序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注编制: 批准:培 训 记 录JL-6.2-02 序号姓名部门岗位培
4、训地点培训内容培训时间培训成绩授课人资格培训申请单JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：年月日管理者代表意见：签名：日期：年月日员 工 档 案JL-6.2-04姓名性别年龄文化程度工种工作年限职务级别所在部门培训记录设备(模具)台帐记录表JL6.3-01 序号设备名称/规格型号编号制造单位购入日期验收/使用日期设备状况使用部门备注 填表人： 部门负责人： 主管领导： 年 月 日 设备维修计划JL6.3-02 年 月 日设备名称一季度二季度三季度四季度123456789101112注: 中修: 大修 编制： 审批：
5、设备维修记录JL6.3-03 编号:设备名称规格型号维修人员设备管理员使用部门维修日期维修记录:维修工: 年 月 日更换零件:工时:维修验收处置意见: 签名: 年 月 日设 备 保 养 记 录JL6.3-04时间项目123456789101112131415外保养润滑系统冷却系统液压及气路系统设备运行情况时间项目16171819202122232425262728293031外保养润滑系统冷却系统液压及气路系统设备运行情况设备编号: 设备名称: 填报人: 保养人： 正常 不正常设备报废申请JL-6.3-05设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结
6、论：批准意见： 批准： 年 月 日年度销售合同台帐JL7.2-01 序号顾客单位名称顾客电话顾客地址产品规格型号签订日期合同编号审核: 编制:合同评审记录表JL7.2-02 产品名称型号签订日期顾客名称合同编号与产品有关要求/组织附加要求1合同条款是否符合有关法律法规2履行合同时企业的利益和风险如何3合同条款是否有含糊不清之处4技术、供应、生产等能否满足需要5有无特殊要求6交货期限能否满足7交货方式是否合适8价格是否合理9付款期限是否适当10有无质量保证要求11其他各部门会签评审结论 年 月 日审批人意见 签名 年 月 日合同修订记录表JL-7.2-03 顾 客 情 况单位名称地址电话 联系人
7、变 更 内 容 规格品种数量备注总计供销科意见: 签名: 年 月 日相关部门意见:审批: 年 月 日顾客来电(来函)记录表JL-7.2-04 来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接 收 （待） 人顾客提出的质量问题接收(待)人接收（待）人意见： 签名： 年 月 日处理方案签名： 年 月 日服务质量跟踪与验证 签名： 年 月 日供方评价记录表JL-7.4-01供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价： 签名： 日期： 年 月 日首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)： 签名： 日期： 年 月 日小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)： 签名：
8、日期： 年 月 日小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)： 签名： 日期： 年 月 日所供产品适用性评价： 签名： 日期： 年 月 日评定结论(是否列入合格供方录)： 主管领导签名： 日期： 年 月 日年度复评记录年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 供方评价记录表JL-7.4-02供方名称地址电话传真联系人供方简介及质量能力评价： 主管部门签名： 日期： 年 月 日以往服务业绩评价： 主管部门签名： 日期： 年 月 日评定结论(是否列入合格供方名录)： 主管领导签名： 日期： 年 月
9、日年 度 复 评 记 录年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 合格供方名单JL-7.4-03序号供方名称地 址评价时间提供产品 编制人： 审批： 日期： 年 月 日采购计划JL-7.4-04序号采购产品名称型号规格数量质量要求到货时间 编制： 审批： 日期： 年 月 日供方年度业绩评定表JL-7.4-05供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别(A、B)： 进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；顾客到供方现场验证( )；
10、顾客到本公司现场验证( )。质量情况： 按期交货情况： 其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。 处理建议： 供销科长签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期： 生产计划表JL-7.5.1-01产品名称及型号规格产品数量质量标准工时定额材料定额 完成单位投产日期完成日期单件总计计 单件 总计 计划员： 审核： 批准： 年 月 日产品工序流程卡JL-7.5.1-02产品名称规格型号生产批号车间名称班组名称工序名称自检内容结果操作员检验员 结论 下线日期： 年 月 日车间生产日报表JL-7.5.1-03日期产品名称规格型号生产批号质量等级数量 生产班组 统计员： 车间主任： 日期： 年 月
11、 日挤出机工作记录JL-7.5.1-04 挤出机台号班次年月日产品名称规格颜色进料螺杆转速熔体压力主机螺杆转速主机电流牵引速度气泵编号冷却定型1号泵2号泵3号泵真空度m P a 挤出机各段12345678910预定温度挤出机生产温度分段12345678910时分时分时分时分时分时分时分时分本班日产量（根）生产人员废品率记录人生产组长入库验收备注过程确认/再确认记录JL7.5.2-01过程名称实施部门作业指导书适用性确认关键设备完好状态确认操作人员资格确认参与确认人员意见： 年 月 日调整后再确认结果： 再确认人员： 年 月 日计算机软件确认/再确认记录JL7.5.2-01软件名称实施部门软件适
12、用性确认计算机和配套用监测仪器的状态确认操作人员资格确认参与确认人员意见： 年 月 日软件修改后再确认结果： 再确认人员： 年 月 日顾客财产问题反馈记录表JL-7.5.4-01产品名称型号规格数量顾客指定的用途部门负责人发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：监视、测量和试验设备台帐JL-7.6-01 序号设备名称型号测量范围精度设备编号生产厂家使用部门备注 填表人： 日期： 年 月 日监视、测量和试验设备周期校验计划JL-7.6-02 序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门上次校验日期计划校验日期编制: 审核: 批准: 年 月 日监视、测量和试验设备
13、校验记录卡JL7.6-03 序号设备名称型号测量范围精度设备编号使用部门本次校验时间时间检定结果周期下次校验日期填表人： 日期： 年 月 日顾客满意程度调查表JL-8.2.1-01顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、产品型号、规格、数量；对本公司产品的满意程度： 质量： 很满意 一般 不满意 价格： 很满意 一般 不满意 交货期： 很满意 一般 不满意可分别说明原因：对公司服务的满意程度： 售后维修、保养服务： 很满意 一般 不满意 咨询及对顾客使用、维护培训： 很满意 一般 不满意 备品、备件供应： 很满意 一般 不满意可分别说明原因：对代理商的满意程度： 售后维修、保养服务： 很满意 一般 不满意 咨询及对顾客使用、维护培训： 很满意 一般 不满意 备品、备件供应： 很满意 一般 不满意可分别说明原因：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议(对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励)：编制： 时间： 审核： 时间：年度内部审核方案JL-8.2.2-01审核目的：审核范围：审核依据：审核频次：审