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1、泰兴公司铝镁分公司生产运行和材料费用管理考核方案讨论稿根据公司实施绩效考核的总体精神结合铝厂实际生产情况，以稳产求高产为前提，节约成本、保证产品质量、费用控制为主线，通过强化提高车间管理，更好发挥部门科室的职能作用，充分调动全体员工的积极性和主观能动性，在现有人力、物力资源条件下挖掘最大潜力，实现各项经济技术指标优化，安全文明生产，节能降耗，最终达到成本最低化，效益最大化。特制定如下绩效管理考核方案。第一部分：横向绩效考核贯彻公司调度统一指挥、统一协调和统一服务的理念，实行调度横向甲、乙、丙三个大班考核。1、考核总则：以产品质量、工艺指标为核心，以生产运行班组为对象，进行管理考核，强化绩效与奖
2、惩挂钩，完善激励机制，明确各生产控制环节生产、管理目标与责权。2、总体目标：2.1产品质量目标：2.1.1产品产量目标：年实产商品AHt（湿）；2.1.2产品质量目标：商品AH（按GB/T42941997质量要求）一级品合格率达100%；2.1.3商品AO的质量目标待焙烧系统完善，生产稳定后制定。2.2工艺指标目标：2.2.1主要经济技术指标：Al2O3总回收率80%，Al2O3相对溶出率93%，循环效率140kg/m3;2.2.2主要消耗指标碱耗70 kg/tAH，煤耗190 kg/tAH；2.3安全环保目标：杜绝死亡事故，年重伤事故率5，年轻伤事故率15，外环境污染事故为零。2.3.1本着
3、不安全不生产，不安全不作业的精神思想，对分公司各部门实行安全考核和管理激励，具体如下：2.3.2安全生产考核管理办法：一 、为深入贯彻国家安全生产法：“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针，巩固安全生产标准化工作，强化安全检查和专项治理力度，有效减少和控制工伤事故发生，特制定如下办法：二、总体目标：杜绝死亡事故，死亡率为零，年重伤率5，年轻伤率15，外环境污染为零，力争全年无安全事故。1.上班期间未按规定穿戴劳动保护用品者每次处10元罚款，扣责任单位2分，当月个人累计达3次或3次以上者扣责任单位5分/人次，并处责任人罚金30元/次。2.上班期间脱岗、睡岗、玩游戏、看电影等干与工作无关的事、
4、看与工作无关的书，扣责任单位3分/人次，并处罚责任人20元以上罚金。3.在厂区内吸烟者扣责任单位2分/人次，并处责任人10元罚金。当月个人累计3次或以上者扣单位5分/人次。并处责任人罚金50元/次，单位区域内发现烟头按1分个、5元个计。4.因酗酒或在厂区内打架斗殴，造成人员安全或公司财产损失的，视情节处责任人50-500元罚金，扣责任单位5-10分，情节严重者解除劳动合同或移交司法机关处理。5.发生漏碱事故，碱液溢流致外环境，扣责任单位10分，并处责任单位200-1000元罚金，情节严重对相关人员作降职使用或解除劳动合同处理。6.对安全隐患不及时排查或作出相应整改者、实施者，扣责任单位3分，并
5、处责任人50元罚金。7.私自挪用安全器材，或对安全器材管理不善者，扣责任单位5分，并处100元以上罚金。8.岗位安全标志不清晰，没有冲洗硼酸者，扣责任单位3分，并处20元罚金。9、被总公司相关部门和领导查处者，按分公司规定计入考核，不着双重处罚。三、1、本考核办法为100分制，各单位按当月综合得分进行评比，利用公司财务返还的铝镁分公司当月违纪总处罚金的60%的金额数对前一、二名优秀单位（综合得分必须90）进行奖励，排名在后的各单位按考核中具体事项的处罚额度直接扣除，不双重罚款。2、本办法90分为及格，月终评比对排名最后或不及格的单位提出批评，连续两个月排名最后且不及格的单位，分公司通报批评并挂
6、牌警告，连续三个月倒数第一且不及格者处罚单位或部门领导500元，对单位或部门领导作降职使用或解除劳动合同处理。3、为搞好分公司的安全管理工作，铝镁分公司对下属的各单位进行季度、半年和年终评比，评出优秀班组和单位，对表现突出、管理出色的单位或个人进行奖励，请公司和我们签到安全管理责任状，并建议半年奖各单位一把手不低于300元，年终奖各单位一把手不低于500元。4、根据铝镁分公司高温、高压、高碱浓度的特性以及当前的实际情况，请公司考虑给铝镁厂配置专职的安全管理人员。3、考核数据来源3.1产量依据：成品AH入库单；3.2质量依据：化验室化验分析数据报告单；3.3工艺指标及消耗依据：生产调度室生产月报
7、表；3.4安全环保依据：安全环保科记录或统计报告；4.1工艺指标考核细则（按班组考核）考核对象考核项目考核标准考核办法原料车间矿浆细度+170#12% （合格率96%）不达合格率扣100元/班矿浆细度+200#18% （合格率96%）不达合格率扣100元/班溶出车间热水槽热水Nt1.0/L （合格率90%不达合格率扣50元/班原矿浆Nt 9/L (月均值)不达标扣50元/班溶出温度T270 （合格率90%）不达合格率扣50元/班溶出罐压力P5.6Mpa（合格率90%）不达合格率扣50元/班粗液浮游物0.2/L （合格率90%）不达合格率扣50元/班赤泥车间精液浮游物0.025/L （合格率80
8、%）不达合格率扣100元/班精液Nk145150/L （合格率80%）不达合格率扣100元/班弃赤泥附液35% （合格率90%）不达合格率扣50元/班弃赤泥附液Nt10/L (月均值)不达标扣100元/班分解车间晶种槽固含540620/L (合格率80%)不达合格率扣50元/班分解首槽温度702 （合格率90%）不达合格率扣50元/班成品AH附水 5% （合格率85%）不达合格率扣50元/班成品AH附碱0.04% （合格率80%）不达合格率扣奖50元/班种分母液浮游物0.5/L (合格率90%)不达合格率扣奖50元/班蒸发车间入磨母液Nk240/L (合格率85%)不达合格率扣奖100元/班好
9、水Nk0.04合/L（合格率90%）不达合格率扣奖50元/班苛化率70%不达合格率扣奖50元/班处罚计算方法：个人处罚金额X=班组处罚金额S参加考核系数总和L个人系数Z说明：S为考核办法栏中的处罚金额L参加考核的相关岗位员工、干部及调度的分配系数总和Z参加考核的个人分配系数奖励计算方法：个人奖金X=指标总奖金S指标合格项数Q参加考核系数总和L个人系数Z说明：S=产量奖金20%Q为考核总项目数量（193=57）中的合格项数L参加考核的相关岗位员工、干部及调度的分配系数总和Z参加考核人的分配系数经理、生产经理、调度长、车间正职干部参加车间三个班组的考核，分配系数与班长相同，车间干部副职及副调度员与
10、岗位员工系数相同，主调度员与班长系数相同。调度员只参加所属班组考核。在生产控制、取样分析、数据统计过程中有弄虚作假的，该次样计不合格，并取消制假人该项参奖资格，且按不合格金额处罚制假人。指标奖不考虑设立专项奖励基金。分公司每月从产量考核奖中提20%进行指标考核奖励。第二部分：产量考核6、产量考核考核项目考核标准考核对象备注M1-M20扣40元/t全分公司M1=当月AH入库量（t）0M1-M2500奖80 元/t全分公司500M1-M2800奖100元/t全分公司M2=365当月天数（t）6.1产量考核对象是全分公司员工，具体奖惩按所定的责任基数分配。6.2铝镁分公司产量考核奖励基数如下： 6.
11、2.1共性基数经理 2.5 生产副经理2.2 设备副经理 2.2 调度长 2.2 车间主任 2.0 副主任 1.9 助理1.8 助理工程师1.8技术员1.8主调度员2.0 副调度员1.6 办公室后勤1.0 保洁员0.8班长 1.5 主控1.46.2.2一车间其它员工基数磨工1.2 泵工1.2 皮带工1.0 污水处理工1.0 破碎工1.26.2.3二车间其余员工基数主操 1.5 副操 1.2 6.2.4三车间岗位员工基数组长1.5 叶滤工1.4 压滤工 1.2 絮凝剂工1.2 沉降工1.2 底流工 1.4 泵工1.26.2.5四车间岗位员工基数过滤工1.4 分解工 1.2 泵工1.2 6.2.6
12、五车间岗位员工基数一楼泵工 1.2 调碱泵工1.2 水处理工 1.0 排盐工1.46.2.7六车间岗位员工基数零米工1.0 皮带工1.0 天车工1.0 气柜工1.06.2.8机修车间岗位员工基数组长1.5 维修工1.3 车工 1.3 6.2.9电仪车间员工基数电仪维修工1.36.2.10包装车间的员工基数管理员1.5 包装工 0.8 6.2.11奖励总基数为303.5个系数 。6.2.12奖励计算办法：MM1-M2 0M1-M2实发奖金数（M考核标准80%）/303.5系数6.3铝镁分公司产量考核惩罚基数如下：6.3.1共性基数经理3 生产副经理2.5 设备副经理 2.5 调度长 2.5 车间
13、主任 2.2 副主任 2.1 助理2.0 助理工程师2.0 技术员2.0主调度员2.2 副调度员1.8 办公室后勤1.0 保洁员0.8班长 1.6 主控1.46.3.2一车间其它员工基数磨工1.2 泵工1.2 皮带工1.0 污水处理工1.0 破碎工1.26.3.3二车间其余员工基数主操 1.5 副操 1.2 6.3.4三车间岗位员工基数组长1.5 叶滤工1.4 压滤工 1.2 絮凝剂工1.2 沉降工1.2 底流工 1.4 泵工1.26.3.5四车间岗位员工基数过滤工1.4 分解工 1.2 泵工1.2 6.3.6五车间岗位员工基数一楼泵工 1.2 调碱泵工1.2 水处理工 1.0 排盐工1.46
14、.3.7六车间岗位员工基数零米工1.0 皮带工1.0 天车工1.0 气柜工1.06.3.8机修车间岗位员工基数组长1.5 维修工1.3 车工 1.3 6.3.9电仪车间员工基数电仪维修工1.3 6.3.10包装车间的员工基数管理员1.5 包装工 0.8 6.3.11惩罚总基数为312.4个系数 。6.3.12奖励计算办法：M1-M20 M1-M2500（吨）应处罚的金额数（500*考核标准/312.4）*系数第三部分：基础考核7、基础管理考核细则7.1铝镁分公司基础细则考核所处的罚金，由总公司按罚金总额的60%返还铝镁厂，专款专用，用于生产，安全，环保等奖励。序号考核项目考核措施1不按要求执行
15、生产指令或执行不彻底罚1050元2不按要求履行交接班制度产生影响罚1050元3生产参数或信息错报、漏报或无故不及时汇报、记录的（含参数记录的填写）罚520元4常规状态下不按要求履行汇报程序的罚520元5违反相关规程、规定，违章操作造成事故或不良后果的罚1050元6有条件控制仍出现不合理跑冒滴漏等工艺问题造成浪费或影响工艺控制的罚520元7有条件控制但控制不合理不及时造成工艺控制波动或液量平衡困难等不良影响的罚520元8遇突发事故不积极参与处理、有效组织或效率低下的罚20100元9巡检不及时未发现隐患、事故等或处理不当的罚1050元10违反设备、电仪管理制度的按设备电仪部门管理制度处理11违反劳
16、保用品配戴制度的按安环部门管理制度处理12违反劳动纪律等公司制度的按安环部门管理制度处理第四部分：材料费用管理考核根据铝行业特性和泰兴铝厂的实际生产情况，材料费用按单月45.00元AH 进行考核，由于包装袋的选用是根据客户的要求而定，随意性很大，费用也将随之波动，可控性和考核的可行性不强，暂未考虑费用考核，所以45.00元中不包括包装袋费用，分公司对各车间、科室消耗的辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用具等费用实行与产挂钩包干制管理考核，车间内部可以细化具体考核办法，实现节能降耗。各车间、科室按如下方案计算 月总经费：一车间: 11元/tAH 二车间: 9 元/tAH 三车间:17.5 元/t
17、AH 四车间: 3 元/tAH 五车间:1元/tAH 六车间: 0.2元/tAH电仪车间： 2.4元/tAH 分公司：0.3元/tAH 维修车间： 0.6 元/tAH 本办法按每月技术月报表入库实产AH产量为准，兑算单位材料总费用，实行月结算，以超出或节约部分30%的费用进行奖惩激励，具体的奖惩分配按产量考核的基数实施。计算办法MHY30%=奖惩金额说明：M当月AH入库量（吨） H每吨AH费用金额（元） Y当月消耗总额（元）相关单位和领导批示同意技改的项目费用不计入考核；设备整体更换不计入考核；因备品备件质量问题或正常使用未达到商务谈判协议周期的不计入考核；试用、实验用材不计入考核；设备大修费
18、用不计入考核；车间、科室根据备件使用情况，对备品备件及其它辅材的生产厂家有建议权。单个备件价格2万以上不计入考核。第五部分：电耗考核各单位考核电耗分配一车间: 47kw.h/tAH 二车间:60 kw.h /tAH三车间:25 kw.h /tAH 四车间: 80kw.h /tAH五车间:36kw.h /tAH 六车间:16 kw.h /tAH(去年未运行)分公司照明2.5kw.h /tAH电耗考核分配按实际摸底跟踪测算而得，具体办法按266.5kw.h /tAH进行考核，按超出或节约部分的30%进行奖惩。计算办法GNW30%=奖惩金额说明：W当月AH入库量（吨） N每吨AH考核的电耗数 W当月
19、消耗总电度数（度）具体奖惩分摊根据产量考核所定的责任基数实施考核。备注：1、公司员工当月未出满勤，因事请假3天或以下者扣当月奖金10% 。5天或以下者扣当月奖金 30% .10天含10天以下扣发当月奖金50% .请假10天以上者不能参与当月考核奖金分配，但因团队管理不善欠产、超资等等，导致集体受罚，不论满勤与否，同等受罚。 2、非责任性工伤员工，住院期间按本人基数享受超产或费用节约的奖金分配。责任性工伤员工，住院期间按第1条办法执行。3、员工旷工1天或以上者，除按公司制度处罚外，不享受当月任何奖金分配，但因团队管理不善欠产、超资等等，导致集体受罚，其同等受罚。4、员工迟到一次除按公司相关制度处罚外，扣罚当月奖金5%，每次以5%递增，当月迟到累积达3次以上者按旷工一次论处，遵照办法3执行。5、员工睡岗除按公司相关制度处罚外，第一次睡岗扣罚当月奖金20%，两次睡岗扣罚当月全部奖金，遵照办法3执行。6、员工早退除按公司相关制度处罚外，第一次扣罚当月奖金的30%，第二次扣罚50%，当月累积3次或3次以上者按旷工论处，遵照办法3执行。铝镁分公司 2010年2月26日